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1、 安全风险分级管控工作制度XXXXXX煤业业有限公公司安全风险险分级管管控工作作制度 XXXXXX煤业业有限公公司二一七七年XXXXXX煤业业有限公公司安全风险险分级管管控工作作制度第一章 安全全风险分分级管控控工作制制度2一、总 则2二、组织织管理2三、安全全风险辨辨识3四、方法法及要求求6第二章 检查查评分标标准7第三章 常用用安全风风险评估估方式方方法9第四章 安全全风险管管控流程程11第五章 安全全风险辨辨识与评评估13一、危险险源概述述13二、管理理组织及及职责13三、危险险源矩阵阵表14四、危险险源分布布情况15六、危险险源评估估29第一章 安全全风险分分级管控控工作制制度一、总
2、则第一条 为落实实“安全全第一、预预防为主主、综合合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条 本制度度所指的的安全风风险分级级管控，是是指向阳阳煤业内内部为保保障安全全建设自自主组织织开展的的，对建建设、管管理各环环节可能能存在或或产生的的危险、危危害因素素进行超超前辨识识、分析析、分级级评估、管管理控制制的活动动。本制制度不包包括国家家法律法法规要求求的由中中介机构构承担的的各类安安全评价价活动。第三条 本制定定适用于于向阳煤煤业所属属各单位位。二、组织织管理第四条 组织管管理组 长长：副组长：成 员员： 组长负责责安全风风险分级级
3、评估、管管控工作作的总体体组织、协协调。安安全科是是安全风风险评估估管理工工作的牵牵头部门门，负责责组织制制订向阳阳煤业安安全风险险分级管管控制度度和考核核标准，定定期协调调组织相相关业务务职能部部门对各各单位安安全风险险管控工工作进行行监督检检查和考考核。各各业务职职能部门门是安全全风险管管控工作作专业管管理部门门，负责责本专业业范围内内安全风风险评估估、管控控工作的的组织协协调、业业务指导导和检查查督导。第五条 副组长长是本单单位安全全风险分分级评估估管理第第一责任任人，对对安全风风险管控控工作全全面负责责，按照照分级管管理、分分级负责责的原则则，建立立健全安安全风险险管控组组织机构构，明
4、确确各级评评估责任任，组织织制定本本单位安安全风险险分级管管控实施施办法或或细则，明明确组织织程序、方方式方法法、监督督管理及及考核奖奖惩等内内容。单单位分管管负责人人对分管管范围内内的安全全风险管管控工作作负责，具具体组织织实施分分管范围围内的安安全风险险辨识、评评估分级级、控制制管理、公公告警示示等工作作。业务务科室负负责实施施专业范范围内的的系统安安全风险险评估管管理，区区队负责责实施现现场开工工条件安安全风险险评估管管理，班班组负责责实施重重点工序序安全风风险评估估管理，岗岗位人员员负责实实施本岗岗位的安安全风险险评估管管理。三、安全全风险辨辨识第六条 矿长要组组织专家家和全体体员工，
5、采采取有效效措施，全全方位、全全过程辨辨识建设设工艺、设设备设施施、作业业环境、人人员行为为和管理理体系等等方面存存在的安安全风险险，做到到系统、全全面、无无遗漏，并并持续更更新完善善。第七条 系统矿矿长在建设系统统、装备备的投运运、移交交、运行行、停运运或重启启时，应应由单位位分管负负责人(分管技技术负责责人)或或专业职职能部门门组织进进行安全全风险评评估。（一）停停运或重重启是指指下列几几种情况况：1. 煤煤矿的工工作面、巷巷道封闭闭或启封封；2. 建建设线、重重要建设设设备、装装置的停停运或重重启；3. 地地面建设设单位的的事故停停车、停停产、停停工和重重新开车车。(二)系系统、装装备评
6、估估的主要要内容包包括：1.新系系统、新新装备投投运的评评估内容容应包括括工程施施工和设设备安装装质量、安安全设施施、安全全防护、检检测检验验、规程程措施、技技术和人人员条件件、应急急设施和和预案等等；2.系统统、装备备移交评评估的内内容应包包括使用用环境、运运转情况况、安全全设施、安安全措施施、接收收单位技技术能力力等；3.系统统、装备备正常运运行的评评估内容容应包括括运行状状况、安安全保护护和安全全防护设设施等；4.系统统、装备备停运或或重启的的评估内内容应包包括可能能存在的的风险因因素、对对运行系系统的影影响、安安全隔离离措施，技技术、措措施以及及人员准准备，启启(停)用后安安全管理理等
7、。第八条 区队现现场开工工条件风风险辨识识。连续续建设作业业的现场场每班开开工前，由由区队跟跟班或值值班领导导、安全全员、班班组长对对作业现现场环境境、设备备、安全全设施和和工程质质量等是是否具备备安全建建设条件件进行评评估。第九条 班组重重点工序序评估。各各作业班班组在组组织建设设、施工工、设备备安装、检检维修等等作业过过程中，由由安全负负责人组组织对重重点工序序涉及的的环境、设设备、安安全设施施、工程程质量、人人员和安安全措施施等情况况进行安安全评估估。第十条 岗位评评估。作作业人员员每班上上岗前，对对自身上上岗条件件和本岗岗位职责责范围内内的环境境、设备备、设施施、劳动动防护进进行安全全
8、评估。第十一条条 检维维修、临临时施工工和零星星作业评评估。检检维修作作业、临临时施工工和零星星作业前前，作业业负责人人会同安安全负责责人，对对施工材材料和工工具准备备，设备备和工器器具完好好，作业业环境，电电源、高高温、高高压源等等危险能能量源以以及有毒毒有害物物质隔离离，重物物失稳防防控及其其他安全全防护措措施落实实，作业业人员身身体状况况、精神神状态和和劳动防防护用品品佩戴等等情况进进行评估估和确认认。作业完毕毕试运转转前，作作业负责责人会同同安全负负责人，对对施工质质量，材材料、工工器具回回收和人人员撤离离，安全全设施及及安全防防护以及及采取的的安保措措施(如如短路线线、电气气接地等等
9、)恢复复等情况况进行评评估和确确认。第十二条条 特殊殊施工作作业评估估。特殊殊施工作作业前，由由项目负负责人组组织专业业技术人人员、施施工人员员等对作作业中可可能存在在的安全全风险因因素和可可能产生生的危害害后果等等进行分分析评估估，并根根据评估估结果确确定程序序步骤、施施工工艺艺及安全全措施。特殊施工工作业主主要指下下列内容容：1.涉及及高温、高高压、有有毒、有有害等易易发生泄泄露、中中毒、爆爆炸危险险的作业业；2.特大大重物起起吊或井井筒内等等特殊地地点重物物起吊作作业、高高处作业业、受限限空间作作业、危危险区动动火作业业等特殊殊条件作作业；3.重要要设备安安装、撤撤除、改改造、维维修等特
10、特殊作业业；4.其他他复杂、特特殊施工工作业。第十三条条 异常常状况评评估。正正常建设设(运行行)的系系统(装装置)在在建设工序序、工作作流程、技技术工艺艺发生变变化以及及工作区区域的设设备、设设施、环环境发生生重大变变化或发发生事故故(包括括未遂事事故)时时，应由由专业职职能部门门组织相相关人员员对系统统安全可可靠性重重新评估估。第十四条条 工程程项目评评估。新新建、改改建、扩扩建工程程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。1.项目目立项时时，应对对项目存存在的危危险、危危害因素素及危害害程度、工工艺成熟熟程度、工工艺危险险因素和和控制难难度
11、、现现有控制制防范措措施、管管理主体体的技术术能力和和安全管管理水平平等进行行综合分分析评估估。2.项目目开工前前，应组组织有关关部门专专业人员员会同监监理人员员对施工工单位安安全资质质、总体体施工组组织设计计、安全全和技术术管理人人员配备备、作业业人员资资质、施施工所需需工器具具和特种种设备检检测、检检验等开开工安全全条件进进行综合合分析评评估。3.项目目施工期期间，建建设单位位应会同同监理人人员、施施工单位位对施工工现场安安全措施施是否落落实到位位，危险险因素分分析排查查、安全全隐患治治理是否否按规定定执行等等情况进进行动态态安全评评估。4.项目目试产前前，应组组织有关关专业人人员，对对系
12、统、设设备、设设施施工工质量，安安全设施施及安全全防护，试试车试产产方案、安安全技术术措施及及应急预预案，人人员、物物资、外外部环境境等情况况是否具具备试车车试产条条件进行行综合分分析评估估。试车车试产过过程中，涉涉及安全全的工艺艺、参数数、控制制等需要要变更时时，必须须重新评评估。第十五条条 “四四新”试试验评估估。新技技术、新新工艺、新新设备、新新材料试试验或推推广应用用前，应应对其安安全性能能、环境境适应性性、存在在的危险险因素、可可能造成成的危害害及应对对措施、人人员技术术能力等等是否具具备安全全试验或或推广应应用条件件进行综综合评估估。第十六条条 其他他评估。1.设备备、物资资购置及
13、及出入库库。涉及及安全建建设的设设备、物物资购置置前，要要对设备备、物资资是否适适应本单单位安全全建设要要求进行行安全、技技术选型型论证，并并按规定定程序报报批。设设备、物物资入库库前，应应对其完完好情况况、技术术参数、安安全性能能等进行行评估验验收，符符合要求求方可入入库。材材料、配配件、工工器具、劳劳动防护护用品等等出库投投入运行行前，使使用单位位(人员员)应对对其完好好情况、安安全性能能进行检检查评估估，符合合安全要要求方可可投入运运行。 2.作作业人员员。新招招聘和长长期(一一年)中中断作业业的员工工上岗前前，应对对其身体体健康状状况、职职业禁忌忌情况、岗岗位所需需技术业业务知识识和技
14、能能、规程程措施和和有关规规章制度度掌握情情况等是是否具备备上岗资资格进行行综合考考核评估估。区队长应应利用班班前会、入入井检身身等环节节对作业业人员上上岗前的的精神状状态、是是否饮酒酒、是否否携带违违禁物品品、劳动动防护用用品和安安全防护护器具配配备等状状况进行行动态评评估。3.重大大灾害。系统矿长应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。四、方法法及要求求第十七条条 单位位负责人人要按照照系统、场场所、设设备设施施、作业业类型等等不同类类别，结结合专业业、岗位位特点和和评估内内容复杂杂、重要要程度，按按照“科科学、实实用、简简明、高高效”的的原则，合合理选择
15、择安全风风险评估估的方式式、方法法(常常用评估估方式方方法见见附件22)。简单系统统、车间间、班组组、工序序、检维维修和岗岗位作业业可采用用安全评评估表法法，非煤煤建设系统统、工艺艺装置可可选择危危险与可可操作性性分析(HAZZOP)法，煤煤矿复杂杂建设系统统、“四四新”试试验、工工程项目目等可选选择集体体检查分分析或专专家综合合评估法法，车间间、班组组应选择择“三位位一体”评评估法，岗岗位应选选择“五五步”评评估法。第十八条条 安全全评估表表制作要要结合安安全管理理经验和和建设实际际，尽可可能完整整列举危危险危害害因素，按按照危险险因素对对人员、系系统、装装备危害害程度不不同，分分成重大大风险、较较大风险险、一般般风险和和低风险险四种类类型，分分别用红红、橙、黄黄、蓝四四种颜色色标示。重大风险险：可能能造成人人员伤亡亡和主要要系统损损坏的。较大风险险：可能能造成人人员伤害害，但不不会降低低系统性性能或损损坏的。一般风险险：不可可能造成成人员伤伤害，但但会降低低系统性性能或损损坏的。低风险：不会造造成人员员伤害和和系统损损坏的。第十九条条 采用用评估表表评估时时，要逐逐项检查查确认，评评估人员员签署评评估结论论和姓名名，并牌牌板公示示或
