《设计院-记录表式汇编概要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计院-记录表式汇编概要（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司记录表式汇编版 本 A编 制 项目管理部审 核 批 准 2009年 月 日发布 2009年 月 日实施北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 发布记录表式清单序号记录名称编号职责部门保存期限1质量体系文件有效版本清单项目管理部3年2技术标准有效版本清单项目管理部3年3 计算机软件有效版本清单项目管理部3年4质量管理体系文件修订记录表项目管理部3年5文件销毁审批表项目管理部3年6文件发放记录表各部门3年7（ ）会议记录各部门3年8（ ）签到表各部门3年9管理评审支配JL-5.6-1项目管理部3年10管理评审报告JL-5.6-2项目管理部3年11年度培训支配人力资源部3年
2、12 培训人员登记表人力资源部3年13内部培训登记表人力资源部3年14设备清单JL-6.3-1行政部3年15设备修理单JL-6.3-2行政部3年16合同台账JL-7.2-1项目管理部3年17 合同评审会签表JL-7.2-2项目管理部3年18合同变更或解除记录表JL-7.2-3项目管理部3年19项目任务通知单JL-7.2-4项目管理部3年20小型工程项目策划书JL-7.3-1设计工作部长期21 项目支配调整会签单JL-7.3-2设计工作部长期22互提资料单JL-7.3-3设计工作部长期23 互提资料变更单JL-7.3-4设计工作部长期24 设计评审/验证/确认记录单JL-7.3-5设计工作部长期
3、25 设计修改通知单JL-7.3-6设计工作部长期26技术档案资料归档清单JL-7.3-7设计工作部长期27供方评定记录JL-7.4-1项目管理部3年28顾客财产登记表设计工作部长期29顾客满足度调查表项目管理部3年30顾客质量信息登记表项目管理部3年31内部审核年度支配项目管理部3年32内部审核支配项目管理部3年33内部审核检查表项目管理部3年34 内审不符合项报告项目管理部3年35内部审核报告JL-8.2.2-6技术质量部3年36不合格品报告单JL-8.3-1各生产室3年37预防和订正措施表各部门3年3839404142434445464748质量体系文件有效版本限制清单 编号:序号文件编
4、号文件名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制： 日期： 审批： 日期技术标准有效版本清单-2 编号:序号标准编号标准名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制： 日期： 审批： 日期计算机软件有效版本清单JL 编号:序号软件编号软件名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制： 日期： 审批： 日期质量管理体系文件修订记录表JL 编号:序号章节编号及名称页号更改内容简述日期批准人123456789101112131415161718192
5、0文件销毁审批表-5 编号： 序号文件名称受控编号份数销毁缘由留存处理备注12345678910111213141617181920审批： 日期：计算机应用软件引进申请表-6 编号：软件名称版本号鉴定单位版权单位编制单位环境条件软件功能简 介转让价申 请理 由申请单位看法经办人： 年 月 日项目管理部看法经办人： 年 月 日公司领导看法引进计算机应用软件验证报告-7 编号：软件名称合同编号编制单位试用运行情况引进单位看法 操作人： 年 月 日项目管理部看法 签署人： 年 月 日评审看法 签署人： 年 月 日主任看法 签署人： 年 月 日计算机应用软件评审表-8 编号：软件名称版本号申请部门软件功能及特点软件测试及运行状况评审看法评审结果文件发放记录表1 编号部门文件名称受控号日期签收人备注( )签到表2 编号：会议议题：主 持 人时 间地 点单位/部门姓名职务/职称联系电话 ( )会议记录3 编号：会议议题主 持 人时 间地 点会议内容：执笔： 日期 签发： 日期：注：本页不够，可另附页。管理评审支配JL-5.6
