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1、新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程施工现场安全生产保证体系认证申报资料二一五年六月目 录1. 施工现场安全生产保证体系认证申请表2. 企业法人营业执照复印件3. 企业资质证书复印件4. 诚信手册复印件5. 质量、环境、职业安全认证证书复印件6. 内部审核人员任命书7. 企业内部安全审核员证复印件8. 施工现场安保体系内审计划9. 内部审核计划表10. 施工现场安保体系审核检查表11. 内部安保体系审核不合格报告12. 内部安全生产保证体系审核报告13. 施工现场安全生产保证计划ZJHT-001版14. 建设工程施工合同复印件施工现场安全生产保证体系公司认证申 请 表申请单位名称海天建设集
2、团有限公司施工现场名称新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程施工现场地址上海市松江区鼎源路与思贤路交接联系人张 涛电话13701758182传真63805199邮编20070工程概况建设单位上海华佳企业发展有限公司 建筑面积或工作量（万元）86653设计单位华优建筑设计院 结构类型框架监理单位上海海龙工程技术发展有限公司地下层数与深度1层开工日期2014年9月18日地上层数与深度7层计划竣工日期2016年5月24日形象进度主体结构申请审核时间待定安全体系规范DGJ08-903-2010申请项目部说明：1、 授权项目经理 徐鹏辉 同志为我项目部代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事
3、务。2、 及时向认证审核机构通报有关部门的重要信息，包括用户的重大投诉、质量安全事故、组织机构和安全保证体系的重点大调整。3、 如发生被审核认证机构暂停、撤消、注销认证资格情况，立即交回认证证书。4、 不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询工作。 申请单位法定代表人签名： 年 月 日随申请表提供下列资料（在 中打“”号） 施工现场安全保证计划（一份） 企业营业执照、企业资质证书复印件（各一份） 安全受监登记表复印件（一份） 其他补充资料 施工现场安全生产保证体系内部审核人员任命书新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安全生产保证体系内部审核需要，兹任命：本次审核组组长：张念峰组员：肖
4、浩 王向群 新建松开V-37号地块生产 及辅助用房项目部项目经理：倪旭强2015年6月18日审核计划审批表 AQ-01审核编号A201301申请日期2015-06-4审核组长申请根据项目部 2014年9月18日任命书组成审核组,组员为 肖浩 、 王向群 ，并制定审核计划一份，请项目经理审阅！ 申请人： 日 期： 项目经理部审批审批意见： 审批人： 日 期： 新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程安保体系内审计划二一五年六月安保体系内审计划自推行DGJ08-903-2010安全生产保证体系以来，项目部对一线的安全工作人员进行了安保体系基础知识培训，同时全公司范围内还培训了一批安保体系注册内部审
5、核员。体系经过项目部近六个月的运行，现根据新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安排，项目部将于2015年6月25日进行项目部内部安全生产保证体系审核。具体安排如下：一、 内部审核的目的1、为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动；2、系统、独立的检查项目部安全生产保证体系是否符合计划的安排，这些安排是否有效实施并适合于达到预定的安全管理目标；3、评价安全生产保证体系是否适应了项目经理部的特点及安全管理状况；4、检查项目部对安保体系中的各个要素是否全面展开，并形成文件予以实施，过程是否按要素全面予以实施；5、能及时发现安全管理中的问题，组织力量加以纠
6、正或预防；6、通过内审，使安全生产保证体系满足各类标准规定、规程和其它约定的文件（合同）要求；7、通过内部审核，能不断的改进和完善安全生产保证体系，使之持续其有效性。二、 内部审核的范围：本次内部审核范围为：本项目部所属的新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程。三、 内部审核时间：本次内审时间定于2015年6月25日。四、 内部审核的依据：1、DGJ08-903-2010标准2、施工现场安全生产保证计划（ZJHT-001版）3、建筑施工安全检查标准（JGJ59-11）4、建筑施工总承包合同5、国家、上海市有关的法律、法规五、 内部审核小组的组成和任务配合1、内审前七天，由主管领导选定审核员组
7、成审核组，同时任命审核组长，并分配审核任务。2、由内审组向项目部发内部审核通知单，项目部应做好准备工作，进行全面合作。3、审核组接受任务后，由审核组长分配内审员的任务工作计划。4、内审员接受任务后，根据实际情况编制审核检查表作为审备忘录。5、内审前一天，召开全体审核员会议，统一思想，检查审核准备工作情况。六、 内部审核的实施：1、审核组应准时到达审核现场，审核组长主持召开首次会议（做好记录），说明审核的目的、范围、依据和方法。2、进行现场审核，内审员可以采用个别、集体谈话，观察现场，检查资料等方法进行审核，如发现不合格，应及时提出，并得到陪审人员的确认。3、现场审核结束后，由审核组长召开审核组
8、会议，对审核中发现的不合格进行研究讨论，开具不合格报告，请受审方负责人签字认可，并提出纠正措施的建议。4、召开末次会议（做好记录），审核组报告审核结果，宣读不合格报告。七、 编写内审报告1、审核组长根据审核结果编写内审报告，上报项目经理审批。2、审核组根据确定的范围将内审报告和不合格报告分发给有关部门，并做好发放记录。八、 纠正措施1、责任部门接到不合格报告后，应及时提出纠正措施计划，并上报经主管领导批准后实施2、审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证，并做好纠正措施验证记录。九、 内审资料的整理审核组将内审有关的资料收集、整理后上交工程部。 新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部20
9、15年7月25日海天建设集团有限公司施工现场安全生产保证体系审核计划表审核编号：A201302受审核施工现场：新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程受审核现场地址：上海市松江区思贤路与鼎源路交接审核日期：2013年7月25日审核目的：验证安全活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效实施并适合于达到预期目标，确保安全生产保证体系的符合性和有效性、适合性，为安全生产保证体系改进和完善提供信息；施工现场安全生产保证体系申请认证前内部审核。审核依据：上海市施工现场安全生产保证体系（DGJ089032010）、施工现场安全保证计划审核组组长： 张念峰 成员： 肖浩 王向群具体安排07月20日 08：0008：15 首次会议：介绍审核具体安排 08：1511：30 现场巡视及资料审核 张念峰 3.1总要求 3.2 策划 （ 项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、 技术员、安全员等） 肖 浩 3.3 实 施 (项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、 技术员、安全员、材料员、机管员等) 王向群 3.4 检查与改进 (项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、安全员、材料员、机管员等) 11:30-11:45 审核组内部小结 内容: 汇报、总结和开具不合格报告 11：45-12:00 末次会议
