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1、质量目标及质量方针一、 质量方针以诚信为根本 以质量求生二、 质量目标：出厂检验合格率100%，责任单位：品控部产品送检（监检）合格率98%，责任人：采购主管、检验员计量不合格率小于0.4%，责任单位：分装车间市场占有率逐年上升2%，责任人：销售主管合同民履约率100%以上，责任单位：销售主管客户有效投资率小于0.5%，责任单位：检验室、办公室、销售主管颁布时间：二00九年三月二十日 董事长：张玉东湖南省玉峰食品实业有限公司质量领导小组成员组长：张玉东副组长：张曙秋 黄晓丹成员：欧阳皎月 李满良 夏程荣 张福东湖南玉峰食品实业有限公司二00九年三月二十日质量管理制度第一章 总则第一条：为保证本
2、公司质量管理制度的实施，并能提前发现异常情况迅速处理改善，借此确保及提高产品管理及客户要求，特制定本制度；第二条：本制度适用于企业质量管理体系管理：第三条：服务承诺:客户满意率100%；第二章 质量工作程序第四条：不合格品处理工作程序1、 为了把生产中不可避免的一些不符合质量要求的产品管理好，适时处理不合格品，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。2、 产品任何一个特性不符质量或技术要求时，即是不合格品，对不合格品应做标识，以便识别。3、 将打上不合格标识的产品，应即刻隔离保管，未经批准不可使用，不允许同合格品相混。4、 不合格产品经返工后（仅指包装破损返工或计量不符合要求而返
3、工），检验合格，做上合格标记，即为合格品。5、 对报废品的处理，应请示办公室作出决定后方可处理。第五条 纠正和预防工作程序原料检验工作批示1、 原料进入厂区时，仓管依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表。2、 判定合格，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并做好入库。3、 判定不合格，即将进料标识不合格并隔离，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将单据交供销部由其依实际情况决定是否需退货。4、 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格否。5、 依检验情况对检验规格提出改善意见或建议。第六条：制程质量异常处理工作程序1
4、、 目的：确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。2、 范围及实施单位：生产部、品管部。3、 工作指示1） 操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必须经生产部组长检验合格后，才能继续加工，随后，各组长应实施随机检查。2） 检验员依工艺要求进行检查，不合格品不得流入下一工序，合格后才可继续生产。3） 生产过程中应巡回抽查，并做好中查记录与分析，并把资料反馈给生产主管和办公室。4） 发现质量异常立即处理追查原因，并矫正及作成记录防止再发生。 第七条：成品质量管理工作批示1、 目的：确保产品质量能保持正常良好。2、 细则：1） 加工完成的成品经成品检验合格后，才能入库
5、或出库。2） 依成品检验标准实施检验，判定不合格批的，必须隔离存放，并标上不合格标识，将原因分析报告报厂长批示，定期将不合格品进行销毁处理，用于分装该批不合格产品的原料立即停用，隔离存放，避免更大的损失。3） 库存成品必须抽检以确保产品质量，避免质量变异的产品交客户。发现质量变异，立即调查原因，并通知生产部门检查。 第八条：客户抱怨处理工作指示1、 目的：确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨，采取适当的处理措施，并谋求改善。2、 范围：已成交的本单位的产品，遭受客户因质量不符的抱怨。3、 客户抱怨分类1） 申诉：这种抱怨是客户对产品不满或要求返工，更换或退货。处理后不需给予客户赔偿。2） 索
6、赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿损失，对于些种报怨慎重且尽速的查明原因。3） 非属质量抱怨的市场抱怨，客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，需要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本单位责任。4、 实施单位：销售部、品管部、生产部、办公室。5、 工作指示1） 客户抱怨由销售部门受理先核对是否有该批订货与出货，并实施调查了解，确认责任属本单位后，即填妥抱怨处理单，通知检验室牵头做调查分析。2） 品管部调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，对工艺流程逐步进行分析，查出真正的原因。3） 查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策。4） 会同有关单位，对客户抱怨提出处理
7、意见和建议，经厂长核准后，由检验室会同供销部答复客户。5） 将资料回馈有关单位并归档。 第三章 质量教育培训 第九条 范围：本单位所有员工第十条 实施单位：办公室与检验室主办第十一条 实施内容1、 质量管理基本内容：参加对象，本公司所有员工。本岗位有关的标准和质量控制法、操作技巧。2、 质量管理专门教育：参加对象：本公司全体员工。 第十三条 实施方法1、 由办公室拟订“培训”计划、方案，列出各阶层人员应接受的训练及训练培训内容、时间及审核、考查方法。2、 办公室应建立每位工人的质量教育培训记录卡，该卡记录员工受训的课程名称、时数、日期。湖南省玉峰食品实业有限公司管理职责与权限一、 目的为了强化
8、公司内部管理，明确各自责任与权限，便于协调内外关系，经本公司领导层研究决定，特制订本规定（因特殊原因，人员职责与权限发生变化时，本公司另行通知）二、 公司管理层人员安排：1、 质量管理领导小组组长：张玉东 副组长：张曙秋 黄晓丹2、 厂长：欧阳皎月（伍市） 徐明辉（三市） 赵足足（安定）3、 办公室主任：李满良（兼）4、 质检部主管：黄晓丹 副主任：欧阳皎月 李满良 张应辉 质检员：冷有文 李美芳5、 生产部主管：欧阳皎月6、 销售部主管：李满良7、 采购部主管：李满良三、 职责与权限1、 质量领导小组组长：a、 合理制定本厂质量管理的有关规定，正确执行相关的行业国家标准；b、 检查督促管理的
9、各项指标、制度的落实；c、 组织质检人员把关原料的入库检验；d、 负责对相关关键控制点的工艺监控记录的检查。2、 厂长：a、 负责统筹单位的经营活动和日常管理工作，拟定并决策企业的经营策略；b、 负责按照生产经营的需要以及精简高效的原则，对单位的管理机构进行设制、调整和撤销作出决定；c、 批准各种重要物资、生产及检验设备的采购；d、 负责年度财务收支与年度利润分配方案。3、 办公室主任：a、 对厂长负责，协助厂长抓好企业内部管理；b、 负责接待来我单位洽谈业务、检查工作之人员的接待工作；c、 负责单位各项制度的考核情况，并根据具体情况实施奖惩措施。4、 采购部主管a、 负责组织对供方的选择、评
10、定工作，建立和更新“合格供方名录”；b、 负责生产所需的原材料、包装材料、办公用品的采购工作；c、 负责协助仓库保管员及质检人员对购回物品的验收工作；d、 负责拒收物品的退货或更换工作。5、 生产部主管a、 负责对整个生产过程进行策划及统筹管理；b、 建立健全各种作业规范和生产、卫生管理制度，合理安排生产，并对整个生产过程及产品进行自检；c、 充分调动和发挥员工的积极性和创造性，以降低成本，增加企业效益；d、 负责企业生产设施的管理工作。6、 品管部部长：a、 负责行使对原料、产品质量符合性鉴定、把关、报告及监督的权力；b、 负责对不合格品的最终识别与处理；c、 负责各类技术文件、技术标准的制
11、定、收集和审核，并组织实施；d、 负责主管计量技术，确保设备和计量器具的使用精度和准确性；e、 负责生产过程和产品再生产中计生产后的监视和检验；f、 负责纠正和预防措施的监督和检查；g、 负责检验室化学试剂检验设备的妥善保管。7、 销售部主管：a、 了解用户对产品质量的反应及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性；b、 了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向；c、 开发新客户，建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。并组织回笼资金；d、 负责产品的售后服务工作，受理消费者及客户的质量投诉。8、 财务主管：a、 负责制定本单位季（年）度财政预算；b、
12、 根据本单位资金流动情况，合理调配资金，确保本单位资金正常运转；c、 严格财务管理，加强财务监督，负责各部门的陈本核算；d、 负责监督本单位财务支入情况，出现异常现象时必须第一时间向厂长汇报。9、 生产部主管：1、合理制定本厂质量管理的有关规定，正确执行相关的行业国家标准；2、检查督促管理的各项指标、制度的落实；3、组织质检人员把关原料的入库检验；4、负责对相关关键控制点的工艺监控记录的检查。5、搞好产品得出厂质检关，绝对保证出厂产品的各项指标合格，幷搞好产品销售后的跟踪质量调查，收集好各种反馈信息，为加强技改、改进品种提供资料；6、制订本厂全面质量管理的整体发展计划目标。三、质量考核制度 1
13、、以质量管理小组为核心，学习宣传质量考核标准基本知识，掌握质量管理点的各项要求。 2、明确质量管理点的重点检验部位，帮助操作工执行管理点的有关技术规定，并按时做好质量检验的有关数据记录。 3、巡回检查中，发现影响产品质量的问题时，积极帮助操作工分析原因，指出影响质量的主导因素，并帮助解决。同时准确及时指出操作者对本职操作是否得当与否。四、生产操作质量考核制度 1、以质量管理小组为核心,学习了解质量考核标准基本知识,掌握本岗位质量要求和标准。 2、严格按照工艺操作规程和有关文件规定进行操作，以优良的工作质量，保证产品的质量。 3、生产过程中发现异常情况，应立即分析原因，采取措施。如本身不能解决的
14、，应立即向主管和班组长报告，以得到及时解决。设备管理制度一、 主题内容与适用范围：本标准规定了设备采购、维护、清洗、保养工作的管理职能、管理内容与要求。本标准适用于设备采购、维护、日常清洗保养工作的管理。二、 职责范围：1、 各部门提出设备采购计划并负责选型。2、 设备使用部门负责对设备维修保养进行计划和实施。3、 设备使用部门负责人负责设备维修计划的审批。三、 管理内容及要求：1、 设备采购：各部门根据各自需要提出新设备采购计划，并负责根据市场情况对各种设备进行比较和选型，报设备管理部门。设备管理部门根据计划对所选型号进行改正并确认，报主管负责人批准后签订合同购置。2、 设备定期清理：设备使用部门应经常性的对设备、场地进行清理。每次生产结束，设备使用人员应对设备进行清理，余料、产品应清理干净，不得滞留在设备中，较长时间停产时，设备应进行彻底清理，物料不得滞留，以免引起霉变，导致产品质量问题，设备外观应没有污垢，干净明亮。并做好相关记录。3、 设备保养、维修：生产设备（专用设备、通用设备）的保养维修按其磨损、故障大小进行维护和修理。设备使用部门定期检查设备运行情况，确保设备运转正常，工艺效率设备效率保持完好。在生产任务空隙或必要时，组织对设备的大修或维护。并做好相关记
