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1、永源企业有限企业共35页初版第0次更正企业质量诚信制度宣告日期：2008年12月30日企业质量诚信制度编制：审察：赞同：受控状态：受控手册版本号：初版2008年12月30日公布2009年1月1日实行企业质量诚信制度第1页共35页初版第0次更正目录宣告日期：2008年12月30日第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理方法2第二节质量奖罚制度3第二章质量检验制度第一节质检部管理制度6第二节检测设施管理制度9第三节原资料控制程度11第四节过程质量控制程度13第五节检验和试验规程18第三章售后服务制度第一节质量三包服务承诺21第二节顾客投诉办理程序22第三节售后服务管理规定24第四节顾
2、客满意度检查程序27第四章产品追想制度第一节产质量量可追想性控制程序29第二节员工、环境及社会责任管理控制程序32第五章质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度34第一章质量诚信教育和奖惩制第一章第一节度第2页共35页初版第0次更正质量诚信教育培训管理方法宣告日期：2008年12月30日1目的为了增强企业质量诚信意识，增强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育培训制度，提高整体质量诚信素质，特拟定本制度。2适用范围本制度适用于企业全部各部门及车间。3职责31人力资源部负责企业全部各部门的一级质量诚信教育培训，为企业全部质量诚信教育培训的归口部门。32生产部为制造手下各部的二级质量诚信教育归口
3、部门，负责全部各部门的培训。33各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4管理规定41人力资源部依据企业状况并结合企业的培训管理规定，特拟定质量诚信教育培训管理方法；认真贯彻履行质量诚信的精神，在全企业范围内进行推行和宣传。42企业诚信教育培训内容和范围包含为：421企业诚信教育培训范围为企业内外面经营管理活动及涉及的对象；422企业诚信教育培训内容为：）企业产品设计、生产、采买、销售、服务等全部产品领域；）企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；）内部员工环境与职业安全健康；）社会环境与社会责任；43对企业三级质量诚信教育的规定：431凡在岗的专职检验人员和计量人员，一定经过上岗培训
4、，由部门经理和相关部门负责培训和考试，经考试和核查合格者，上报总经理赞同，人力进行了资源存案，比方计量人员或检验要点岗位人员必需时也可进行委外培训，获得相应资格证，保证持证上岗。432企业每年按期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。433全部教育培训的核查及管理方法同企业培训管理规定相同；第一章质量诚信教育和奖惩制第一章第一节度第3页共页初版第35次更正质量诚信教育培训程序宣告日期：2008年12月30日434对在培训及学员成绩优异的人员恩赐必定的奖励，经过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也恩赐必定奖励，同时在其余员工中宣传和推行经验。44三
5、级企业质量诚信教育睁开441企业认真组织好一级教育工作，依据拟定的总要求，对各部门下达企业诚信教育任务，并督查其实行履行状况。442各部门负责人部依据企业要求，编制教育培训计划和内容，认真组织手下的教育培训。443各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并采集其员工诚信教育信息，并及时反响状况，使其进一步改进和提高。44教育方式：可以经过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验沟通、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展现等多种方式。5相关文件人力资源控制程序6记录年度培训计划员工培训申请表员工培训记录特别岗位人员判断表第一章质量诚信教育和奖惩制第二章第二节度
6、第4页共35页初版第0次更正质量奖罚制度宣告日期：2008年12月30日第二节质量奖罚制度目的为了稳固企业产质量量，扩大市场据有率，提高产质量量，增强员工的质量意识、严肃工艺纪律，增强全体员工的工作责任心，防范质量事故的发生，特拟定本制度。考察对象企业全部部门的职员及全部车间的操作者。2. 考察方法检验员抽检时发现的质量问题，每个月月尾汇总统计。在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反响到检验员处。车间生产过程中发现的质量问题由发现者反响到检验员，由检验员记录作汇总统计。处罚条例零配件进货检失控造成的直接经济损失：300元1000元，由责任人负担60%损失；1000元以上，由责
7、任人在负担（1）项处罚的基数上再负担超出部分30%损失。毛坯进货检失控造成的直接经济损失：3000元5000元，由责任人负担15%损失；5000元以上，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超出部分10%的损失。车间巡检、竣工检、装置首检失控造成的直接经济损失处罚参照进行。最后检失控，按合同金额计算损失：5000元20000元，每次300元，此中责任人负担200元，部门负责人负担100元；20001元100000元，每次600元，此中责任人负担400元，部门负责人负担200元；100000以上，每次1500元，此中责任人负担1000元，部门负责人负担500元。技术图纸出错造成的直接经济损失：a
8、)100元1000元，由责任人负担20%损失；1000元5000元，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超出部分10%的损失；5000元以上，由责任人在负担b）项处罚的基数上再负担超出部分5%的损失；以上设计、审察、赞同各负担33%损失。生产交货期延缓，合同价值在：50000元以下，每日处5元处罚；50000元200000元，每日处10元处罚；200000元以上，每日处15元处罚。车间生产批量报废，处罚参照进行，直接责任人占处罚金额的50%，车间巡检员占处罚金额的30%，车间主任责任人占处罚金额的20%。供应部采买延期的，延期到货每份合同按每日2元处罚，此中部门负责人占元，协助人员占元（因自
9、然灾祸、不行抗力造成除外，本项每个月由行政部进行统计）。采买计划出错造成直接经济损失处罚参照进行。销售部因为合同传达不清或审察不妥造成直接经济损失：300元1000元，由责任人负担60%损失；1001元5000元，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超出部分30%的损失。第一章质量诚信教育和奖惩制第二章第二节度第5页共35页初版第0次更正质量奖罚制度宣告日期：2008年12月30日5000以上，由责任人在负担b）项处罚的基数上再负担超出部份10%的损失。物流部数目填写错误及无复核每次处5元处罚，此中直接责任人占10元，复核人5元。领发料错误造成直接经济损失处罚参照进行；行政部、财务部人员渎职
10、造成直接经济损失处罚参照进行。奖励条例车间与车间之间相互督查把好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。车间员工对质量问题提第一版面合理化建议，并被采用获取落实的一次性奖励30200元。在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献的一次性奖励100300元。车间主动组织QC小组活动，对生产过程、质量问题进行谈论并获取成就的一次性奖励200500元。在提高产质量量、工作质量和服务质量作出较大成绩，遇到上司部门表彰、用户的夸奖，为企业提高信用的一次性奖励300800元。车间及时反响出技术设计上的缺点并能提出改进措施，防范批量性质量问题
11、或提高产质量量、产品的奖励3001000元/次。履行说明制度的履行为质检部，当达各处罚或奖励的标准时，由质检部及时提出申请，处罚由生产副总审批，奖励由总经理审批。假如被处罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可撤消处罚。本处奖罚条例目的不在于罚款，而是经过奖罚来提高员工的质量意识，使产质量量能够获取进一步的提高。记录奖罚单第二章第一节第二章质量检验制度第6页共35页初版第0次更正质检部管理制度宣告日期：2008年12月30日质量管理和检查制度贯彻履行国家、部、行业的质量法规和企业的企业标准。拟定企业按各项质量检验工作制度和各种质量检验人员岗位责任制，进行月度核查。质量工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进行检验和查收，做出合格与否的结论。对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完好性进行审察，按检验指导书检验。参加新老产品的改进试验、技术判断和评审工作。参加对原资料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其余部门自行办理。及时解析质
