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1、扶持方式：财政补助项目类别：加工项目（饲料加工）项目编号：654003201*维吾尔自治区*州*市10000吨棉花蛋白加工基地建设项目可行性研究报告 项目单位：*州*棉花加工有限责任公司i第一章 总论目录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况21.1.3法人代表基本情况31.2项目基本情况31.2.1项目名称、建设性质、建设地点31.2.2产品方案及规模31.2.3技术、设备方案41.2.4土建工程51.2.5建设期限51.2.6投资结构及资金来源51.2.7项目效益61.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章 背景及必要性122.1项目区社会经济状
2、况122.2本行业及关联产业发展现状142.3项目实施的必要性16第三章 项目选址与建设条件203.1项目地点选择203.2建设条件203.2.1自然条件213.2.2政策、资源、市场、科技支撑条件223.2.3基础设施条件25第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.1.1市场供求现状及前景分析264.1.2市场竞争优势分析274.2营销策略、方案、模式294.3市场风险分析304.3.1市场风险因素分析304.3.2防范和降低风险对策30第五章 建设方案315.1产品方案和建设规模315.2 建设规划和布局315.3建设标准和产品标准325.3.1建设标准325.3.2产品标准3
3、25.4工艺技术方案335.4.1工艺（技术）路线及流程说明335.4.2主要技术来源的可靠性和可得性365.4.3主要技术参数375.4.4物料消耗定额及平衡375.5设备选型方案385.6主体工程方案395.7实施进度安排39第六章 环境影响评价及节能减排措施406.1环境影响406.2节能减排措施406.3环境影响评价及审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2劳动定员437.3管理措施437.3.1建设期管理措施437.3.2竣工后管理措施447.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防45第八章 投资估算与资金来源478.1投资估算依据478.2投资估算47
4、8.2.1总投资478.3资金来源488.3.1中央财政资金488.3.2地方财政配套资金488.4财政资金的使用范围48第九章 财务评价509.1财务评价依据509.2营业收入、营业税金和附加估算509.2.1营业收入509.2.2营业税金及附加509.3总成本及经营成本估算519.3.1单位产品生产成本估算519.3.2项目总成本估算519.3.3经营成本估算519.4财务效益分析529.5不确定性分析529.5.1盈亏平衡分析529.5.2敏感性分析539.6财务评价结论54第十章 社会效益分析5510.1壮大主导产业，促进结构调整分析5510.2与农户利益联结机制分析5510.3带动基
5、地分析5610.4带动农户及农民增收效果分析5610.5带动就业分析5710.6对比分析57附 录59一、附表59二、附图59三、附件60第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：*州*棉花加工有限责任公司所有制形式：国有控股企业*1.1.2财务状况*1.1.3法人代表基本情况*，无社会兼职，公司无破产、银行欠资等问题，社会公信力和诚信度好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质、建设地点 项目名称: *州*市10000吨棉蛋白加工改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：*市*，*州*棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂内1.2.2产品方案及规模建设规模：项目对原有生产线
6、和工艺流程进行合理化改造和扩建，项目建成后达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨。具体建设规模见下表1-1 项目建设规模比对表。表1-1 建设规模比对表序号种类单位现状生产能力扩建后生产能力规格1棉蛋白吨/年80001000050kg/袋2棉籽油吨/年35004400散装3棉壳吨/年77009600散装4油脚吨/年8001000散装产品方案：新增棉蛋白生产能力2000吨、棉籽油生产能力900吨，达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨、棉壳9600吨、油角1000吨。其中棉蛋白包装规格为50kg/袋，包装为内服塑料包装袋，产品主要销往全疆各地州。1.2.3技术、设备方案主要技术来源的
7、可靠性与可得性：*州*棉花加工有限责任公司棉蛋白生产线改扩建工程技术依托单位为北京中棉紫光生物科技有限公司。中棉紫光生物技术有限公司与项目建设单位有长期合作协议，可以完全保证改扩建工程的技术需求，该公司的“液液固三相萃取法”、“ 脱酚棉籽蛋白”生产技术已获得国家专利，专利号为“ZL 00 1 34520.6”，利用该项专利技术生产的棉蛋白生产设备，已广泛应用到全国各地的60多家棉蛋白生产企业，技术成熟、可靠。主要设备主要来自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套厂家。详见下表1-2。表1-2 设备清单明细表 单位：万元序号项目单位单价 备注1主要设备1.1冷凝器台9.00 QDT6001.
8、2环形浸出器套90.00 JP500C1.3蒸，蒸回收器套18.00 ZFGQ100,ZFGQ801.4抓板输送机套6.00 TGSS25,TGSS28,TGSS301.5提升机套7.40 TDTG801.6立式烘干机台28.00 YDD-801.7溶剂回收器、捕集器套20.00 脱溶机DTDC2201.8二次溶剂回收器套20.00 1.9锅炉富氧助燃器套45.00 JNT-CT-101.10 水处理设备套10.00 1.11地下输送设备套22.00 TGSS322附属设备2.1专用管网套10.00 2.2配套电器套5.00 2.3压力容器、疏水器套15.00 3其他（自制）3.1捕集器配套附
9、属设备套6.00 3.2二次溶剂回收器配套设备套6.20 3.3立式烘干机配套附属设备套6.00 3.4抓板输送机配套附属设备套5.00 TGSS323.5冷凝器配套附属设备套5.80 YCNL-80,YLML100,YLML1203.6蒸，蒸回收器配套设备套5.00 蝶式汽提塔QDT6001.2.4土建工程新建棉籽库房：建设类型为钢架结构大棚，数量为一座，面积1728平方米。1.2.5建设期限项目建设拟定一年完成，即2009年11月到2013年10月完成。1.2.6投资结构及资金来源 项目总投资930万元，其中建设投资847.41万元，占总投资的91.12%；流动资金82.59万元，占总投资
10、的8.88%。建设投资包括：工程费用730.35万元，占总投资的78.53%（其中建筑工程费172.80万元，设备购置费531.00万元，安装工程费26.55万元）；工程建设其它费用95.15万元，占总投资的10.23%；预备费21.91万元，占总投资的2.36%。本项目计划申请中央财政补助资金100.00万元，占项目总投资10.75%；地方财政配套40.00万元，占项目总投资4.30%，其中：自治区财政配套32.00万元，*州财政配套4.00万元，*市财政配套4.00万元；自筹资金790.00万元，占项目总投资的84.95%。1.2.7项目效益经济效益：全部投资税后内部收益率为31.16%，
11、财务净现值为833.28万元（ic=8%），税后静态投资回收期为4.14年(含建设期)。全部投资税前内部收益率为51.46%，财务净现值为1555.87万元（ic=8%），税前静态投资回收期为3.13年(含建设期)。改扩建后项目营业收入6649.50万元，正常年净利润378.99万元，营业税金及附加41.93万元。投资利润率为36.91%。本项目从财务分析上看是切实可行的。社会效益：通过对棉蛋白生产线的改扩建，可以进一步提高企业的农业产业化经营水平，增加农业产业化经营效益，增强企业抵御单纯依靠棉花经营而产生的风险，更好的为“三农”服务。项目的实施，既是主导产业经营的需要，也是产业结构优化、调整
12、的需要。通过企业与农户签订收购协议，并在种植过程中对农民进行指导、培训，支持帮助棉农购买化肥、地膜等必要的生产资料，这样既保证了棉农种植棉花的产量，同时通过订单形式，与棉农结成利益共同体，保证了棉花的收购价格，使企业和棉农得到了双赢。本项目的实施不但扶持了种植业，还扶持了养殖业，在促进农业增效、农民增收方面效果明显。1.3可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办【2009】178号）；2、国家农业综合开发办公室关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办【2009】223号
13、）； 3、国家农业综合开发办公室关于做好2013年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知（国农办【2009】196号）；4、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；5、*维吾尔自治区国民经济发展“十一五”计划和2013年远景目标纲要及*维吾尔自治区农业综合开发“十一五”计划；6、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”生产技术及操作规程说明书；7、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”新工艺及产品介绍；8、当前全国及*饲料行业调查研究报告（网络摘抄资料）；9、*州*棉花加工有限责任公司提供的相关资料。1.4综合评价1、项目建设的必要性*市地处北疆交通枢纽，属天山北坡经济带，该市及周边区域每年有500多万亩的棉花种植面积，是*重要的棉花主产区，原料来源完全可保证项目的实施。通过项目的实施，不但扶持了种植业，还可扶持养殖业，进一步提高项目服务“三农”的水平及棉花产业附加值。近几年，棉花加工产品棉粕大量应用于饲料加工业，作为饲料的添加剂。但是棉粕中含有大量棉酚，且氨基酸的损失使得其营养价值被严重破坏。常规的高温工艺使得大量色素析出，以
