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1、文献控制程序WDCX 104A1、 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运营有关的文献进行控制，保证对质量、环境、职业健康安全管理体系运营起重要作用的各个场合使用文献的有效版本。2、 合用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场合。3、 术语和定义 引用GBT190012023idtIS09001：2023质量管理体系 基础和术语、GBT240011996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012023 职业健康安全管理体系 规范及整合型管理体系管理手册中相关术语及定义。4、 职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实行，管
2、理公司颁发的管理类文献，组织、编制受控文献总清单。4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目的，整合型管理体系管理手册的批准与发布。4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目的方案的制定，负责组织管理手册、程序文献的编写，负责管理手册的审核、程序文献的批准发布。4.4公司质量技术处负责质量技术文献的控制和管理，编制技术文献清单。4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文献管理人员负责本部门文献的控制和管理。5、 工作程序5.1文献的分类 质量、环境、职业健康安全管理体系方针目的； 整合型管理体系管理手册； 管理体系程序文献； 、 公司管理标准、公司技术标准；
3、其它文献，涉及管理性作业文献、技术性作业文献、记录样表等；外来文献。5.1.1技术性作业文献涉及：图纸标准规范、工艺文献、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。5.1.2管理性作业文献涉及：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程协议、设备管理资料、质量记录等。5.1.3外来文献涉及：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文献、顾客提供的文献等。5.2文献的状态 文献分为受控和非受控文献。受控文献需在文献上加盖“受控文献”印章，并注明分发号。过期和失效文献加盖“作废”印章。5.3文献的编号
4、公司管理体系方针目的的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； 管理手册：质量手册编号为：WDSC一* 如：WDSC一04A WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本 程序文献：程序文献的编号为：WDCX*一* 如：WDCX l一04A WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 “一代表程序文献 l一程序文献序号 04一发布年份 A一程序文献版本 支持性文献：支持性文献编号为：WDZHCH-XX-,-* WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文献 XX代表编制部门名称 拼音字母缩写如 ZHJ
5、代表质量技术处 *一文献序号 代表发布年份 如 WDZHCHZHJ0104代表质量技术处2023编制的0l号支持性文献。5.4文献的编写、审核与批准5.4.1体系文献的编写与审批 质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目的，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目的草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理批准发布。 a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表的领导下由办公室组织相关部门编写， 管理者代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。 b)程序文献由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表批准。5.4.2技术性文献的编制与审批 a)公司内部文献由主
6、管职能部门起草行文，总工程师审批； b)上级下达的技术规定、文献需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发； c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由质量技术处批准，一类工程由总工程师批准。5.4.3管理性文献的编制与审批管理性文献由职能部门负责编制，报主管领导审批。5.6.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文献清单，分别报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有效文献清单，报办公室。办公室汇总所有管理性和技术性有效文献后，编制公司有效文献总清单，一般每年发布一次。5.5文献的发放5.5.1经批准的文献， 由文献的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文献领取人
7、在“文献发放及领用登记表”上签字。受控文献填分发号：非受控文献的发放，不作标记。5.5.2文献破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文献交回原发放单位，发放单位按照文献的发放手续补发新文献。新文献的分发号仍沿用原件分发号。5.5.3文献丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明因素，发放单位按文献的发放手续重新办理发放手续补发新文献。补发的新文献编制新的分发号。在原文献发放记录中注明原文献丢失作废。必要时将作废文献的分发号告知各部门，防止误用。5.6文献的更改与更新5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目的需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，
8、办公室对其进行换版更新。5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文献修改申请表”，注明更改内容、更改因素。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经管理者代表审核，总经理批准后发放到原文献持有单位或人员。各文献管理人员在原件上进行更改。5.6.3其他文献的更改，任何单位或人员可对现行体系文献提出更改意见，由文献归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文献归口管理部门填写“文献修改申请表”，经主管领导批准后发放到原文献持有单位，更改内容在原件更改。5.7文献的换版与作废5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目的、手册和程序碰到下列情况由总经理决定换版。 a)
9、国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目的、手册和程序文献的规定已不适应； b)体系运营中发生较大问题； c)公司组织机构、各部门职责发生重大变化。5.7.2其它管理文献、技术文献经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。5.8文献的作废 作废的文献由发放部门收回并销毁，需保存的资料加盖“作废”印章，与有效文献分别存放。5.9文献的管理5.9.1对质量体系有效运营起重要作用的各个场合，必须使用相应文献的有效版本。5.9.2公司各部门和项目部要建立“受控文献清单”。5.9.3受控文献未经允许，不得提供应公司以外的人使用。如必要时，可经管理者代表批准后，方可提供应公司以外人员使用。5.
10、9.4手册和程序文献不得随意复制和随意涂改。需要使用文献的人员应到文献发放部门办理领用手续，公司内不得使用复制文献，一经发现立即由文献管理人员收回销毁。5.9.5需临时借阅文献的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。5.10外来文献的控制办公室负责外来文献的接受登记。在收到外来文献后，填写“收文解决专用纸”，并按文献来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。6、 相关文献记录控制程序7、 质量、环境与职业健康安全记录7.1文献发放及领用登记表7.2文献修改申请表7.3收文解决专用纸7.4受控文献清单记录控制程序WDCX 204A1、 目的 对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提
11、供符合规定和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营的证据。2、 合用范围 合用于公司及项目部与质量、环境、职业健康安全管理体系运营有关的记录。3、 术语和定义 引用质量管理体系 基础和术语、环境管理体系 规范及使用指南、职业健康安全管理体系 规范及整合型管理体系管理手册中相关术语和定义。4、 职责4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。4.2生产安全处负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运营控制记录并监督检查。4.3经营预算处负责协议评审、招标文献评审以及协议履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督
12、检查。4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用与管理及产品标记和可追溯性工作记录的监督检查。4.5劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。4.6质量技术处负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、防止措施、记录技术应用等工作记录的监督检查。4.7公司下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。5、 工作内容5.1记录的内容 应涉及对产品检查和实验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。5.2记录的编号5.2.l管理体系文献涉及的记录，代码为：JL*一* 如：JL XX /
13、XXX- 01章节内登记表顺序号环境、安全管理标准条款号质量管理标准条款号 代表记录5.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。5.3登记表格的设计、审批和更改5.3.l登记表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的规定，具有可操作性。5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。5.3.3登记表格的标题应直接体现记录内容，以便于对的填写、辨认和查阅。5.3.4管理体系文献涉及的登记表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。5.4记录的管理5.4.1记录的填写a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、笔迹清楚、签字完整；b)填写时用
14、蓝色或黑色钢笔填写。5.4.2施工记录由项目部资料员依据河北省建筑工程技术资料管理规程填写。5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。5.5记录的保管5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。5.6记录的保存期：详见“记录清单”5.7记录的借阅5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人批准，方可查阅。5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。5.8记录的销毁 记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。6、 相关文献整合型管理体系管理手册 文献控制程序 河北省建筑工程技术资料管理规程7、 质量、环境与职业健康安全记录7.1目录7.2记录清单环境因素辨认、评价控制程序WDCX 304A1、 目的 对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中可以控制或可望施加影响的环境因素进行辨认、评价，拟定重要环境因素，实现对环境污染的防止和环境因素的有效控制，保证环境管理体系的有效
