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1、1. 目的:1.1 在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业 方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求.2、范围2.1 分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协 库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等.2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实 施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。该程序也适用于由客 户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。3、术语和定义3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系
2、要求的符合性。它是一 套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设臵、信息沟通、标准化作业、 检测系统、设备维护、防错装臵及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效 设计从而实现错误操作不可能发生（例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无 法装夹）.3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合 格产品.3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告，经班组长对责任人进行质 量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形
3、式，张贴、展示、悬挂在作 业现场的一种质量信息沟通方式。4、职责4.1 分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。一线 员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程.4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求.4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施.5、规定内容责任部门流程步骤流程说明输出管理层高层领导班组长 工长 部门主管分层审核 小组1.1验证过程是否符合文件的规定。1.2促使作业者逐步养成严格遵守 作业标准的习惯。1.3增进管理层与员工之间的沟通。1.4通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确
4、保高水平的过程控制.1.5提升各制造、管理过程总体质量.2.分层审核的频次决定于RPN值较高 项目、过程质量表现差、顾客报怨等. 2.1基层管理/班组长:必须在每个班 次审核某一规定的作业过程、生产线。 2.2工长须每周1次审核某一规定的作 业过程、制造过程或生产线。并确认 班组长是否按计划完成分层审核，并 验证、关闭不符合项。2.3中层领导（部长）：至少每月一次， 随机选择及审核一条生产线或管理过 程或某一区域.同时须确认工长或班 组长是否已完成分层审核，并验证、 关闭不符合项.2.4高层领导（分管总监）：将至少每 季度一次随机选择及审核一条生产 线、管理过程或某一区域。并确认中 层管理是否
5、按计划完成分层审核，并 验证、关闭不符合项。3.1明确现场组织结构，编制审核计划3.2明确管理人员的监督责任，确保管理现场的所有责任落实到位.3.3组建分层审核小组.3.4编制分层审核检查表.分层 审核检 查表分层审核计划分层 审核检 查表审核员4.1获取分层审核检查表.4.2审阅PFMEA、控制计划、作业指导 书、工艺卡、工艺流程图、物流路线、 标准化的换班换机指导书等技术文件 4.3进入作业现场，依据分层审核检 查表，查看被审核区域是否按相关 的作业标准执行.4.4记录审核过程发现。分层 审核检 查表1f4分层审核实施1分层审核 审核员r5.1在分层审核检查表上简要记录 所发现的不合格项。
6、若该项没有被审 核，则应备注“未审核”。5.2 “Y”表示合格；“N”表示不合 格。“NC”表示发现的不合格,立即进 行了整改；“N/A”表示该条款不适用.5.3在责任范围内纠正所有的不合格 项，并记录在检查清单上，标上纠正日 期。5.4对于在责任范围之外的不合格项， 联系相关人员，将不合格项记录在检 查清单上，并标注联系日期.5.5根据程序要求存档并保留记录.分层 审核检 查表5记录审核结果F审核员6.1分层审核中发现的不合格项，如有 导致产品存在潜在风险的可能，责任 部门须立即采取行动。6.2无法被立即采取行动的不符合项， 须将不符合项详细记录在分层审核 跟踪表中，以便后续跟踪验证.必要
7、时，与技术部门人员沟通，将此类问题 反馈到FMEA、控制计划.以持续改进。6.3及时跟踪不符合项的完成情况.分层 审核跟 踪表6持续改进1F审核员7.1分层审核过程的有效性可通过以 下指标进行监控：7.1.1分层审核计划完成率；7.1.2分层审核发现一次合格率；7.2将分层审核结果输入管理评审。管理 评审报告1r（7监控、评价）7、相关文件8、相关记录及保存期序号记录名称记录编号保存期保存地点保存形式1分层审核计划QR-804-01-013年相关部门纸介2热前、热后分层审核 检查表QR-804-01-023年生产部纸介3外协库房分层审核 检查表QR-804-01-033年供管部纸介4成品库房分层审核 检查表QR-804-01-043年营销部纸介5计量室分层审核检 查表QR-804-01-053年计量室纸介6外检室分层审核检 查表QR-804-01-063年外检室纸介7内检班分层审核检 查表QR-804-01-073年内检班纸介8成检班分层审核检 查表QR-804-01-083年成检班纸介9热检分层审核检查 表QR-804-01-093年热检班纸介10热处理分层审核检 查表QR-804-01-103年热处理工区纸介11包装分层审核检查 表QR-804-01-113年包装工区纸介12分层审核跟踪表QR-804-01-123年相关部门纸介
