《陶瓷工业园管道燃气工程可行性研究报告书(可行性研究报告).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陶瓷工业园管道燃气工程可行性研究报告书(可行性研究报告).doc（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10（一）政策背景分析10（二）项目区社会经济状况14（三）本行业及关联产业发展现状14（四）项目建设的必要性15三、承办单位概况18（一）概况18（二）研发能力19（三）财务状况19（四）法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20（一）市场分析20（二）市场竞争优势分析29（三）营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38（一）场址所在位置现状38（二）场址建设条件39六、建设方案41（一）建设规模与布局41（二）建设目标与功能定位42（三）产品质量标准46（四）构建绿色有机农产品流通体
2、系47（五）土建工程64（六）主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70（一）总图布置70（二）公共辅助工程70八、节能减排措施72（一）能耗及污染分析72（二）单项与建筑节能工程72（三）节能措施综述72九、环境影响评价74（一） 环境影响74（二） 环境保护与治理措施74（三） 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77（一）组织机构与职能划分77（二）劳动定员77（三）经营管理模式78（四）经营管理措施79（五）技术培训80（六）劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81（一）建设工期81（二）项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82（一） 投资估算依据82（二） 投资估算
3、82（三）资金来源83（四） 资金使用和管理83十三、财务评价85（一） 财务评价依据85（二）营业收入、营业税金和附加估算85（三） 总成本及经营成本估算86（四） 财务效益分析86（五） 不确定性分析88（六）财务评价结论91十四、社会评价92（一）社会效益分析92（二）未来发展潜力93十五、风险分析96（一）政策风险控制96（二）投资风险控制96（三）经营风险控制96（四）管理风险控制97（五）行业风险控制98（六）市场风险控制99（七）资金运用和管理的风险控制99（八）自然风险控制99十六、研究结论与建议101（一）结论101（二）建议103附 录一、附表二、附图三、附件mz市dp县g
4、b陶瓷工业园管道燃气工程可行性研究报告 第一章 项目兴建理由与目标一、项目兴建理由dp县主要支柱产业陶瓷业，对dp的经济发展起着主导作用。有着七百多年历史的dp陶瓷业，在当地乃至华南地区都有一定的历史影响。由于种种原因近年来dp陶瓷业的发展较为缓慢，以至于近年发展起来的潮洲陶瓷业在规模上、产品种类以及产品数量上也大大超过dp陶瓷业。dp县地处莲花山脉东北部，属韩江中上游及汀江、梅潭河谷地。dp县东、北与fj相壤，西连梅县，南接丰顺、饶平县。全县总面积2436平方公里，人口51.8万。县政府驻湖寮镇，下辖20个镇，是gd省著名侨乡。dp县西部多高山深谷，东部则多层地形明显。一月平均气温11.9，
5、七月平均气温28.3,年平均气温20.8。年均降水量1473毫米，属于亚热带季风气候。本县交通主要以公路为主，待建的梅龙（mz龙岩）高速公路将会改变目前交通不畅的现状；梅坎铁路从西北部过境；本县是闽粤两省水路交通要冲，沿韩江、梅江、汀江可上达fj峰市，下通潮汕。dp县自然资源丰富，主要以农业为主，林业为辅。工业以陶瓷、食品、建材为主。年国民生产总值在20亿元左右。目前陶瓷已成为该县支柱产业，2005年陶瓷工业产值约6.26亿元,该项税收为0.42亿元。陶瓷工业在dp已有七百多年历史，故有“陶瓷之乡”称誉，gb、桃源、光德陶瓷产品畅销国内外。目前gb陶瓷工业园已经进驻的陶瓷生产商有十三家，桃源工
6、业园有二十家，光德地区陶瓷生产商十余家。并主要以小规模生产方式为主，光德地区陶瓷生产商较为分散。规划中的dp陶瓷业做为全县经济支柱产业，规划中的gb陶瓷工业园为目前面积的四倍。dp陶瓷业将在现有基础上做强做大。在陶瓷工业中，由于燃料的质量直接影响到陶瓷的产品质量。因此，近年来大量的陶瓷业均改以液化石油气代替柴、煤作燃料。用重油、柴油作燃料的较少，加之用油作燃料对环境污染较严重，因此目前dp陶瓷主要采用液化石油气作燃料。陶瓷业中燃料的成本接近陶瓷业产值的三分之一，2005年dp陶瓷业产值约六亿多元，燃料耗费近二亿元。今年，县政府把dp陶瓷业提升到县经济产业的主导地位，规划近期年产值达到十亿元。燃
7、料耗量则将达到三亿元左右，目前燃料来源主要靠各家自已用车装五十公斤液化石油气钢瓶去饶平运输。这样各陶瓷厂家分散运输，一是不安全，二是成本高，三是规模受到制约。这样对dp陶瓷业的发展影响太大，而且每个企业都要化大量的精力、人力、物力去组织燃料，对于陶瓷业的发展很不利。没有一个统一的燃料统配，没有一个好的投资环境，陶瓷业的招商引资会困难重重，陶瓷业的快步发展就只能纸上谈兵。无论从安全生产和降低企业成本方面着手，可考虑对区内燃料供给状况进行整合，由专业公司进行统一采购、管理、供应。既保证了供气的安全性，又让生产企业的燃料成本有所下降，也为dp经济建设贡献一份力量，更是为dp陶瓷业的快速发展奠定基础。
8、二、项目预期目标目前gb工业园瓶装液化石油气年耗量约5,000吨；桃源工业园瓶装液化石油气年耗量约10,000吨；光德陶瓷生产基地瓶装液化石油气年耗量约3,000吨。由于耗气量较大的桃源陶瓷工业园交通条件受限，大型车辆进出困难。因此，首选方案是在陶瓷工业比较集中的gb陶瓷工业园设点建设液化石油气罐站，建设规模4X100立方米液化石油气贮罐，最大储量188吨，管道液化石油气年供应量设计能力为25,000吨，灌装设计能力为20,000吨。对于gb工业园可实施管道输送，对桃源、光德陶瓷生产基地先期可采取瓶装供应，逐步过渡到建设罐站管道供应的方式，这样可使得整个供气环境得以改善。在gb建站也是三地中心
9、，gb桃源15公里，gb光德15公里。规划中的gb陶瓷工业园一期规划面积为500亩，目前已开发面积约300亩，有陶瓷厂家13家，二期规划开发面积722亩。远期规划预测陶瓷厂达到30家以上。工业园形成规模经营引进项目后，液化石油气用量会成倍增加，按年递增30%进行测算。预测2008年销量达到13,000万元；预测2009年销量达到17,000万元；预测2010年销量达到22,000万元；远期液化天然气年供应量设计能力为50,000吨，年销售额约25,000万元。三、项目建设基本条件dp陶瓷工业历史悠久，gb、桃源、光德镇地处dp县南部，靠近饶平、潮安等地；有丰富的瓷土、紫砂陶土等。dp陶瓷有着七
10、百多年悠久历史，陶瓷工艺相当成熟，陶瓷技术人才也相当富有。目前地方政府对陶瓷业的再一次兴起抱有相当大的决心，政府也准备在陶瓷业上化大力气，进行全方位的扶持，让dp陶瓷业掀起新一轮的高潮，让dp陶瓷工业为dp经济做出较大贡献。政府已经把dp陶瓷业作为全县经济的支柱产业进行重视，陶瓷工业更是在取消农业税以后的县财政收入的主要来源。近年来，县政府为了加速发展陶瓷工业，在gb、桃源建有陶瓷工业园，gb陶瓷工业园一期规划500亩的陶瓷工业用地，二期规划722亩的陶瓷工业用地，足以说明政府对陶瓷工业的重视程度。在邻近gb工业区500米处有一天然山凹地形，三面环山，附近离居民区较远，面积约二万多平方米，是做
11、气站站址的天然境地。广州经济技术开发区管道燃气有限责任公司经营管道及瓶装液化石油气有着十几年历史，有着丰富的燃气经营管理经验，有富有的技术人才，有丰富的生产技术、安全运行方面的管理经验。汕头加德士公司有200,000立方米的液化石油气储存库，长年积聚有优质的中东液化石油气，汕头至gb工业园160公里的路程，行程不到三小时可送货上门，在运输上、气源上均有保障。通过大宗渠道进货，在价格上有一定优势。第二章 市场预测一、市场预测内容按dp县政府振兴陶瓷业的决心，力争2007年陶瓷产业年产值超十亿元。占近三成的燃料成本也有近三亿元产值。在邻近gb二十五公里处的丰顺县潭江镇也是陶瓷工业集聚地，在适当时机
12、市场拓展可以把潭江地域的陶瓷燃气供应起来，则形成较大的规模经营。待远期沿海天然气码头纷纷建成投产，并且有一定价格优势，气源有所保证，条件成熟时可将液化石油气逐步过渡到液化天然气。二、市场现状调查目前该县陶瓷工业用燃料主要是以液化石油气为主，然而燃料的来源基本上是各生产厂家自行购买，大多是靠自用小型运输车辆去饶平等地购气。由于100多公里山路长距离运输五十公斤瓶装液化石油气易造成诸多不安全因素，加之运输车辆又无完备的危险品营运许可证，司乘人员更没经过危险品运输的专业培训。这就增加了在运输过程和使用过程中随时发生事故的可能性。按目前三地平均每天用量90吨计，需要二十部车进行运输，每天每部车平均跑4
13、00公里。几十个陶瓷厂的汽车排着长队在公路上日夜不停地奔忙，钢瓶在汽车车箱中互相碰撞。长距离的颠簸，液化石油气极易发生泄漏。如果一旦发生液化石油气泄漏现象，泄漏的液化石油气与钢瓶碰撞产生的火花一接触，随时都有可能发生意想不到的爆炸事故。这样自营自拉，又没经过危险品运输专门培训，安全隐患大，极易发生安全事故，并且拉气所耗成本也高。也易被相关部门监察罚款，如果一旦发生事故，后果不堪设想。专业燃气公司作为进驻专营dp县的燃气业，近期内主要是为陶瓷工业服务，燃气公司主要是将各陶瓷厂家的零星拉气改为管道供给或就近充装。这样大大节约了厂家远距离拉气的油耗成本，节约了车辆使用时间，消除了安全事故隐患。对发展
14、规模生产陶瓷工业有利，对各厂家有利，对安全有保障。根据目前三地年耗液化石油气量的现况：gb工业园十三家工厂，年耗液化石油气5,000吨；桃源工业园二十家工厂，年耗液化石油气约10,000吨；光德陶瓷工业十家工厂，年耗液化石油气约3,000吨。目前三地燃料每年总耗18,000吨，年耗费约20,000万元左右。三、产品供需预测为了满足陶瓷工业用气要求热值高、杂质少的特点，产品供应商选择南中国汕头最大的液化石油气贸易商加德士燃气公司。加德士燃气公司在汕头濠江沿海码头建有地下气库储量为2X100,000立方米，年吞吐量近百万吨。气源来自中东，气质优，杂质少，完全能保障陶瓷工业的需要。产品的运输由专业物
15、流公司作业，长期定点服务。远期采用液化天然气则主要是由中海油在沿海设置的液化天然气码头进驻的海外进口液化天然气。四、价格预测鉴于国际原油价格波动幅度较大，液化石油气码头价格随国际原油价波动，因此，作为供应商也只能在购货成本的基础上加上运输成本、管理成本、摊销建设成本、必要的企业利润。由于燃气业为一长期的服务行业，产品利润微簿，建设成本回收期较长。一般的预测销售价格，控制产品毛利在1520%左右。五、竟争力分析燃气行业有其特殊性，特别是管道燃气由于管网分区域建设，一般说来在一个区域或一个地区里由一家燃气公司经营。所以不存在有过大的竟争性。至于瓶装液化石油气，可在价格上可比，在同等气质情况下，大宗运输，集中管理应该比零星运输成本要低，只要有价格优势则就有竟争力。另外是居民的生活用液化石油气由于气质要求不高，残液比例较大，市场竟争混乱无序，而燃气公司在天然气
