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1、企业信息化管理规范-建设项目第一章 总 则第一条 为了规范信息化化建设的管理理，构建稳定、安安全、经济、高效、可持续续的信息支撑撑体系，提高企业管理理现代化水平，推动集团公公司又好又快快发展，制定定本规定。第二条 信息化建设坚持持统一规划、统统一标准、统统一计划、统统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛岛和重复建设设。第三条 集团公司信息中中心是全公司司信息化建设设的主管部门门，按照“四统一”的原则负责责信息化建设设的日常管理理及信息系统统运行维护、信信息安全管理理与信息资源源整合等工作作。第四条 本规定所称信息息化建设，是是指以计算机机、通信、网网络及其他现现代信息技术术为
2、主要手段段的信息基础础设施和应用用系统（包括括办公自动化化系统、各类类应用及管理理信息系统、应应用集成等）的的建设与升级级。第二章 统一一规划第五条 集团公司信息化化建设规划根根据集团公司司总体发展战战略规划，结合信息化化建设现状和和信息技术发发展趋势编制制。第六条 集团公司信息中中心负责编制制信息化建设设规划，报集团公司司研究审定后后实施，其作作为信息化建建设项目立项项的依据。第七条 各子（分）公司司应编制与集团团公司信息化化建设总体规划相配配套的信息化化建设规划，报报集团公司信信息中心备案。第三章 统一一标准第八条 集团公司建立统统一的信息化化标准体系，信信息化标准体体系由集团公公司信息中
3、心心会同相关部部门制定，报报集团公司批批准后执行。第九条 集团公司所有信信息化项目必必须采用统一一的标准体系系，原信息系系统必须按统统一标准进行行更新。第四章 统一一计划第十条 各子（分）公司司、集团公司司各部门依据据集团公司信信息化建设总总体规划和实实际需求，编制年度信信息化建设建建议计划，经经集团公司信信息中心审核核，报集团公公司批准后列列入子（分）公公司和集团公公司年度工程程计划。第十一条 计划一经批准必必须严格执行行，严禁计划划外项目发生生，未列入计计划的项目一一律不予拨付付资金。第十二条 已下达计划的项项目在执行过过程中发生变变更或需要追追加投资的，应应当按照计划划申报程序报报批。第
4、五章 统一一建设第十三条 集团公司信息化化项目由集团团公司信息中中心和项目需需求单位共同同负责建设，各各子（分）公公司、集团公公司各部门不不得自行建设设和重复建设设。第十四条 严把需求管理关关。需求单位位负责提供项项目的建设目目标、详细的的业务流程和和功能要求，必须做到业务范围界定清晰。第十五条 严把方案设计关关。集团公司司信息中心负负责信息化项项目设计方案案的审核，重大信息化化项目由集团团公司信息中中心组织方案案设计。设计计方案未经集集团公司信息息中心审核批批准的项目一律不得得实施。第十六条 严把实施监管关关。集团公司司信息中心和和项目需求单单位要加强对信息息化项目实施施过程的监管，共同协调
5、解决决项目实施中中的问题，严严控实施风险险。第十七条 严把项目验收关关。集团公司司信息中心负负责牵头组织织信息化项目目的验收，严格格按照项目建建设目标和国家、行行业及集团公公司的有关标标准进行验收收。第十八条 基建工程项目中中含有信息化化建设内容的的，依照本规规定执行。集集团公司在工工程项目验收收时将信息化建设纳纳入验收内容容，集团公司司信息中心参参与项目验收。第六章 日常常管理第十九条 集团公司信息中中心应加强对信息息资源的整合合，实现信息息资源共享。各各单位外购信信息资源必须须及时报集团团公司信息中中心备案。第二十条 信息系统使用单单位必须严格格按照系统要要求操作，制制订完善的运运行管理制
6、度度，确保所有有业务数据及及时、准确录录入系统，确确保数据安全全。所有信息息系统管理员员资料及口令令必须报集团团公司信息中中心备案。第二十一条 除集团公司可设设置对外网站站外，子公司司设置对外网网站必须报集团公司信信息中心审核核，其它单位位和部门一律律不得自行设设置对外网站站。对外网站站不得发布违违反国家法律律、法规的内内容；不得擅擅自发布涉及及集团公司商商业秘密等信信息。第二十二条 集团公司信息中中心要加强计计算机和应用用系统的培训训和技术交流流工作，加强强技术研究与与创新，不断提高集集团公司信息息化管理队伍伍、建设队伍伍和应用队伍伍的水平。第七章 监督督奖惩第二十三条 集团公司信息中中心会
7、同计划划财务、纪检检审计等部门门不定期对本本规定的执行行情况进行监监督、检查。第二十四条 信息化建设必须须做到项目按按计划、实施施按设计、竣工有有验收。未经经批准擅自建建设、擅自变变更设计方案案的，按计划外工工程依照集团团公司有关规规定给予处罚罚。第二十五条 对项目建设发生生重大事故影影响集团公司司网络运行和和网络安全的、擅自自发布集团公公司商业秘密密等信息给集集团公司造成成不良影响和和损失的，集团团公司将通报报批评并对相相关单位负责责人和直接责责任人进行处处理。第二十六条 对信息化建设管管理及应用较好的的单位，集团团公司将给予予适当奖励。第八章 附 则第二十七条 本规定由集团公公司信息中心心
8、负责解释。附件一：集团公公司信息化建建设项目需求管理理细则附件二：集团公公司信息化建建设项目实施管理细细则附件三：集团公公司信息化建建设项目验收收管理细则附件四：集团公公司信息系统统运行使用管管理细则附件五：集团公公司网络管理理细则附件一一：集团公司信息化化建设项目需求管理理细则为了规范信息化化应用系统项项目需求管理，确确保应用系统统开发质量，根根据集团公公司信息化建建设管理暂行行规定，制定本细细则。一、管理范围信息化建设项目目需求管理是指对信息化项项目确立、需需求方案制定定、需求变更更控制等进行行管理。二、项目确立（一）集团公司司各子（分）公公司、集团公司各部部门（以下简称称需求单位）对对信
9、息化建设设有需求的，需向集团公司信信息中心申报，并并提交项目申申报材料。项项目申报材料料包括项目申申报表（见附附表一）和项项目建议书。项项目申报表主主要包括项目目的名称、申申报单位、项项目概算和项项目基本情况况等内容。项项目建议书主主要包括项目建设的的背景、必要要性、项目目目标、需求分分析、建设周周期、项目投投资、经济效效益与社会效效益分析等内内容。需求单位为两个个或者两个以以上的，相关关单位确定一一个单位牵头头，统一申报报。（二）集团公司司信息中心根据据申报材料，提提出项目资源源配置方案，必必要时组织专专家进行可行行性论证。（三）项目申报报材料经集团公司信信息中心审核核并报集团公公司同意后方
10、方可进行需求求方案编制。三、需求方案编编制需求方案由需求求单位负责编编制，需求方方案包括业务务需求、技术术需求、设备备需求等，明明确项目建设设目标，详尽尽描述项目的的建设内容、业业务范围、业业务流程、数数据规模、用用户数量、应应用范围等内内容。四、需求方案审审核（一）需求单位位完成需求方方案编制后，由集团公司信息中心组织审核。（二）集团公司司信息中心提出出审核意见，报报集团公司批批准后，作为系统开发发依据。五、需求方案变变更（一）需求方案案变更是指对需求内内容的增减、取取消和调整。（二）需求方案案如需变更，由由需求单位根根据业务需求求变化，填写信息息化建设项目目需求变更申申请表（详详见附表二）
11、和和项目变更方方案，按照本本细则规定的的需求方案的的提交和审核核程序执行。（三）集团公司司信息中心根据据审核后的信信息化建设项项目需求变更更申请表和和变更方案，调调整需求方案案相关内容，并并及时更新技技术文档。附表一：皖北煤煤电集团信息息化建设项目目申报表附表二：皖北煤煤电集团信息息化建设项目目需求变更申申请表附表一：信息化建设项目目需求申报表编号：项目名称申请单位申请日期资金概算项目起始结束日期申请单位意 见签字盖章 年 月 日日 业务主管部门审 核 意 见见签字盖章 年 月 日日信息中心审核意见签字盖章 年 月 日公司领导意见签字 年 月 日具体申报内容（项项目明细说明明，包含项目目的详细
12、内容容、目的、意意义以及前景景规划等内容容。可另附纸纸）附表二：信息化建设项目目需求变更申申请表编号：项目名称申请单位申请日期申请单位意 见签字盖章 年 月 日日 业务主管部门审 核 意 见见签字盖章 年 月 日日信息中心审核意见公司领导意见签字盖章 年 月 日日需求变更申报内内容（需求变变更详细内容容说明，包含含项目的变更更原因和依据据，变更前后后比较分析等等内容。可另另附纸）附件二：集团公司信息化化建设项目实施管理理细则为了规范集团公公司信息化建建设项目的实施，根据集团公公司信息化建建设管理暂行行规定，制制定本细则。一、职责界定（一）信息化建建设项目实施施是指对网络建设设、系统集成成和业务
13、应用用软件的开发发、测试、试试点运行、应应用推广、软软件后期维护护等工作进行行组织管理的的过程。（二）集团公司司信息中心负责责项目设计方方案的审核和和项目承建单单位的资质审审查以及技术、设备选型；负责项目实实施的组织协协调、进度控控制、质量监监督、成果接接收、升级完完善等管理工工作。（三）各子（分分）公司、集团公司各部门（以下简称称需求单位）负负责业务需求求和业务流程程的细化、系统统功能要求的的提出与系统功能验证证、系统升级级业务需求采采集、系统的的推广应用及及提出升级完完善建议等。二、系统开发（一）集团公司司信息中心负责责集团公司网网络建设项目目、系统集成成和应用软件件开发的组织管管理。（二
14、）集团公司司信息中心按照照设计规范和和开发进度方方案组织系统统开发工作，并并定期向需求求单位通报开开发进展情况况。（三）集团公司司信息中心负责责检查项目开开发工作的完完成情况，发发现问题，及及时通知项目目开发单位修修改、更正。（四）集团公司司信息中心和需需求单位共同同建立风险控控制机制，规避项项目风险。（五）集团公司司信息中心负责责组织项目需需求单位、项项目开发单位位组成系统测测试组，负责责系统测试工工作。系统测测试组编制软软件测试计划划和测试用例例并进行测试试，包括功能能测试、性能能测试、安全全性测试等。根据需要，集团公司信息中心负责组织专业测试机构，对软件系统的功能、性能进行第三方测试。（六）需求单位位负责对通过过阶段性测试试的系统进行行试用，检测测系统功能的的正确性和完完整性，验证证系统功能是是否满足业务务需求。三、试点推广（一）需求单位位负责制定系系统推广实施施计划，编制制系统应用推推广方案。（二）需求单位位负责确定系系统试点范围围，协调解决决试点期间的的业务问题，验验证业务需求求的合理性和和系统功能的的完整性、正正确性，并汇汇总试点工作作中发现的问问题，提出完完善系统的建建议。集团公公司信息中心心组织项目开开发单位
