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1、仓库管理控制程序1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、相关文件6、流程图7、流程图说明8、相关表单9、附件 1、目的： 使公司仓储收发、 存放等作业明确， 以使帐物相符， 并有效予以控制， 优 化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2、适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3、职责：3.1 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制3.2 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.3 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。4、定义：4.1 原材料：各类化工原料4.2 配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物4.3 半成品：已加工成型，但未完成所
2、有工序的产品。4.4 成品：已加工好的各种产品。5. 相关文件：搬运、储存、包装与防护的控制程序 服务控制程序 不合格品的控制仓储管理制度总则 原材料安全库存表 配件安全库存表6 流程图：6.1 仓储作业流程总图进料检验原材料及 仓库配件内部定单生产过程及控制 * 1半成品仓库 II不合格品控制生产过程及控制I检验不合格品控制程序成品仓库销售1. 半成品检验单2. 入库单3. 领料单4. 出库单1.成品检验单2. 成品包装记录表3. 入库单4. 出库单5. 出货通知单1. 送货单2. 入库单3. 报检单4. 请购 单5. 出库 单6. 领料 单7. 验收单6.2原材料仓库作业流程图步骤生产部备
3、注1.请购单:2 :OK1.入库单发料7、1. 送货单2. 报检单1.原材料 安全库存 表：1.领料单:2.出库 单E Ki定义物料0 I V- s6 :配料供应商 1_亠；9退货、补货、归档1111产生采购请求计划和盘点评估1紧急放行fI审批0K堆放控制仃效期生成货签AB （分 析步骤、供应商货J部门NO .更换、补1?配件安全库 存；表库存控制丄1?入库单1?领料单2.出库单计划和盘点-周期盘点嗚AB （分析法I1.送货单*实物盘点生成货签接受采购要求1.请购单1._17半我一品检验单2.1.入库单3.特殊半成品标识实物盘点生成货签1.半成品 安全库存4.周期盘点1. 申请单2. 出库单:
4、步骤ri-iLi:r1.卜接收11!仁成品检验I单Ii z成品包装II a , I , g III, Ii记录表fcfciIfiraarI-f:FI3.4.5.6.7、流程图说明：特殊成品fll库i十人咋单记 录实物盘点周期盘点生成货冷| 1.出货通知| z!单i7.1仓储作业流程总图说明：无7.2原材料仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.产生采购请求由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写请购单申报给米购部，安排供应商及时出货。2.供应商米购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。3.接收原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号
5、和数量。填写报检单，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。4.入库1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填与入库单。2. 如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3. 对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。5.定义物料按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见VV危险化学物品安全技术说明书。对原
6、材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1vv原材料安全库存表。6.计划和盘点1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。7.发料1. 生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。2. 由需料部门填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填与出库单。头行先进先出的作业流程。8.配料无9.下工序无7.3配件仓库作业流程图说明作业流程作业流程说明1.米购请求由设备部根据实际需求，向米购部提父申购单，由米购部安排 购。进行米2.供应商无3.接收仓管员依据
7、送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核 观检验，检验合格后签字确认并留存。查并进行外4.验收进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人 补货。员更换，并5.入库经检验合格后的配件填写入库单，并登记入册。并按各类用途 放，并进行标识，以便存取。分类堆6.主要配件对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录 件安全库存表。2配7.计划和盘点1. 对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。2. 用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配 转率，以便各部门做分析检讨。件的库存周8.出库由设备部填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据 料单发放配件，
8、并进行登记。实行先进先出的作业流程。核准的领9.下工序无7.4半成品仓库作业流程图说明作业流程作业流程说明1.接收半成品入库，需有质检部出具的半成品检验单，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管贝核对无误后，进行接收。2.入库根据核实后数据如实填写入库单，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。3.特殊半成品加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。4.盘点1. 对库存半成品疋期进仃盘点。2. 对半成品库存的控制应参照半成品安全库存表，详见附录3。3.应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各
9、部门做分析检讨。5.出库生产部填写领料单向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的领料单发放半成品，并开具出库单。实行先进先出的作业流程。特殊说明：特殊半成品：1.紧急放行后的原材料，仍未取得检验结果时所制成的半成品.2.新材质的半成品（试验中或初次生产的产品）.7.5成品仓库作业流程图说明作业流程作业流程说明1.上工序无2.接收成品仓库根据质检部出具的成品检验单，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的成品包装记录表核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。3.入库根据核实后的数据如实填写入库单，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。4.特殊成品加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。5.盘点对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。6.出库成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的出货通知单，并由仓管员开具出库单，办理出货手续。特殊说明特殊成品指新材质的成品（试验中或初次生产的产品）8、相关表单：领料单库存状况核查表库存卡验收单出货通知单成品包装记录表 出库单入库单 半成品检验单成品检验单报检单9、附件:制订审核批准日期日期日期
