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1、-目录目录1第一章 总 论1第一节 项目背景1一、某某县概况1二、医疗卫生现状2第二节 项目建设的必要性3第三节 项目概况5一、项目建设地点5二、建设规模与目标5三、项目主要建设条件5四、总投资及资金来源6五、项目效益6第四节 主要技术经济指标6第五节 问题与建议6第二章 市场预测7第一节 市场现状分析7一、医疗设施7二、医疗技术水平7三、业务情况7第二节 市场预测7一、年均医疗支出7二、人口预测8三、业务量预测8第三章 建设规模与项目组成8第一节 建设规模8第二节 项目组成8第三节 主要建设内容8第四章 场址选择9第一节 选址原则9第二节 项目地理位置9第三节 场址建设条件10一、自然条件1
2、0二、社会经济条件10三、对外交通条件10四、主要建筑材料来源及施工条件10五、基础设施条件11第五章 建设方案11第一节 工程方案11一、设计原则11二、建设标准12三、建筑设计12四、给水排水14五、采暖通风15六、建筑工程量15第二节 设备方案16第六章 环境保护、安全消防与节能16第一节 环境保护16一、项目环境现状16二、建设项目对环境影响因素16三、项目建设阶段环境保护措施17四、项目运行阶段的环境保护17第二节 消防与劳动安全17一、编制依据与原则17二、消防措施17三、劳动安全18第三节 节 能18一、编制依据18二、节能措施18第七章 项目组织管理与人力资源配置19第一节 项
3、目组织管理19一、组织领导19二、项目管理制度19三、施工管理措施19第二节 医院组织机构19第三节 人力资源配置20一、运营班制20二、劳动定员数量及技能素质要求20三、职工工资福利21四、员工来源及招聘方案21五、员工培训计划21第八章项目实施进度21第一节建设工期21第二节 项目实施进度安排21第九章 投资估算与资金筹措22第一节 投资估算22一、编制依据22二、基础数据22三、建设投资估算22四、流动资金估算23五、项目总投资23第二节 资金筹措23第十章 财务评价25第一节 财务评价基础数据与参数选取25一、医院规模25二、项目计算期选取25三、运营负荷25四、税率25五、年工作日2
4、6六、收费价格26七、财务基准收益率的选定26第二节 营业收入估算26一、基础数据26二、营业收入26三、成本估算27第四节 营业利润估算28第五节 财务盈利能力分析28第八节 不确定分析28一、盈亏平衡分析28二、敏感性分析29第十一章 社会影响评价29第十二章 可行性研究结论和建议30一、结论30二、建议30第十三章 附件31一、附表31主要设备表；1建设投资估算表；1资产负债表；1总成本费用估算表；1财务计划现金流量表；1项目投资现金流量表；1利润与利润分配表；1财务评价指标一览表；1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。1二、附图1项目地理位置；1厂区设计平面图。1三、附件11-第一
5、章 总 论第一节 项目背景项目名称：某某县某某镇医院建设项目建设性质：新建承办单位：某某县某某镇医院一、某某县概况某某县地处辽宁省西部。地处东经11910至120 02，北纬 41 17至42 20之间，全县略呈矩形，东西宽75km，南北长125km。 西北、北部、东北、东部分别与内蒙古宁城县、赤峰市、喀喇沁旗、敖汉旗接壤；东南、南部、西部依次与朝阳市、喀左县、凌源市毗邻。县城叶柏寿镇位于全县的最南端。 全县处于海洋性气候向大陆性气候过渡的区域内,属于半湿润半干旱季风型大陆性气候。县内分三个气候区。光照时间全年28942950h，年平均气温5.57.9，有效积温31003357，无霜期1201
6、50天，年平均降雨量350450mm，降雨时间大部分集中在68月份，海拨高度3721153.7m。 某某县属丘陵山区农业县，境内群山起伏，沟壑纵横，其地貌为“六山一水三分田”。全县有九条河流，其中有三个比较大的河流，即大凌河、老哈河、蹦河，以三个河川不同气候，划分为三个气候区，凌河川为晚熟作物区，老哈河川为中熟作物区，蹦河川为早熟作物区。某某县土地资源丰富，全县以褐土为主，其次是草甸土和风砂土，褐土遍布全县，主要集中于平地和低山丘陵区，草甸土分布在河流低阶地上，风砂土位于老哈河流域。 某某县水资源总量为3.43亿m 。其中地表水1.77亿m，地下水资源总量为1.66亿m，地下水可开发量0.74
7、亿m。随着工农业的迅速发展和人畜的增长，用水将会不断增加，水资源将会越来越紧张，所以工农业应采取节水工程措施，合理开发利用水资源，才能保证工农业生产以及人畜用水的需要。某某县现有31个乡（镇、场、街），259个行政村，2546个村民组，1605个自然屯。全县总户数18.4万户；总人口57.8万人，其中农业人口47.5万人，农村劳动力24万人，其中从事农业生产的劳动力18.5万人。某某县公路总长1,164公里。其中国家级公路24公里，省级公路330公里，县级公路141公里，乡级公路658公里，专用公路11公里；其中优等路212公里，良好路656公里。社会交通运输工具拥有量27,141辆。全县现有
8、变电所9个，变压器 2,800 台，输配电线路2,562公里。二、医疗卫生现状目前，某某县某某镇没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术过硬的医院。卫生事业存在着布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。随着某某镇各项事业的蓬勃发展，当地医疗现状已远远满足不了居民对医疗卫生保健、卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要。当地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。（一）编制依据 1、中华人民共和国行政许可法； 2、中华人民共和国环境保护法； 3、中华人民共和国环境影响评价法; 4、中共中央、国务
9、院关于卫生改革与发展的决定； 5、中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南； 6、某某县某某镇医院关于某某兴农工程咨询有限公司编制某某县某某镇医院建设项目可行性研究报告的委托书；7、建设单位提供的其他基础资料。（二）采用规范标准 1、医院建设标准； 2、综合医院医疗器械装备标准； 3、医疗机构基本标准；（三）编制原则 1、项目建设，必须遵守国家相关的法律、法规，贯彻艰苦奋斗的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。 2、项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。 3、项目建
10、设，应符合国家及当地的建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。 4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。 5、项目建设，应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。（四）编制范围 可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施进行估算。第二节 项目建设的必要性 项目医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善
11、当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，彻底改变当地居民“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制维”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。 一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。 由于某某县某某镇基础较差，加之历史的原因和地理环境因素，某某镇的经济社会发展无法与沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。某某镇因缺医少药、医疗卫生条件差及气候条件等各种原因，当地的各类多发病和常见病不能很好的有效控制，一定程度上影响了当地人民群众的身体健康。从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后于经
12、济发达地区，根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据卫生事业发展的要求，通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善某某镇的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。 二、项目建设是坚持以人为本，深入贯彻科学发展观，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。 近十年来，某某镇的经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种
13、历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，同经济和其它事业发展很不相称。医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，建设某某镇人民医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。 三、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。 随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高，给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症
14、状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。 四、项目建设可使患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。 从某某镇周边布局上看， 距离某某县的唯一座二级以上的医院150公里。某某镇医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座技术先进、
