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1、970亩茶油树种植项目可行性研究报告目 录Contents第一章 总 论31.1 项目名称及建设单位41.2建设单位概况41.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围41.4 项目概况6第二章 项目建设的必要性与市场分析72.1 项目建设的重要性与必要性82.2 市场分析10第三章 项目开发计划，建设规模与建设内容193.1项目开发计划203.2 建设规模203.3建设内容20第四章 生产技术及产品方案204.1 油茶种植技术214.2 油茶籽的综合利用274.3 产品方案30第五章 项目选址305.1 场址所在位置现状305.2 场址建设条件325.3 投资政策保障32第六章 节能、节水33
2、6.1节能336.2 节水34第七章 劳动安全、卫生与消防377.1 劳动安全、卫生377.2 消防38第八章 环境保护398.1 评价依据398.2 环境保护408.3 项目环境影响评价结论42第九章 组织机构及人力资源配置429.1组织机构429.2 人力资源配置43第十章 项目实施进度4410.1 建设工期4410.2 项目实施进度表45第十一章 投资估算与资金筹措4611.1 投资估算4611.2 资金筹措47第十二章 财务评价4812.1 经济评价和效益分析依据4812.2 营业收入估算和成本费用分析4912.3 经济效益分析和评价4912.4 项目财务评价结论50第十三章 社会评价
3、及风险分析5113.1 社会评价5113.2 风险分析52第十四章 研究结论55附表56第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称：970亩茶油树种植项目建设性质：新建工程建设单位：XXXXXXX实业有限公司项目选址：江西省南昌市进贤县衙前乡北山林场1.2建设单位概况企业名称：XXXXXXX实业有限公司企业地址：江西省南昌市进贤县衙前乡北山林场法定代表人：XXX注册资金：壹仟万圆整实收资本：壹仟万圆整公司类型：有限责任公司经营范围：家禽养殖、果林种植XXXXXXX实业有限公司成立于2008年9月8日，是湖南省亚马特投资科贸有限公司在衙前乡投资创办的企业。计划投资6000余万元，建设一个江
4、西省规模化肉牛养殖、屠宰、肉产品深加工及茶油树种植的产业基地。本项目总征地1170余亩，其中970亩用于油茶树的种植，采用油茶树与牧草混种的模式，实现更好的经济效益。1.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围（1）编制原则合法性原则；社会、生态、经济综合效益原则；实事求是、科学性原则；实用性、可操作性原则；（2）编制依据中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；中华人民共和国森林法（第六届全国人民代表大会常务委员会）;中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；中共江西省委、江西省人民政府关于全面推进造林绿化“一大四小”工程建设的意见；中共中央 国务院关于全面推
5、进集体林权制度改革的意见；国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号文件）；江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；进贤县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；投资项目可行性研究报告编制指南;编制报告的委托合同;项目承办单位提供的其他相关资料。我省油茶产业发展相关政策；编制报告的委托合同;（3）编制范围本可行性研究报告主要对XXXXXXX实业有限公司拟投资的970亩茶油树种植项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的必要性、市场分析、建设规模、产品方案、选址、环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。1.4 项目概况1、拟建地点江西省南昌市进贤县衙前乡北山林场2、
6、建设规模与建设内容概述建设规模：项目总征地1170亩，其中油茶树的种植面积为970亩（见附件承包土地合同），采取上面种油茶树，下面种牧草的模式，实现油茶树与牧草的混种。建设内容：本项目的建设内容主要为970亩油茶树的种植。3、项目总投资与资金筹措方式项目总投资152.9万元，投资资金公司自筹102.9万、政府贴息贷款50万。4、项目效益情况经测算，本项目经济效益较好，达产年份内销售收入为120万元，利润总额为33.1万元。5、项目主要经济技术指标主要财务评价指标体系表序号项目单位数值1项目总投资万元152.92经营成本万元713销售收入万元1204年均净利润万元28.15财务净现值（i=10%
7、）万元43.866静态投资回收期年7.87财务内部收益率14.56%8投资利润率15.7%9投资利税率25.03%第二章 项目建设的必要性与市场分析2.1 项目建设的重要性与必要性1、加快油茶产业发展是充分利用林地资源，缓解食用油供给矛盾的迫切要求。近几年来，国家对油料生产极为重视，2007年出台了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号文件），明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。2008年元月，温家宝总理专门就我国油茶产业发展问题作出重要批示：“请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划，并研究相应措施”；回良玉副总理也批示：“请按家宝总理批示要
8、求，科学制定规划，提出促进发展的举措”。为贯彻落实国务院领导的指示，全力推动油茶产业发展，国家林业局出台了国家林业局关于发展油茶产业的意见，在江西省组织召开了“全国油茶产业发展现场会”，进一步统一了加快油茶产业发展重要现实意义的认识。我国有4531万亩油茶林，目前的产出水平很低，每亩仅为100元左右。如果将现有低产油茶林全部进行改造，再新造近1500万亩高产油茶林（平均产油3550公斤），届时我国茶油产量有望达到210300万吨，将大幅提高茶油在现有食用油消费中的比例，缓解日益紧张的食用油供给矛盾。随着我国经济建设的快速发展，我国人与耕地之间的矛盾将更加严峻，南方诸多省份如江西、福建、浙江、广
9、东和湖南人均耕地面积已经接近或低于联合国规定的耕地警戒线（0.8亩）。大力发展油茶林可有效缓解耕地紧张局面。如果全国年茶油总产量达到300万吨，以油菜亩均产油40公斤计算，则可相当于置换出7500万亩耕地用来种植粮食。因此，发展油茶产业，无论是提高林地资源利用水平还是增加食用油供给能力以及维护国家粮油安全都将发挥重要作用。2、加快油茶产业发展是增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要。我国69的国土面积是山区，全国有56的人口居住在山区，发展山区经济，解决农民群众增收问题，是破解“三农”问题的关键。油茶资源是我国山区最具特色的经济林资源，发展油茶基础条件好。据测算，种植1亩良种油茶，其产油量
10、相当于种植1.15亩油菜或2.3亩大豆，但其产值相当于4.2亩油菜或4.63亩大豆。农户种植10亩优质油茶林，稳产期每年收入可达2万元。大力发展油茶产业是振兴我国山区经济，促进油茶主产区社会主义新农村建设，加快山区群众致富的重要途径。3、加快油茶产业发展是优化消费结构，提高国民健康水平的需要。目前，我国食用油消费主要是豆油、菜籽油等低档油品，高档保健食用油消费比例很低。在欧美等发达国家，食用橄榄油已逐渐成为习惯，希腊等橄榄油生产和消费国橄榄油人年均消费量达到20升。茶油号称“东方橄榄油”，是我国的特产，发展茶油具有得天独厚的优势。因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高
11、档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素质。4、是加速国土绿化、改善生态环境的现实需要。目前，中共江西省委、江西省人民政府关于全面推进造林绿化“一大四小”工程建设的意见出台，“一大四小”即确保实现到2010年全省森林覆盖率达到63%这个大目标；抓好城市、乡镇、农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。本项目的建设对提高全省森林覆盖率能作出一定的贡献。油茶根系发达，枝繁叶茂，四季常青，耐干旱瘠薄，适生范围广，可以充分利用边际土地来发展，是经济效益和生态效益兼备的优良树种，既能促进农村经济发展，又能绿化荒山、保持水土、促进生态脆弱区的植被恢复，显著改善农村生态面貌和人居环
12、境。据统计，我国油茶林面积目前占全国森林面积的近2.0%。充分利用山区林地资源，扩大油茶种植面积，提高现有油茶林经营管理水平，既充分利用了土地资源，绿化了国土，又能有效改善生态环境，美化山区面貌。2.2 市场分析1、江西省油茶产业发展规划 江西省油茶产业规划的主要内容是，从2006年起，江西省将实施油茶产业“1155”工程，即培养年产值过亿元的油茶龙头企业10个，带动1万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩（其中改造油茶低产林400万亩，新造油茶林100万亩），力争到2010年全省油茶产业年总产值达50亿元以上。江西在发展油茶产业上必须做到四个坚持：一是坚持集约经营，规模发展，不搞粗放
13、经营之路。湖南现有油茶2000多亩，江西还达不到这个面积，但我们不能只比较面积的大小，关键是看产量，力争在“十一五”期间茶油产量超过湖南。二是坚持科技兴油，依靠科技提高油茶的产量和品质，提高市场竞争力。三是坚持发展龙头企业和油茶大户。四是坚持政策扶持，特别是以重点工程扶持油茶产业的发展，真正为林业创品牌。从林业主体工作中去发展油茶产业，注重四个结合：一是发展油茶要与发展平原林业有机结合起来，以后发展油茶主要在平原，山区主要发展生态林业；二是发展油茶要与改造残次林和林业重点工程有机结合起来；三是把新建高标准油茶园与改造低产油茶林结合起来，我省油茶有1000多万亩，一亩油茶林能提高10斤茶油的产量
14、，将是个多大的规模，我们既要抓新建又抓低改，同步推进；四是发展油茶产业要与推进林业配套改革结合起来，作为配套改革的重要内容，以增加百姓的收入。近期江西发展油茶产业要抓好以下几件事：一是编制江西省油茶发展规划，这项工作由科技处牵头，造林处、林科院等有关部门配合；二是突出重点，实现油茶发展的“十百千万”工程，即抓10个重点油茶县，抓100个重点油茶乡镇，1000个重点油茶村，10000个油茶示范户，还应重点扶持10家油茶加工龙头企业。我们应把有限的财力物力集中起来，使重点县、重点乡在发展油茶上有新的突破。在种苗发展上也应抓重点，分清事情的轻重缓急，着力解决好明后年苗木紧缺的问题，由科技处牵头，编制
15、一个规划，把发展重点体现出来，不泛泛而谈。三是抓好油茶实用技术的推广和普及，请科技处牵头，把林科院、亚林中心、专业户的经验总结出来，汇编成教材，并刻录成光盘，免费提供给农户，有些重点地方还应请专业户、科技人员讲课，及时做好技术的推广普及工作。四是要科技兴油茶，各科研单位和有关处室要分清职责，规划长远，并拿出具体意见，厅长办公会将专门组织听一次科技兴油的汇报。五是种苗培育和销售要控制在林业部门的手上，以保证种苗的质量。六是要加强油茶前瞻性的研究，比如在病虫害防治方面，要解决好掉果、落叶等问题。七是要重视油茶文化的宣传，建油茶博物馆和油茶种树园，打好油茶的文化品牌，在江西高高举起油茶的旗帜。八是要保护价收购油茶籽，以省油茶协会的名义协调所
