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1、物料管理制度综合文件编号：TH/ZD-34-0/A1、 目的确保物资有计划采购、供应和管理，确保物资在流动过程中的准确性和合理性，满足生产状况下将库存价值降低。2、 应用范围：适用于本公司所有物资的管理3、 使命：物控部负责物资的全面管理；公司组织稽查员定期对公司物资控制状况进行检查考核可结合5S检查一并进行；行政部依据各级检查考核的结果进行相应处罚实施。4、 要求：4.1 总的要求：4.1.1 基本要求：4.1.1.1 物资放置：分类集中存放，易盘点数字，标识清楚，整齐美观，物卡齐全，帐物相符，有适当的防护措施确保质量；4.1.1.2 物资流动：按规定方向流动，搬运方式合理，有适当防护措施，
2、手续齐全，至少双方确认，物单相符，物单同步；4.1.1.3 帐目管理：单据准确，清楚，及时，手续齐全，录单准确及时，严格审核，及时过帐；4.1.1.4 变更管理：书面化，一致化，及时化，如实注明，审核机制；4.1.1.5 监督检查：按规定频次进行，有重点的日常抽检，检查记录准确，真实，问题及时反馈处理。4.1.2 物资的贮存控制具体另依据仓库车间物资存储管理制度及其它规定；4.1.3 物资的流动控制具体另依据仓库车间物资流动管理制度采购物资入库管理制度及其它规定； 物料管理的检查考核依据物流控制检查考核制度规定；4.2 综合管理要求4.2.1 进、退料控制 采购物资入库控制具体依据采购物资入库
3、管理制度进行； 仓库保管员及各车间负责人对其负责区域的物料储存防护、数量准确性负全责； 所有原材料或外协件进或退出厂，由接收仓库或车间负责人开“进仓单或“退货单，电脑录草稿，物控部物控员审核过帐； 物控部负责不定期对进厂物资数量的准确性进行抽检，仓库及车间每资进厂物资必需注明批次，存放时便于抽检。 厂内物资周转 物资厂内流动控制按仓库车间物资流动管理制度具体执行； 物资单据由出库方开具，单据必需经双方确认，并由出库方负责人录相应草稿，生产主管负责审核过帐； 任何物资不同部门周转时，必需凭有效单据运输；物料管理制度综合文件编号：TH/ZD-34-0/A 成品入出库 成品库由物控部成品管理员负责管
4、理； 所有产品必需入库，入库时包装车间开单，成品管理员确认，如属成柜出货时，装柜或车时由包装、成品管理员及销售部发货员共同确认，然后开入库单据，再开销售单，三方确认； 成品发货时，成品管理员及销售部发货员双方在场，成品管理员在销售单据上确认，同时结算帐本； 销售单由销售部录草稿，物控部审核过帐； 成品入出库管理还要遵守仓库车间物资流动管理制度规定。 退机管理 退机管理具体按退机管理制度实施； 退机入库时必需由退机车间、仓管及销售部三方及时确认数量，确认后依据“退机处理跟踪表录帐； 电脑“销售退货单由销售部录草稿单据确认后8小时内完成，物控部负责审核过帐； 帐目管理 各车间及仓库必需在天天下班前
5、整理好相应物资单据，结算好相应帐目，了解全面物资状态； 原则上要求静止存放处物资均要有物资卡，并具体注明物资进出状况记录； 物控部每月必需组织全面盘点一次，检查各车间及仓库物资的数量的准确性，各物资月度内物资数量准确标准由物资部制度，具体见物资数量误差标准表； 各车间负责人及仓管员对相应责任区域物资的准确性、管理达标等全面负责，并作为业绩考核项目之一； 物控部应催促各车间及仓管做好相应物资管理，规范相应单据编制、流转等，做好电脑软件使用的培训、使用监督等工作，确保物资管理各项要求达标。 所有物料原始单据月底盘点复核后统一交物控部保管，储存期为2年； 物料储量及必需求计划控制 物控部依据销售订单
6、的状况，编制物资必需求计划下达采购部，采购部按供求计划采购物资； 物控部制订的必需求计划必需在品名、规格、数量、时间方面明确具体要求； 物控部应密切跟踪物资供应状况，确保按计划供应生产，对品质部反馈质量不稳定的材料，应合计特别状况下引起断料，适当调整计划时间； 物控部应结合材料商的供应能力、公司生产及资金实际，确定合理的安全库存量，明确各种物资的存储量范围标准-物资安全储存量标准，并以此为标准现成相应车间及仓管按其进行及时预警；物料管理制度综合文件编号：TH/ZD-34-0/A 物资库存量控制及供应及时性作为物控部业绩考核重要指标之一，物控部在规范全公司物资管理同时，要优化物资库存结构，依据产
7、量要求合理调整库存量，在确保生产有序进行前提下，降低库存价值。4.3 处罚标准：4.3.1 物资贮存方面的考核，按奖惩制度5S部分5S检查考核标准进行，按月报行政部统计，记入5S检查考核分统一考核；4.3.2 对物资流动、帐目管理、变更管理、监督检查等项目不符合的，属一般不符合的，超标一项对责任人扣10元，责任人不明确的，扣部门负责人10元/项，同时扣个人1分，属严重不符合的，超标一项对责任人扣30元，责任人不明确的，扣部门负责人30元/项，同时扣个人分3分；4.3.3 一般不符合指的是偶然性、局部或各别性不符合状况，如极少数价值低物资数目不相符、各别未实施、各别单据错误价值不大等，或属偶然性的失误码，不会造成多大损失的；严重不符合指的是：普遍性、数量大、严重、损失大、整体性失效、完全未实施、弄虚作假等；5 参照文件5.1 采购物资入库管理制度5.2 仓库车间物资流动管理制度5.3 物资贮存管理制度5.4 奖惩制度5S部分5.5 5S检查考核标准 行政办公生活及辅助物料管理规定 员工业绩管理制度 物流控制检查考核制度 不良塑料件管理制度 重要不合格元器件处理规定 包装成品机管理规定广州飞虎电子2005/1/1制订3 / 3
