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1、山东益生种畜禽 改扩建项目投资建议书 目 录第一章 总论3一项目提要3二可行性研究的依据4三综合评价和论证结论4四存在问题与建议6第二章项目的背景及必要性6一项目背景6二项目区农业产业化经营发展现状8三项目提出的必要性8第三章建设条件9一项目区概况9二项目实施的有利条件10第四章建设单位基本情况12一山东益生种畜禽 概况13二研发能力16三企业财务状况17第五章市场分析及销售预测18一市场分析18二产品生产及销售方案20第六章项目建设方案20一建设任务和规模20二建设具体内容20三项目实施进度安排25第七章投资估算与资金筹措26一估算范围26二投资估算依据26三编制说明26四项目建设投资估算2
2、6五资金来源与筹措27第八章财务评价27一财务评价依据27二销售收入和销售税金及附加估算28三总成本及经营成本估算28四财务效益分析28五不确定性分析28六财务评价结论29第九章 环境影响评价30一环境影响30第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价31一农业产业化经营31二农民增收31第十一章 项目组织与管理32一组织机构与职能划分32二项目经营管理模式32三经营管理措施33四培训33五劳动保护和安全卫生33第十二章可行性研究结论与建议33一可行性结论33二问题与建议34附表附表1土建投资说明附表2 设备投资说明附表3投资计划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表附表5固定资产折旧及无形和递延
3、资产摊销估算表附表6 利润及利润分配表附表7产品销售收入和销售税金及附加估算附表8 财务现金流量表增量全部投资附表9 借款含财政有偿资金还本付息计算表附件附件1 山东益生04年财务审计报告附件2 山东益生05年财务审计报告附件3 山东益生营业执照复印件附件4 山东益生银行等级评级证明附件5 山东益生土地使用批复文件附件6 烟台市环保局建设项目立项证明函附近7 山东益生国家级重点龙头企业证书第一章 总论一项目提要1 项目名称山东益生种畜禽 改扩建项目2 建设性质改扩建31项目建设单位山东益生种畜禽 32法人代表曹积生33所有制形式有限责任公司41建设地点山东省烟台市 42建设规模 通过七栋祖代肉
4、种鸡禽舍的建设增加存养量为335万套的祖代肉鸡饲养能力实现年增加父母代种雏167万套的提供量通过父母代鸡场的扩繁增加肉鸡商品雏供应量251亿只增加畜牧产值41亿元按每人每年饲养出栏10000只商品鸡计算为社会可解决25100个就业岗位每年为农户增加纯收入可达5亿元孵化中心建设完成后年孵化能力可达到3000万鸡雏43建设期限 2005年12月动工着手六栋鸡舍的建设预期2006年7月完工2006年6月开始着手另外一栋鸡舍的建设预期2006年9月完工2006年7月开始孵化厂的扩建预期2007年1月完工44建设内容 建设祖代肉鸡场共七栋鸡舍其中六栋鸡舍位于同一地点另外一栋在原有饲养区内建设孵化中心着眼
5、于公司所需孵化能力的长期要求进行扩建工作建设完成后可增加公司335万套的祖代肉种鸡引进量使孵化中心年孵化能力达到3000万51项目申报单位山东益生种畜禽 52项目法人代表曹积生6 投资规模总投资额2666万元人民币7 资金筹措该项目申请中央财政无偿投资125万元中央财政有偿投资375万元地方财政配套投入500万元合计1000万元企业自筹资金1666万元8 主要经济技术指标增量目标达产年新增肉种鸡父母代种雏167万套增收目标达产年新增加年销售收入23418万元总成本335万套祖代肉种鸡的饲养成本费用185657万元利润年利润48523万元投资利润率投资利润率182内部收益率内部收益率20财务净现
6、值财务净现值12126万元静态回收期静态投资回收期35年9 项目辐射范围及带动能力该项目完成后年可多提供父母代肉鸡种雏167万套加上原来年提供的父母代肉鸡种雏550万套可向社会提供父母代肉鸡种雏717万套增强亚洲最大祖代鸡场的底蕴和国际竞争力向全国半数以上的一条龙肉鸡出口加工企业和大批中小养殖企业和农户供种辐射区域遍布国内北方市场国家级农业产业化龙头企业中的山东民和青岛九联山东昱和山东凤祥山东六合陕西大象陕西粟海青岛康大安徽和威等及省内外著名的各省级农业产业化龙头企业中的烟台仙坛东营华誉莱阳春雪滨洲博大等都由我公司提供父母代种鸡鸡苗数量总数为父母代肉种雏717万套直接和间接带动农户25万户二可
7、行性研究的依据国家山东省有关政策法规规划项目承担单位提供的有关基础数据资料公司提供的饲养管理销售等数据三综合评价和论证结论项目建设的目的11为农户提供饲料报酬高抗病力强的AA罗斯308商品肉鸡降低农户生产成本带动肉鸡产业化发展12为父母代场提供优秀的AA罗斯308父母代肉鸡种雏和海兰褐罗曼褐父母代蛋鸡种雏父母代场家通过出售和放养商品雏鸡获利可观13满足国内外市场需求14最大限度发挥国外良种的遗传潜力带动我国畜牧业发展增加出口项目建设的可行性我公司生产经营祖代肉种鸡蛋种鸡双肌臀原种猪荷斯坦奶牛及胚胎和性别控制精液波尔山羊和兽药是全国综合实力最强的祖代种畜禽生产企业之一公司成立15年来拥有成熟的祖
8、代鸡饲养管理经验和技术队伍形成了一套完整科学的饲养管理及防疫程序技术力量雄厚科研能力强建有益生禽病研究院为大客户提供免费禽病诊治公司目前产品享誉国内市场占有率高品牌优势显著在该项目建设期和饲养期可以充分利用原有的管理经验和管理模式不需要另外组建班子3项目建设的技术先进性31美国AA和罗斯308祖代肉种鸡从美国安伟捷公司直接进口是目前世界上最优秀的白羽肉鸡品种32美国海兰褐和德国罗曼褐祖代蛋种鸡从美国海兰公司和德国罗曼公司直接进口是目前褐壳蛋品系中的佼佼者33设备情况祖代肉鸡采用纵向通风湿帘降温乳头饮水自动给料自动控温23棚架饲养蛋鸡饲养采用笼架饲养乳头饮水人工授精其水线料线均从法国美国进口孵化
9、采用国际先进的加拿大进口的詹姆斯威孵化器和日本进口的珍珠孵化器4项目建设的经济合理性41仅从料肉比或料蛋比即可为农户节约饲料增加经济效益推动农业产业化进程42一批次大规模引进祖代鸡既有利于防疫提高产品质量又降低饲养成本43利用公司现有的销售网络和服务队伍可省去部分市场开发费用5项目建设的环境评价鸡粪在一个生产周期66周贮存于室内鸡粪池内鸡只淘汰后集中堆积发酵处理出售给当地农民对环境不造成任何污染6论证结论综上评价加强种禽繁育体系建设项目具备了扩建投产的条件四存在问题与建议公司每年都有近4000万元的投资挤占了一定数额的流动资金第二章项目的背景及必要性一项目背景1AA白羽肉鸡产自美国是当今世界最
10、优秀的肉鸡品种公司从1991年建成投产一直从事祖代肉鸡的饲养工作从不同品种的祖代鸡的饲养对比公司最终确定饲养美国AA白羽祖代肉种鸡并且根据市场需求及育种发展在农业部863项目支持下承担了进美国安伟捷集团最优秀的AA肉用种鸡品系的引进饲养研究通过饲养实践证明比饲养老的AA品系效益更高完全适合中国市场的需求很受我国肉鸡饲养业的欢迎现在这个品系已占据了中国50以上的肉鸡市场罗斯308肉种鸡是美国安伟杰公司在亚洲地区的又一拳头产品益生公司在现有AA的基础上引进罗斯308实现行业内品种的多元化经营目前AA和罗斯308两个品种在我国行业内占有率在80左右祖代肉鸡品种的市场竞争为AA肉种鸡和罗斯308肉种鸡
11、提供了市场空间中国的巨大市场潜力吸引了不少的国外家禽育种公司来中国发展业务先后有哈巴德罗斯海菠萝艾维因AA等公司的肉种鸡进入中国市场但始终如一地在中国市场站稳脚跟的只有AA和罗斯308种鸡市场占有率逐年加大经过市场竞争优胜劣汰艾维因等品种市场萎缩或退出中国市场让出的市场份额逐步被AA鸡和罗斯308补充使得AA肉种鸡一度供应紧张又由于投资祖代鸡饲养需要较大的资金实力和技术实力不是一般的种鸡场能够承担的这就给有能力扩大AA肉种鸡和罗斯308肉种鸡的企业带来了难得的商机2我国2002年存养祖代肉种鸡饲养量达到高峰为76万套2003年由于SARS风波存养量降到了60万套2004年由于艾维因等品种的不景
12、气和禽流感的影响预计饲养量仅为46万套较2002年降低了39山东益生种畜禽 却在全国存养量下降的情况下由2002年的进口7万套增加到2004年的11万套2005年全国预计进口50万套目前祖代鸡的存养量已不能满足市场的供应2005年10月份之前父母代种鸡和商品肉鸡产品的价格一直在高价位上运行2005年11月份的禽流感疫情由于企业规避疫情市场风险大量淘汰肉用父母代种鸡使父母代种鸡存栏量剧减15左右等疫情过后结合国家对养鸡业的扶持政策肉用种鸡会出现严重供不应求的局面根据我国消费和出口需要维持我国肉鸡生产的正常进行需每年饲养5560万套肉鸡祖代现在的50万套肯定影响近两年的肉鸡市场在高价位上运行公司抓
13、住这个机遇增加进口335万套全国的祖代肉鸡也只达到了5335万套市场不会出现过剩3公司饲养AA祖代鸡已有15年祖代AA鸡的进口量在亚洲第一在世界第三不但拥有丰富的管理经验而且拥有世界上最先进的饲养设备既有经济实力又有技术能力抓住这个机遇扩大饲养量是一个千载难逢的好机会二项目区农业产业化经营发展现状 仅烟台市就拥有蓬莱民和牧业股份 牟平花莲食品公司山东春雪集团烟台仙坛饲养公司等大型一条龙肉鸡出口加工企业它们一方面建有自己的父母代种鸡场规模化集约化饲养另一方面与农户签定保护价收购合同发放商品鸡苗给农户供给饲料和疫苗带动当地农民致富同时当地广大农户纷纷利用空闲时间饲养商品蛋鸡或肉鸡增加收入作为种源供
14、应单位益生公司大大加快了畜牧业良种化进程对农村经济和农业产业化发展起到了推动作用 作为亚洲最大的祖代种禽供应商益生公司的产品主要集中在山东东北三省陕西安徽等北方市场这些地区都是我国白羽肉鸡产业化一条龙经营成功的地区经过多年的发展白羽肉鸡行业已经达到了相当成熟的程度益生公司带动区域都属于肉鸡行业农业产业化最发达的地区三项目提出的必要性1经过禽业龙头企业和广大农户的饲养实践证明益生公司饲养的美国AA和罗斯308肉鸡生产性能好抗病力强是当之无愧的国际顶尖品牌具有明显的品种优势2引进美国祖代AA和罗斯308肉种鸡其商品代料肉比稳定在201其它品种为271仅料肉比一项每只鸡可节约饲料182公斤节支数千万元经济效益和社会效益显著龙头带公司公司联农户使产业链不断延伸为发展区域经济起到带头作用4加入WTO后为提高鸡产品在国际市场的竞争力调整畜牧业产业结构大力发展优质肉鸡和蛋鸡因此必须加强禽优质品种的培育和引进第三章建设条件一项目区概况1地理位置及区域范围山东益生种畜禽 位于烟台市芝罘区南郊属于暖温带大陆性季风气候雨水适中空气湿润气候温和非常适宜种禽生长防疫条件得
