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1、前言4第一章 项目单位的基本情况和财务状况5一、项目单位的基本情况5二、项目单位的财务状况6第三章项目的基本情况7一、项目的建设背景7二、项目的建设内容9三、技术工艺10四、总投资及资金来源13五、项目建设条件14第四章申请专项资金支持的理由和政策依据17一、申请专项资金支持的理由 17二、申请专项资金支持的政策依据20第五章项目招标内容21第六章项目节能减排措施22一、项目建设对周围环境的影响 22二、项目生产过程产生的污染物对环境的影响 22三、环境保护方案23四、节能节水24第七章项目实施的组织管理措施及政策保障机制 25一、企业管理与组织25二、 安全生产与劳动保护27第八章项 目效益
2、 预测.29一、财务估算30二、盈利能力分析31三、清偿能力分析32四、不确定性分析32前言菜籽油俗称的菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出来的一 种食用油。菜籽油色泽金黄或棕黄。人体对菜籽油的吸收率很高，可达 99%，因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素e等营养成分能很好 地被机体吸收，具有一定的软化血管、延缓衰之的功效。菜籽油中含有 一定的种子磷脂，对血管、神经、人脑的发育十分重要。菜籽油的胆固 醇很少或几乎不含，是人们最为理想的天然安全食品油脂。菜籽油精炼 加工，是一个技术含量高、资源转化率高、劳动密集、附加值高的高效 产业。金泉油脂公司年加工60吨精炼菜籽油生产线经过一年多的
3、生产 经营，积累了丰富的生产、管理和经营经验，其生产技术达到了行业先 进水平。原料采购、产品销售拥有了固定的客户群，主副产品均供不应 求，潜在客户逐步增加。企业产品质量可靠，商业信誉好，价格竞争力 强，在当地及周边市场拥有很高的知名度。综合公司产品销售状况、菜 籽原料供应情况和企业资金状况等方面，公司拟在原有60吨/年的精 炼油生产线通过技术改造，将生产能力提升到150吨/年。铜仁市金泉油脂公司年产1.5万吨菜籽油精加工项目的目的，旨在通 过菜籽油加工规模的扩大，设备的更新，使企业产能由现有的年产60 吨精炼食用植物油提高到年产150吨精炼食用植物油的产能目标，使 铜仁市金泉油脂有限责任公司菜
4、籽油加工能力得到扩大，新增精炼菜籽 油年加工能力0.9万吨，并通过设备更新、质量检测手段的进一步科学 化，实现菜籽油加工质量的提高，为城乡市场提供数量更多质量更优， 价格便宜的菜籽油，满足城乡居民生活消费需求，增强人民群众体质。同时为企业下一步建立自己的绿色无公害原料生产基地的发展目标奠定 基础。第一章 项目单位的基本情况和财务状况一、项目单位的基本情况本项目由贵州省铜仁市金泉油脂有限责任公司（以下简称“金泉油脂 公司”）承办。金泉油脂公司注册于28年7月，注册资本5万元，由高金凤、 邓传行等两名自然人投资设立的私营企业，主营油脂加工、销售。企业 现有员工38人，其中：管理人员5人，技术人员5
5、人、销售运输人员8 人。2011年，生产加工优质菜籽油16吨，销售16吨，实际销售收 入1920万元，利润285万元，2010年底公司总资产808.8万元，其 中固定资产431.3万元，流动资产377.5万元，所有者权益806.5万元， 总负责2万元。目前，金泉油脂公司已形成注册商标“长百岁”的系列 特色食用植物油产品，产品迅速的走向并占领本地市场，产品在市场上 供不应求，成为本地家喻户晓的当地知名产品。近年来，金泉油脂公司 本着“发展一大产业，拉动一方经济，带领一批农户，促进区域发展” 的宗旨，按照农业产业化经营的要求，推行“公司+基地+农户”的生产 模式，走产加销一条龙，贸工农一体化的发展
6、道路，不断强化油菜种植 产前、产中、产后服务，在农业增效、农民增收和区域经济发展方面发 挥了积极的作用。29年，金泉油脂公司被认定为铜仁地区农业产业化 经营重点龙头企业。目前，金泉油脂公司拥有土地9990平方米、各类建筑物约2430.09平 方米、60吨/年菜籽油精炼加工生产线一条、食用植物油储油罐550 立方。公司在加强自身建设的同时，还注重原料基地的建设，按照“公 司+基地+农户”的生产模式，直接和农户订立油菜种植收购合同。铜仁市金泉油脂有限责任公司法人代表高金凤，湖南省麻阳县人， 20年从事来到铜仁从事个体粮油零售批发经营活动，28年7月，在 铜仁市工商局注册成立铜仁市金泉油脂有限责任公
7、司，高金凤任公司总 经理，是年，自筹全部资金在铜仁市谢桥办事处楚溪村投资新建60吨 /年植物油生产线一条，29年5月建成试投产，企业自建设到成立以及 后面的发展中，得到了当地市委、政府的领导和有关部门的大力支持下， 公司业务逐步扩大，产值利润得到增加，并得到发展壮大。二、项目单位的财务状况29年，生产加工优质菜籽油11吨，销售11吨，实际销售收 入1320万元，利润196万元。2010年，生产加工优质菜籽油16吨， 销售16吨，实际销售收入1920万元，利润285万元，2010年底公司 总资产808.8万元，其中固定资产431.3万元，流动资产377.5万元， 所有者权益806.5万元，总负责
8、2万元。第三章项目的基本情况一、项目的建设背景油菜籽在我国油料生产中具有举足轻重的地位，由于油菜籽含油率高且基本全 部用于榨油，我国油菜籽加工生产的菜籽油占国产油料加工获得的总油量的比重在 43%以上。28年我国秋冬种油菜（即29年夏收油菜籽）种植面积超过95万 亩，较上年增加8万亩。29年我国油菜种植面积更是达到7万公顷，全国油 菜籽主产省的种植面积均有所增加。中商情报网数据显示，28年中国油菜籽产量 达到1210万吨，29/10年度我国菜籽油大幅增长，产量达480万吨以上，同比增 长22 %以上，而且在今后较长的一段时期内，我国油菜籽产量的增长态势，仍就保 持较高的增长幅度。在国家29年以
9、来，国家上万亿元的刺激经济的投资计划中，相当一部分 资金用于支持国有和民营企业投资建设菜籽等油料加工项目。28年国内新增菜籽 压榨能力超过60吨/日，年新增菜籽压榨能力超过180万吨，29年、2010年国 内新增菜籽压榨能力均超过了 60吨/日。从目前情况看，未来数年国内菜籽压榨 能力仍将会继续保持增加态势。中国一直是世界上最大的菜籽油消费国，其消费量占世界总消费量的24%左 右。21/02年度以前，菜籽油在我国植物油消费总量中居第一位 其后，随着大 豆、豆油进量的增加菜籽油消费退居第二位，28/09年度我国菜籽油国内消 费量达到430万吨，菜籽油消费量占植物油消费总量的19.9%。由于双低菜
10、籽油的 饱和脂肪酸含量在普通食用油中处于最低 成为最有利于健康的食用油之一，再加 上中国居民向来具有消费菜籽油的饮食习惯，因此，未来中国菜籽油的总消费量将 继续稳步增长的态势。油脂类商品作为关系国家食品安全的重要商品，其价格变化明显会 受到政策影响。尤其在我国，24年的大豆危机事件之后，外资已经占 据我国大豆食用油75%以上的份额，我国油脂的对外依存度大幅增加；而 来自马来西亚和印尼的棕榈油又在食用油掺兑中占据了廉价的有利角 色，使得菜籽油的市场份额不断被挤占，因此油脂定价权更多地掌握在 外资手中。仅从期货市场的活跃性而言，菜油的整体波动率小于棕榈油、 豆油。因为豆油、棕榈油有相应的外盘影响，
11、炒作因素更多，而菜油由 于消费比重不断缩小，且国家对菜油的调控力更强，使得菜油也缺乏大 幅波动的题材。我国进菜籽主要来自加拿大，加拿大菜籽由于其压榨 出油率高、菜粕蛋白含量高等优势，跟国产菜籽相比，如果差价在5 元之内则具有明显优势。进菜籽的压榨利润基本在4元以上，较为 可观，而国产菜籽则始终处于无利可图区域，这说明国产菜籽在面临进 冲击时具有性价比劣势。由于进利润丰厚，我国菜籽进量从28年5月开始有不断 攀高的趋势。28年我国菜籽进总量为130万吨，而29年我国菜籽 进量大幅增加，全年进总量为328.4万吨，而菜油的进也同步增 长。为了保护国产菜籽，商务部在29年第四季度下达了对进有毒菜 籽
12、进行检验检疫的通知，要求从11月15日开始对进菜籽实行紧急检 疫，感染了茎基溃疡病菌的菜籽一律不得运往菜籽主产区。而从2010年 的新季油菜生长季节开始，带有害病菌的菜籽不得运往中国。2010年1 月和2月菜籽进量明显减少，这一政策从一定程度上限制了菜籽进 的步伐，部分订单因此取消。这对于保护国产菜油的份额起到了积极作 用。由于我国大豆压榨产能严重过剩，发改委已经叫停新建和扩建大豆 油脂加工项目，而菜籽油加工成为国家重点扶植项目。29年5月公布 的轻工业调整和振兴规划提出，要促进油料作物转化增值和深度开 发，新增菜籽油1万吨产能，以保障食用植物油供给安全。政策更多 不再鼓励企业做大，而是鼓励企
13、业做强。从国家油脂油料的布局来看， 努力提高菜油作为国产主力军的地位和作用，具有长远的战略意义。根据终端市场需要进行产品定位。国内菜籽油原料市场十分看好优质 品种和自然栽种程度较高的绿色产品。同时宣传产品的绿色、环保、安 全、营养、保健特点。本项目以天然绿色菜籽油深加工产品为主，同时 适度开展茶仔油加工。市场目标是立足中低档市场适当发展高端市场产 品，主要面向大众中档消费人群，该人群对生活质量要求较高，但又愿 意付出一定的价格取得优质产品。在一定范围的高档市场上，产品做到 品质优质、色泽美观、灌装考究。市场目标是树立品牌形象，提高知名 度。二、项目的建设内容根据铜仁市年产1.5万吨菜籽油精加工
14、项目建设实际，本次项目建 设的主要内容为：油脂生产加工车间7m2,原料及成品仓库共计1350m2, 食用植物油储油罐4立方，改扩建1.5万吨/年（50t/d）级食用植 物油精炼加工生产线一套。三、技术工艺本项目遵循先进性、适用性、经济性、可靠性和安全性原则，在备 选方案中运用功能评价法、费用评价法及专家评分法择优确定最终采用 的技术方案、设备方案和工程方案。（一）总体设计方案1、项目建设总体思路本项目起点高，投资大，建成后将是铜仁市最大的菜籽油产业基地 之一，在项目的设计中，应用了连续脱色、干法脱胶、物理精炼、物理 脱除苯并比等先进的工艺技术和组合式脱酸脱臭塔等先进的设备，成熟 设备也根据菜籽
15、油的特点进行了专门设计，整套设备工艺先进、生产可 靠，既能加工高品质的菜籽油，又能加工棉籽油、大豆油等多种油品， 为产业发展的多样化打下基础。（二）技术方案采用先进的工艺，保证技术领先于同行。设备设计上符合菜籽油生产的特点。重点资金投入在关键设备上，不影响工艺效果的边缘工程尽量节省 投资。注重能源的节约和环境保护，减少排放，节约成本。充分考虑铜仁的气候、水质对生产工艺、设备的影响因素根据铜仁市年产1.5万吨菜籽油精加工项目的特点，按照提高加工的科 技含理，提高菜籽油质量的要求，本项目建成后的菜籽油精加工加工工 艺流程为：1、碱炼、脱胶工序磷酸碱液毛油酸炼碱炼冰洗分离-水洗分离一开燥t干燥油2、
16、脱色工序白土干燥油T 热f混合+脱色-过滤密过滤一鹏色油3、脱臭工序脱色油 项交换T 热项臭一热交换厦却一安全过滤_脱臭油4、自动控制系统根据工艺条件和要求，对精炼车间主要工艺参数进行自动检测和控制， 设车间控制室，进行集中检测、显示、记录、报警和控制；并与就地检 测显示相结合。控制室配备电脑控制系统。车间内进行全程的温度、液 位、压力、流量、脱色过滤机操作实行计算机自动化管理，将计算机与 PLC （可编程控制器）及各种智能化仪表结合在一起构成油厂DCS （集散 控制系统）控制系统。此自动控制系统不仅能满足现代化工厂日益提高 的生产管理要求，且避免了由于集中控制所带来的高危险性，使得系统 的可靠性大大提高。5、计量系统生产线设置一套自动计量系统：毛油计量、脱臭成品油计量
