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1、采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相 关人员均应以本制度为依据开展工作。2、米购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同 的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格 退货）-入库-计划对账-财务结算、申请商品米购流程图、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等
2、方面评定，并定期从质 量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关 协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本 身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货 运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的 确定和合同为验收数据 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算3、采购管理制度:1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2）建立、建全比价制度，保证米购设备的质优价廉。3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请 购部门或请购人。5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
