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1、项目材料管理实施细则 第一条 总则一、 为了进一步加强分公司材料管理，发挥企业整体优势，满足施工生产需要，减少库存和浪费，降低工程施工成本，现根据XXX局项目管理手册项目材料管理办法，针对上海分公司的实际情况，特制定本实施细则。二、 工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购、统一租赁，按计划供给项目部。三、 施工项目所需的零星材料（低值易耗内等）可由单位授权项目经理部自行采购；项目经理部编制采购计划，报单位工程部门批准后按计划采购。第二条 机构设置与人员配备一、 各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上分公司工程部领导。二、 根据施工需要，各项目部应配备材
2、料人员1-3人，其材料人员由分公司人力资源部和工程部同项目经理商定，报分公司经理批准。三、 项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。第三条 计划与供应管理一、 物资需用总计划：新开项目于施工前一周，应向分公司工程部提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场，需要加工定做的料具应附图并注明要求。项目如不按时提交需用总计划，扣罚项目经理500元。二、 物资月度需用计划： 项目部应于每月25日前将下月所需物资计划提交工程部，如不按时提 交，每发生一次扣罚项目经理200元。四、 项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息和合
3、格分供方，随时了解市场情况，以便分公司工程部及时确定材料品种和供应单位；五、 公司工程部根据项目定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场；六、 发生材料代用的量差（增）由项目承担。第四条 材料的验收和使用保管一、 进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录，要求现场材料人员、相关工长、保卫等在“材料签收单”上签字，项目经理在供应商送货单上签字认可，此送货单将作为工程部办理险收之根据。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定；二、 进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单、产品准用证）和出厂合
4、格证以及按要求提供的其它相应有效证件。要求复检的材料要有取样证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证；三、 材料的计量设备必须经具有机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。四、 对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司工程部联系解决；五、 凡进入项目现场的材料，应根据现场实际情况，整体统一规化堆放，现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方，砖成垛，长大件一头齐，要示堆放地场地平整，排水良好，道路通畅，进出方便；六、 建立材料使用限额领料制度：1、 负责施工的工长或施工
5、员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务书和限额领料单。两单工程量一致，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。项目材料组凭单发料；2、 无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由负责施的工长或施工员负责。3、 班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员查核原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按有关奖罚规定办理，赔偿手续办好后再补发材料。4、 限额领料单随同施工任务单同时结算，已领未用材料要办理假退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续；5、 零星材料的发放由计划员签发领料单，保管员凭单
6、发料。七、 材料的使用：1、 组使用材料实行节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则。奖罚的材料价按工程所在地的定额材料单价计算或按项目与班组签订的合同单价算，奖赔额度按节约或浪费材料的50%计算；2、 钢筋按放样单数量加1.53%的损耗一次承包给钢筋加工车间（班组） 奖超罚，达到指标应给予奖励，节约部分五五分成，超过部分全额赔偿；3、 模板料的使用，本着长料长用，短料短用的原则，不得随意将整根木枋、整块模板据短锯小，凡发现未经项目经理或专业工长同意，私自将模板料锯小锯短者，按所据模板料原价的50100%予以罚款。班组拆模时应按照正确的拆模方法进行，严禁从架上或楼层上将木枋、模板掷下。4、 钢管、扣
7、件等周转料具的使用：亦要求严格实行领用制，谁领用领归还，归还不了扣罚相关领用班组。使用时不得任意据割或挪作他用，在装拆或装卸时应轻装轻卸（拆），不准死敲硬搬或空中抛落，人为损坏钢管。5、 好的旧料具在工程结束后可退库或随班（组）带往新工程使用，由材料人员办理转移调拨手续。6、 凡领出未用的料具，必须退库，填写“料具退库存单”，材料人员按单认真清点，核实数量、质量，注明好坏与成色；7、 料具遗失、损坏报废时填写“料具遗失、损坏报废赔偿单”，详细说明原因，报领导批准。需赔偿的经财务盖章后确认；8、 建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料清、场清；每
8、月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算，对存在的问题应及时分析和处理。八、 剩余材料的调剂和废料处理：（按照分公司“在用物资管理实施办法（暂定）”执行）。第五条 统计与核算一、 验收合格的材料要建立台帐，填写“材料及工用具收、发、存记录卡”，记账时要做到手续齐全，每月按实填报各类报“材料及工用具收、发、存报表”；各类报表、资料、原始记录等均需装订成册，妥善保管，便于查对；二、 所有材料按实际到场价格计入项目成本，发生材料代用的量差（增）由项目承担；项目自开工到竣工交付，作好各种材料核算工作，每月根据材料台账及收发存报表填报“项目主材预结算与实际耗用对比表”、“项目租转材料租赁费汇总表”、“项目周转材料（非租赁）摊销汇总表”、“项目材料费分析表”、“材料成本分析统计表”并建立材料耗用情况数据库。
