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1、目录年产10000吨水果罐头及速冻产品建设项目可行性研究报告 项目名称：年产10000吨果品罐头及速冻产品建设项目主管单位：建设单位：XXXXXXX法人代表：编制单位：编制日期： 二0一一年十月目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况1.3可行性研究报告编制依据1.4综合评价第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.2本行业及关联产业发展现状2.3项目建设的必要性第三章 项目选址与建设条件3.1项目地点选择3.2建设条件第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.2营销策略、方案、模式4.3市场风险分析第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.2建设规划和布局5.
2、3建设标准和产品标准5.4技术（工艺）方案5.5设备选型方案5.6主体工程方案5.7 辅助工程及其它工程方案5.8 实施进度安排第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.2节能减排措施6.3环境影响评价与审批第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.2 劳动定员7.3 管理措施7.4技术培训7.5 劳动安全、卫生与消防第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.2投资估算8.3资金来源第九章 财务评价9.1财务评价依据9.2营业收入、营业税金和附加估算9.3总成本及经营成本估算9.4财务效益分析9.5不确定性分析9.6财务评价结论第十章社会效益分析与生态效益10.1社会效
3、益10.2生态效益附 录一、附表：二、附图：三、附件：12第一章 总论第一章 项目总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XXXXXXX成立于2001年，属于股份制民营企业，公司位于河北省XXXXXXX保衡公路西侧，距深州市区6公里，南临石黄高速和307国道，东靠京九铁路，距离天津新港只有3小时的车程，交通十分便利，自然环境良好，配套设施完善，水果资源丰富。 自成立以来，公司利用我国加入WTO所创造的良好的外部环境和中央逐年加强的惠农政策，积极参与区域农业结构调整和优化，推进农业产业化进程，大力实施公司+基地(合作社)+农户的产业化经营模式，企业迅猛发展，公司目前在衡水深州、石家庄、保定和沧州
4、等地区，拥有国家检验检疫机构认证注册的果园3000多亩，协作果园有3000多亩，2004年公司建成具有国内领先水平的大型气调冷风库一座，储藏能力5000吨，在其它地区有合作冷库三座，总储存能力近万吨。我公司为保证产品的质量安全水平，与河北省林业局、河北省动植物检验检疫局，技术依托有中国农业科学院、河北省果树研究所、河北农业大学、河北科技大学、河北省林业技术推广总站、深州市林业局等职能部门和科研机构建立了良好的合作关系，为公司提供了强有力的技术支撑，为优质、高产，保持和占领技术和市场的高端提供了可靠保障。 公司现有职工90名，其中管理人员12名，技术人员10名，具备大中专学历人员21名。该公司是
5、XXXXXXX唯一一家拥有进出口权的农业产业化“重点龙头企业”，是集果品生产、加工、储藏、出口销售于一体的专业公司。我公司注册的“天源”牌系列果品是采用无公害生产技术规程管理和特殊挑选加工的，被河北省有关部门命名为河北名牌产品，倍受市场青睐。目前产品已畅销全国十多个省市和欧洲、俄罗斯、中东和东南亚各国。年销售果品1万吨。其中鸭梨出口量在衡水位列第一，在国内同行业中也占有较大份额。 1.1.1.2 财务状况XXXXXXX注册资金500万元，总资产1860万元，其中固定资产1200万元，流动资产660万元，资产负债率44%。2007、 2008年，公司被XXXXXXX城市信用社评为“A”级信用客户
6、，自筹资金能够保证公司年出口鲜梨6000多吨，2007年实现销售收入1600多万元，实现利税216万元，创汇230多万美元。表1-1 公司近2年财务状况指标一览表序号指标名称单位2009年2010年1资产总额万元2固定资产万元3流动资产万元4负债总额万元5所有者权益（净资产）万元6营业收入万元7年利润万元8净利润万元9净资产收益率%10投资报酬率%11资产负债率%1.1.1.3法人代表、总经理基本情况法人代表:XXXXXXX大专学历，会计师。总经理XXXXXXX：从事果树管理和果品经营工作35年。多年来，在各级领导的亲切关怀和支持下，带领公司全体员工和全体村民奋力拼搏，与时俱进，开拓创新，大力
7、实施产业化经营，发展农村经济，实行种植结构调整，辐射周边农民主要果品鸭梨的生产和质量的逐年提高，使果农收入逐年增加。通过几年来的辛勤努力，使公司与农村合作社果农的果树管理工作得到了一定发展。2005年公司成功的将本地特色果品鸭梨出口到世界各地，在深州市真正地让鸭梨从自己的家门口走出了国门，并率先打入国际高端市场，促进了深州及周边县市的果农增收。1.1.2项目建设的基本条件该项目拟建在河北省XXXXXXX保衡公路西侧，利用公司自有空闲土地（有土地证），不用新征地。项目占地面积2万。南邻石黄高速和307国道，东邻紧靠省道保衡公路与京九铁路，交通十分便利。深州、辛集市、晋州、安平县、赵县等均是雪花梨
8、、鸭梨、亚洲梨及蜜桃的主生产区，水果资源丰富，为项目提供了资源保障。项目建设区域水，电，汽等公共基础设施齐全，配套方便。 1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：10000吨水果罐头及速冻制品加工项目建设性质：扩建建设地点XXXXXXX1.2.2产品方案及规模：本项目包括新建10000吨的水果罐头生产车间（3000平方米）和2000吨的速冻制品生产车间（600平方米）、副产物综合利用车间及相应的成品贮存库（1000平方米）三个主要部分及办公用房，动力车间及项目水，电，暖等配套设施。建设期（8个月左右），实际生产能力按第一年计算，生产能力加工罐头3000吨左右，速冻食
9、品为500吨左右。计算期第2年，按设计生产负荷80%计算，水果罐头生产能力为8000吨，速冻食品加工量1600吨。达产年份（310年），年设计生产能力，水果罐头加工量为10000吨，年加工速冻食品2000吨以上。1.2.3品种、技术、设备方案：主要品种：水果罐头产品品种：梨罐头、桃罐头、苹果罐头、草莓罐头及其它品种的罐头产品，原材料均来源于自建或合作建设的无公害生产基地，质量安全有保证。速冻食品品种：速冻梨丁、速冻桃片、速冻草莓、速冻苹果片、速冻调理食品等，从原料、生产加工、产品冷冻储存及冷链运输等各方面保证速冻制品的质量安全。技术：公司联合科研机构、大专院校合作研究开发，拥有自主知识产权，产
10、品已注册“天源牌”商标，信誉良好。设备：选用当前国内外最先进的水果分选设备、水果清洗设备、罐头加工、杀菌、灌装封口设备、速冻食品加工设备（从保证产品质量安全、机械设备的可靠性、稳定性到节能降耗综合考虑）。1.2.4土建工程本项目采用混凝土和轻钢结构、聚苯板库体结合方式建设水果罐头加工车间及速冻食品加工车间及成品贮存库房，配以制冷，水电系统的装配式组合冷藏保鲜库。它的优点是建设工期较短，采用新型保温材料，可有效缩短建设期限，利于运营中的节能损耗，降低贮藏经营成本，提高经济效益。1.2.5建设期限：项目建设期限为12个月，2011年11月2012年11月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目
11、总投资5600万元，包括：建设投资1900万元（其中：工程费用1600万元，工程建设其他费用300万元）；设备投资：2900万元，铺底流动资金1000万元。资金来源：企业自筹2600万元，银行贷款2500万元，申请农业产业化发展专项补助资金500万元。1.2.7项目效益经济效益：年营业收入14380万元，年利润2961万元，投资利润率50.2%；税金987.2万元。所得税后财务内部收益率（FIRR）36.8%，财务净现值（FNPV）1102万元，静态投资回收期2.85年（含建设期1年）。社会效益：项目扩建后，年生产水果罐头10000吨、速冻水果制品2000吨，需要各类水果16000吨，能够直接
12、使万余多亩水果得到加工升值。2000吨的速冻食品加工，可加工消化各类水果等在3500吨以上，这对壮大本区域及周边县市的水果种植业，促进农业结构调整具有十分显著的带动作用。同时，由于项目按照无公害、标准化生产，所需原料必须为优质无公害农产品，这对促进农业结构优化升级具有重要作用。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结共享。公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，可以增强企业带动基地和农户的能力。项目可直接带动示范户3000户，从业农民1000余人，辐射带动2500农户。每亩每年效益3500元左右，净增收2000元左右。累计可增收900
13、余万元。项目扩建，可新增就业岗位360个，其中安排农民就业270余人。水果罐头生产加工很多环节尤其是预处理工序难以实现机械化作业，本身就是劳动密集型产业，项目实施，在壮大水果种植支柱产业的同时，必将为农村富裕劳动力提供更多的就业岗位，使其就地就业。1.3可行性研究报告编制依据1、编制依据国家计委颁布的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；国家计委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品技术目录；项目承办单位提供的相关资料。2、2011年度河北省农业产业化发展专项资金项目申报指南；3、批准的项目建议书和委托单位的要求；4、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；5、有
14、关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。7、有关罐头食品及速冻食品加工技术规程；8、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性果蔬加工工业属于农产品加工产业，农产品加工是国家重点支持的行业之一，该行业是国民经济各领域中唯一一个与第一产业、第二产业和第三产业均相关联的产业，上接农业、下接服务及物流行业，是农业的延伸和深化，有利于促进农业产业结构调整与优化，区域经济的发展，带动农民增收和农村劳动力的就业，符合国家调整产业结构结构，转变经济
15、增长方式，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。农产品加工是农业生产的必要延伸，是农业产业化的必由之路，是降低农产品损耗的重要途径，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。近年来，农产品、食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通及农产品出口各个环节必须认真面对和解决的首要问题。河北省是我国水果生产大省，水果是河北优势园艺作物，在河北省农业和农村经济中占有十分重要的位置，果品产业被省政府确定为农业三大主导产业之一。近年来，河北省以党的十七大精神为指导，按照构建沿海经济社会发展强省和果业
