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1、*有限企业ERP管理信息系统采买管理详尽业务流程创立日期:控制编码:目前版本:公布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审查/ERP项目负责人：同意/副总经理：文档控制改正记录日期作者版本改正参照批阅姓名职位署名散发编码姓名地址和地点编码姓名地址和地点目录文档控制.错误!不决义书签。改正记录.批阅.散发.错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。1采买管理基础数据.错误!不决义书签。供给商编码.采买人员.供给商档案.供给商价钱档案.物料采买信息档案.采买重点参数设置.错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决
2、义书签。2供给商管理流程.错误!不决义书签。供给商新增流程图及说明.供给商改正流程图及说明.采买询报价流程图及说明.合格供给商评估流程图及说明.样品需求管理流程图及说明.错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。3采买和委外业务管理流程.错误!不决义书签。采买订单流程图及说明.采买订单改正图及说明.采买订单退货流程图及说明.委外订单流程图及说明.错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。返修委外订单流程及说明.错误!不决义书签。委外订单改正流程及说明.错误!不决义书签。委外订单退货流程图及说明.错误!不决义书签。4票
3、据、报表.错误!不决义书签。采买票据.错误!不决义书签。采买报表.错误!不决义书签。委外票据.错误!不决义书签。委外报表.错误!不决义书签。1采买管理基础数据供给商编码供给商分类（）+流水号采买人员工号编码+姓名供给商档案主要数据列：供给编码、名称、供给商价钱档案主要数据列：物料采买信息档案采买单位、主要供给商、采买提早期、最小订购量（可选项）采买重点参数设置1）采买订单和委外订单一定有价钱才能下达2）采买员无封闭采买和委外订单权限3）采买员只好参照采买申请单生成采买订单4）委外重点物料没配套发够物料没法做委外入库2供给商管理流程供给商新增流程图及说明流程名称：供给商新增流程说明：文件编号：设
4、计者：ERP项目组版本：V1.0输入输出票据详尽流程部门/岗位开始供给商档案表成立意愿供给采买部/采买员商档案附表单供给商检查表FM-PD-001A供给商资质申供给商资质申请表请附表单审查申请表FM-PD-034A供给商开发申请表FM-PD-035A技术/质量/采买评审供给商评分表评审结果录入附表单供给商评估表FM-PD-002A能否经过YES合格供给商NO转交易供给商附表单合格供给商申批表FM-PD-036A结束采买部/采买员技术、质量、采买采买部/采买员供推中心/文员序号步骤说明办理部门/岗位输入&输出有关政策采买员依据与供给商业务跟进状况，对达成初步合作ERP采买/采买员&供给商检查表序
5、号步骤说明办理部门/岗位输入&输出有关政策意愿的潜伏供给商成立“供给商档案”。把附表单上传到系统。关于潜伏供给商，假如需要进一步发展为交易供给商，需由采买员提出“供给商资质申请”经采买部长初步审批后，提交企业技术、质量部门进行审查。采买、技术、质量部门对新供给商进行评估打分，填写审批意思。关于评审经过的新供给商，由申请人通知供给商档案管理员，在K3系统中进行“转交易供给商”操作，供应商档案管理员在系统中查对“供给商资质申请表”及有关审查状况无误后，进行“转交易供给商”操作。ERP采买/采买员&审查申请表、供采买/部长应商开发申请表手工技术、质量、采买&供给商评估表/ 负责人ERP供推中心/文员
6、&合格供给商审批表供给商改正流程图及说明流程名称：供给商改正流程说明：设计者：ERP项目组输入输出票据供给商改正申请表改正内容：名称、帐号ERP供给商档案序号步骤说明采买员依据与供给商改正信息，填写“供给商改正申请表”注：只波及到改正名称、帐号走改正票据流程，其余改正直接邮件通知供推中心文员改正即可；详尽流程开始收到供给商改正信息供给商变更申请YESNO审查供给商改正同意供给商变更ERP中保护供应商改正信息结束办理部门/岗位手工采买/采买员文件编号：版本：V1.0部门/岗位采买部/采买员采买部/负责人采买部/主管副总供推中心/文员输入&输出有关政策&供给商改正申请表（制单）采买部长审查“供给商改正申请表”手工采买/部长&供给商改正申请表（审查）采买主管副总审批“供给商改正申请表”手工采买/主管副总&供给商改正申请表（审批）对审批后的供给商信息，由申请人通知供推中心文员，ERP供推中心/文员&供给商档案序号步骤说明办理部门/岗位输入&输出有关政
