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1、深圳市恒暉电子有限公司 管理改善文件文件编号HH-2009标题进料检验作业流程文件版本A生效日期2009年4月29 日第 5 页 共 5 页注：1、此份为试运行档。该流程/制度负责人为品质部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、试运行过程中若同变革前档有冲突时，一律依本档执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会 签 栏 部门人事行政部销售部PMC部工程部品质部生产部财务部采购部稽核小组会签人中山市电子有限公司总经理序号流程责任人表单作业内容1报 检检前准备检验实施NGOK要试验OK不试验检验判定试验OKNG不合格处理合格品进仓试验判定信息处理仓管员
2、送货单仓管员以送货单一联给IQC报检，作待检标识并指明物料位置，2IQCIQC按检验标准确定待检验方案，准备好相关的资料、检验用具。3IQC来料检验报告IQC按既定方案进行检验，填写来料检验报告。4IQC/品质部主管 QC标签/来料检验日报表IQC依检测结果判定物料进否合格，并作相应标识；如检验不合格，则按不合格品处理作业流程处理,如检验合格，将来料检验报告交品质部主管审核。对需要做性能试验的物料进行试验。5IQC来料检验报告IQC按检验标准进行物料性能试验，试验结果记录在来料检验报告。6IQC/品质部主管IQC依性能检测结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；IQC将完成后的来料检验报告
3、交品质部主管审核。IQC将来料检验报告分别交采购员、仓管员。7仓管员来料检验日报表/送货单按来料检验报告与IQC标识，收料员将合格品送入仓，并将来料检验日报表与送货单交仓管员进行进仓作业。8IQC/品质部主管周、月进料品质状况统计品质部主管负责统计周、月进料品质状况数据资料，报总经理一份。9品质部主管品质部主管负责启动不合格品处理作业流程处理不合格品。1.0目的为了规范外购、外协物料的检验作业，确保物料入库合格。2.0范围及职责2.1适用于外购、外协生产物料的检验（试验）。2.2仓管员负责及时通知IQC或非生产性物料的使用部门检验。2.3 IQC负责按要求检验，出具来料检验报告。2.4 品质部
4、主管负责确定需检物料清单.负责对来料检验报告进行审核。2.5 PMC主管、生产部主管、采购部主管和品质部主管确定物料的特采和拣用，由销售部主管确认。2.6 非生产性物料必要时由使用部门专业人员做试验。3.0作业程序3.1仓管员收到供应商物料后，将送货单的一联给IQC报检，指明物料所在位置或作待检标识；3.2 IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料、检验用具，特急用物料于接到送货单后立即开始实施检验；非生产性物料由使用部门负责在一个工作日内检验.必要时由专业人员试验(如工具类)；3.3 IQC按既定方案进行检验(包括必要时的试验)，将检验结果记录在来料检验报告。非生产性物料在使
5、用部门检验合格后通知仓管员,由检验人员填来料检验报告；3.4 若需进行性能试验的，由IQC按检验标准进行物料性能试验，(试验结果记录在来料检验报告上)，当天开始试验；3.5 IQC将完成后的来料检验报告立即交品质部主管进行审核；3.6品质部主管对来料检验报告进行审核，对物料的品质状况进行判定,决定物料是否可用?如需特采,必须由品质部主管、PMC主管、生产部主管、采购部主管、销售部主管共同决定。另外,如报表有误，则通知IQC纠正，无误，则签字返交IQC；IQC根据品质主管的判定对不合格物料进行标识； 3.7为防止物料误用,检验中的物料必要时应标识清楚,如检验中,试验中等等.IQC认为不良的物料,
6、品质主管必要时要到现场重检；3.8 IQC负责将来料检验报告、送货单交仓管员，如有检验发现不良时，将来料检验报告交采购员；在品质部未明确通知物料可用前,任何人不可使用物料；3.9如需退料,必须经品质部主管批准后方可退货.通知PMC和采购部安排退货；3.10按来料检验报告与IQC标识，仓管员将合格品进仓；3.11品质部主管负责统计周、月进料品质状况，将数据资料报总经理一份；3.12品质部主管负责于判定送检物料不合格当天启动不合格品处理作业流程处理不合格品，特急用物料1小时内启动；4.0处罚规定4.1仓管员未能及时通知IQC检验的, 处罚责任人10元/单，由此造成停工待料的，处罚20元/单；4.2
7、IQC或非生产物料的使用部门未及时处理待检物料的，处罚责任人10元/单，由此造成停工待料的，处罚20元/单；4.3 IQC检验完成后2小时内未填交来料检验报告的，处罚相应责任人10元/单；4.4对送检物料应做性能试验后才判定其是否合格的，而IQC未做就作出判定的，处罚相应责任人10元/单；4.5 IQC由开始检验至检验完成期间离开检验现场，未作检验状态标识的，造成物料误用的.处罚IQC 10元/单；相关人员在IQC明确通知物料可用之前动用物料的,每次罚款50元；4.6品质部主管未统计周、月进料品质状况的，或未将进料品质状况交采购部的，处罚责任人10元/次；4.7品质部主管未按规定时间完成3.12中启动工作的，处罚10元/单。4.8以上事项由稽核员监督和实施处罚；5.0相关表单5.1送货单5.2内部联络单5.3来料检验报告。5.4检验状态标示批 准审 核编 制
