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1、目 录第一章 总 论11.1项目名称11.2项目法人及法人代表11.3项目单位概况11.4编制依据21.5研究范围21.6报告内容概要21.7主要经济技术指标41.8问题和建议4第二章 项目建设背景及必要性6第三章 市场分析83.1市场分析83.2市场预测93.3目标市场定位11第四章 项目建设条件134.1项目建设条件134.2选址方案14第五章 设计方案155.1设计原则155.2建设内容及规模155.3总平面布置165.4设计方案205.5给排水245.6供电255.7防洪275.8消防275.9防雷27第六章 环境保护286.1建设地点环境现状286.2主要污染源286.3治理方案28
2、6.4环境影响评价29第七章 节能、节水307.1必要性307.2节能、节水原则307.3节能措施307.4节水措施31第八章 劳动安全、卫生及消防328.1劳动安全、卫生328.2消防32第九章 组织管理及劳动定员349.1组织管理349.2项目定员及组织培训34第十章 项目招标方案3510.1基础设施建设项目招标范围及招标组织形式3510.2投标、开标、评标和中标程序3510.3评标委员会的人员组成和资质要求36第十一章 项目管理及实施计划3711.1基本要求3711.2项目管理3711.3项目实施计划38第十二章 投资估算与资金筹措3912.1投资估算3912.2资金筹措40第十三章 经
3、济效益评价4113.1财务评价说明4113.2总成本、费用估算4113.3经营收入与税金4213.4利润及分析4213.5现金流量分析4313.6不确定性分析4313.7财务评价结论45第十四章 旅游业风险分析4614.1生态风险4614.2社会风险4814.3经济风险4914.4xxxxxxxxx风险防范49第十五章 社会效益及结论5015.1社会效益5015.2结论50附图：旅游景点图 附表：1、投资估算表2、经济评价表 旅游景区扩建项目资金申请报告 第一章 总 论1.1项目名称旅游景区扩建项目1.2项目法人及法人代表项目法人：河南省xx（集团）有限公司法人代表： 1.3项目单位概况河南省
4、xxxxxxxxx(集团)有限公司是产、供、销一条龙，农、工、贸一体化的大型实业集团，属集体企业，是全国新农村建设百强示范企业、是中国食品工业百强企业、全国食品工业优秀龙头食品企业、河南工业百强企业、河南省科技企业和河南省民营科技企业50强。2004年“xxxxxxxxx”商标被认定为中国驰名商标，企业已通过ISO9000质量体系认证。xxxxxxxxx集团地处豫中平原，位于xxxxxxxxx县城南隅，紧临107国道、京珠高速公路和京广铁路，南距xxxxxxxxx区30公里，北距许昌市25公里，地理位置优越，地势开阔平坦，交通便利。xxxxxxxxx集团下属企业28个，其中中外合资企业5个，职
5、工6928人，占地面积167万平方米，其中建筑面积86万平方米，拥有各类设备5692台（套）。xxxxxxxxx集团主导产业是食品加工，涉及印刷包装、医药、旅游等行业。主产品有13大类，近200个品种，主要有面粉、方便面、鲜湿面、调味品、啤酒、大豆蛋白奶粉、饮料、休闲食品、油墨、医药、彩色软塑包装制品、彩色胶印制品、纸箱制品等。各种产品生产能力为：年生产面粉30万吨、方便面15万吨、鲜湿面1.8万吨、调味品1.6万吨、啤酒10万吨、大豆蛋白奶粉0.5万吨、饮料2万吨、休闲食品0.2万吨、油墨0.2万吨、大容量注射剂500万瓶、小容量注射剂4500万支、冻干粉针剂500万支、无菌粉针剂4000万
6、支、胶囊剂1亿粒、颗粒剂2000万袋、片剂3亿片、中药提取500吨、利福霉素S-Na盐200吨、利福平原料100吨、彩色软塑包装制品0.6万吨、彩色胶印制品8000万印张、纸箱制品9000万平方米等，产品畅销全国26个省、市、自治区，并出口俄罗斯、蒙古、韩国、加拿大等国。产品的市场占有率为30%，在国内同行业中地位处于前列。截止2010年底，xxxxxxxxx集团资产总额达275396万元，资产负债率54.63%。2010年实现销售收入173528万元，利税7524万元，年出口额1830万美元。1.4编制依据1、中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定；2、国务院关于加快发展旅游业的意见（
7、国发41号文）；3、xxxxxxxxx城市总体规划；4、城市绿化建设与管理；5、xxxxxxxxx国民经济和社会发展“十二五”计划；6、项目单位编制报告的委托合同。1.5研究范围1、分析项目建设必要性及建设规模；2、分析建设条件，拟定项目选址方案；3、拟定项目设计方案；4、项目实施进度安排；5、进行项目投资估算和拟定资金筹措方案；6、对项目经济、社会效益进行评价。1.6报告内容概要1.6.1项目建设内容及规模根据项目建设条件分析和发展需要及其它相关因素，河南省xxxxxxxxx（集团）有限公司建设：1、革命历史教育区仿建毛泽东故居、毛泽东求学之路、黄洋界、遵义会议会址、延安宝塔、枣园窑洞、西柏
8、坡等景观，占地面积26496，建设面积2196。2、xxxxxxxxx红色文化教育中心建造六层六角的塔形建筑物一座，占地面积6660，建设面积5650。3、观光果园选择优质果树品种建设观光果树园，种植樱桃、杏、桃、李子、葡萄、梨、苹果、核桃等果树，占地面积106560，建筑面积3298。4、儿童乐园 建设绿树成荫，环境幽雅的儿童乐园一座，以“一切为了孩子”为宗旨，建设各种娱乐设施。园内建喷泉花园，水池，以及其它辅助设施等，占地面积9990，建设面积3996。5、休闲农业园区建设珍稀植物种植园、科技农业示范园、农事体验采摘园、百花园、珍奇瓜果园、立体无土栽培蔬菜园等，占地面积99900，建筑面积
9、11269。6、名优花卉园区建设加工厂房1座，气调库1座，植物组织培养室1个，自控现代化五连栋PC板温室4座、三连栋EM210型双层冲气膜温室17座、库房1座、办公楼1座等。占地面积53280，建筑面积10524。7、古城墙游览区（1）对xxxxxxxxx县古城墙进行开发建设，供游客登城游览；（2）围绕城墙根建名优小吃一条街，供游客观光、就餐；古城墙游览区总占地面积153180，建筑面积16489。（3）建筑废弃物堆积假山的开发：山顶建“观光亭”，山上种各种果树，供游客观光、采摘；（4）建设动物园，供游客观赏；（5）建设农家院，供游客食宿、体验农家生活；（6）增添各种游玩游乐设施，供游客游乐；
10、（7）开发人造河，在河中养鱼、种植荷花、并设置游船供游客乘坐游乐。（8）修建幸福长廊一条，长度550米，上下双层结构。1.6.2项目总投资及资金来源本项目总投资12139万元，全部由项目单位自筹。 1.6.3项目选址项目拟选址于xxxxxxxxx县xxxxxxxxx。1.6.4建设进度项目建设进度考虑建设过程各环节时间安排及干扰因素的影响，建设进度安排为24个月。1.6.5环境保护项目污染源主要是生活污水，生活污水经化粪池沉淀后再排入村排水管网。符合国家排放标准。1.7主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指 标 名 称单位数量备注1总投资万元121392年经营收入万元4000正常年3年总成本
11、万元1781.254投资利润率%16.5%5投资利税率%18.28%6利润总额万元2002.757年上交所得税万元500.698财务内部收益率（税后）%16.09%9财务净现值（税后）万元2539.51Ic=12%10投资回收期(税后)年6.641.8问题和建议1、加大市场开拓力度，建立健全市场体系，加强宣传力度，不断提高市场竞争力。2、强化管理手段和管理水平，降低成本，提高经济效益。3、项目收费应因地制宜，由于产品本身的特点和各地消费水平的差异性，价格应充分考虑各种因素的影响，合理定价，以达到促销的目的。53第二章 项目建设背景及必要性我国是旅游资源极其丰富的国家。改革开放以来，旅游事业得到
12、长足的发展，成为第三产业中的重点行业和非贸易外汇收入的重要来源，旅游业也被许多地区确立为当地的支柱产业或主导产业。发展旅游业的根本目的是围绕以人为本，构建和谐社会的目标，繁荣经济、增加就业、致富百姓，不断满足人们日益增长的物质文化生活需要，愉悦人们的身心，实现人的全面发展。改革开放以来，虽然我国旅游业取得了巨大成就，保持了持续快速发展，但总体上讲，旅游业仍然是外延式、粗放式增长，与内涵式、集约化发展的要求还有很大差距。我们要清醒地认识到旅游业发展方式上存在的主要问题，包括效益还不高、结构还不合理、人才和科技的支撑作用发挥还不明显、可持续发展的意识还不强、工作方式与创新发展的要求还不相适应、适应
13、科学发展要求的体制机制建设还相对滞后。按照国务院关于加快发展旅游业的意见（国发41号文）提出的要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业两大战略目标的要求，我们必须对这一系列问题进行认真思考和研究，采取切实有效的措施，加快转变旅游业发展方式，推动旅游业又好又快发展。目前，我国已经进入大众旅游消费时期。旅游消费的大众化需求，推动旅游产业发展进入了新阶段，随着消费结构的转型升级，旅游日益成为满足人民大众提高生活质量的新期待。2010年全国国内旅游收入12580亿元，相当于全年社会消费品零售总额的8%。2010年我国人均GDP已达到4000美元以上，是旅游消费快速增长的
14、阶段。2010年我国城乡居民个人旅游消费占生活消费性支出的比重越来越大，说明我国旅游消费增长潜力还很大，旅游市场和旅游资源的挖掘空间巨大。我国约70%的旅游资源在农村、山区和少数民族地区，扩大内需、拉动消费，旅游业必须要加大对旅游基础设施的投入，推进景区项目建设，推动旅游业转型升级，尤其是要大力推动乡村旅游发展，努力挖掘和开发农村优势旅游资源，培育旅游消费大市场，按照统筹城乡发展的要求，切实加快农村旅游发展。xxxxxxxxx是河南省首个红色亿元村，经过二十多年的拼搏奋斗，具有xxxxxxxxx自我特色的集体经济发展取得瞩目成就。xxxxxxxxx位于河南省中部，地理位置和自然气候条件优越，加上浓厚的红色文化积淀和雄厚的经济实力基础，早在2002年xxxxxxxxx提出“二次创业”时就明确表示要把发展旅游产业、制药业与农副产品加工业作为集体经济的三大主导产业，其中农业生态旅游业将是xxxxxxxxx着力发展的关键产业，直接关系着xxxxxxxxx经济模式的重大转变，决定着xxxxxxxxx未来集体经济发展的新方向，是促进xxxxxxxxx集体经济良好持续发展的客观必然要求。xxxxxxxxx旅游景区扩建项目的提出，正是在这样的背景下提出的。本项目主要建设内容包括红色文化教育中心、生
