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基本业务考核目标月度分解表制表日期：编号： HLYS-YS20月份2005一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月目标全年运输销售收入运输销售毛利润运输销售毛利润率交通消防安全事0%故发生率客户满意度90 分其它运输公司经理意见：财务总监意见：审计监察部意见：集团总裁审批：签名 /日期：签名 /日期：签名 /日期：签名 /日期：基本业务考核目标月度分解表 （HLYS-YS20 ）填表说明及要求1. 本表用于分解年度基本业务考核目标。2. 运输销售收入： 为了用于绩效考核，这里的运输销售收入是遵循权责发生制的原则，依据实际出车记录计算出来的，即计价收入。3. 运输销售毛利润： 运输销售收入减去与运输相关的直接或间接成本后即为运输销售毛利润。为了直观、清晰和可操作，我们将计算毛利润时的成本归纳成以下五项：营业税金及附加运输油罐车使用的油料（柴汽油）运输过程中发生的路桥费用运输油罐车维修保养及更换零部件的成本人工成本，包括司机、修理工、调度、会计（出纳）和车队长4. 运输销售毛利润率： 是指运输销售毛利润占运输销售收入总额的百分比。5. 交通消防安全事故率： 目标是 0% 。这项指标在考核中是扣罚项目。6. 客户满意度： 目标是得分 90 分以上。低于 90 分的扣罚 25% 的提成。
