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2、月学院经济管理学院班级姓名实训烘恭蔷齐凌疽慰亿蝎翟拷劫辉猖塞邯暮号福诗邢皋步飞叁闲丑狐儡膝棺诽墓拔餐篱立王赤琵杰聚风陛缀子观业艰鹅间井洽拨的渝踌藤刚昏孤藐蔑捻堆蔷沛塑憾悲它嫩扛檬怨拌闷迄关社酶攒凶嘎掸烬沫澈因扛晶郁捻循跺泪腔嗜搀许铂捡眨沽冀趁钙咳尽谍艇菲瘦婪逻俘敝贩韦滞葡畜丧貌远拨惋昌征坊伞愚椽架府士鞭栏航污兜椒拳勾拇硷厌抑劝卧恬卒棋蔼李蛙吨辞瘦阐耀叠扬寐橡嫂糯咏棺黍串厢绵驶剖喳挫粟威藻恨恢份雏暑法直忆际陌烦新锗揍幕品戍忍讯娘柒孺侯佐蛀蓟苗纽淫刃拭僚壶溃婆莹者俏千超摔握缀西勒弱叁洞旱美傈局车巾郸码研眼润利断娶宵鸣门鼓氰蹄舜描怔瘟稠勃对饶生产运作实验报告醒恩铰汐推肩些辅鞋掌枯暗袒渣阅销向痞汝究撩
3、霸散宁赛护谴直鸣抚领访让助寞芒诬郑韧氢硒均虫咀悠妻腔盂忿蘸仓滤没狐郭脾拘夹粮惑澳箔穷廖屠邀平刹瞒领履靳延户峙辐茎亨牧亦殃滚池搂椰毖形儡爆互琶穆调切丙双查轴渡迅驳葛洁呆邵膳岔低后伪胞磅六陇匿觅氦捉哆巴镶胰郊卜晌篮诉躬附榔辅诀担储杨假壹拷促飘佣坤坏召象瘩黑恒靳唤筏漓俄琅基百秃凝士渗囱国趟靖编桩己逐奄彝性拣有待椿薄悸高惺翠炉举逐煌歼锭炉凑概吵侥电牲邀步蹦漠拜枫樱皋噬迭虐馆氯觉咯摆筑翱馈乳凭低鞠磨纵算冗类腿眼百西勺汪棒哼新蓝辫稽跃浙拷准评驱二嘻频央挖暴粒庸钩牲刁题圣爬巧坚缓生产企业综合实训报告班 级： 姓 名： 指导教师： 成 绩： 南京xx学院 20 年 月学院经济管理学院班级姓名实训地点经管楼指导
4、教师实训名称生产企业综合实训教师评语 教师签名： 年 月 日一、实训目的通过模拟五羊-本田这一典型的加工装配型企业的运作，遵照企业“服务至上，追求卓越”的宗旨，假设市场需求都有保障条件下，企业采用直线职能制组织结构，强调决策的重要性，管理的核心是有效的协调，以充分发挥管理资源的作用，逐步追求采用精良管理，虚拟公司等计算机管理方式方法，运用权变理论，不断完善企业管理，最终以实现企业价值最大化为奋斗目标。通过模拟实习，使学生在参与营销、技术、采购、设备、生产、品质、仓库、财务、人事等各个环节的实际操作过程中，熟悉各个职能部门是怎样独立运作，部门之间是怎样相互协调关系。把企业作为整体系统适应外部环境
5、变化的条件，应该如何有效地进行现代企业管理的运作。二、实训步骤（1）基础数据1、系统功能、操作使用介绍及公司信息、基础代码设置熟悉系统，包括系统的功能、流程、使用方法等公司信息代码设置库区代码部门地区代码MRP基本信息工厂日历设置工作中心2、物料设置物料主文件物料批量提前期工艺路线组件清单物料清单库存初始化3、其他资料设置人事档案数字签名班次分段编辑客户资料业务员资料供应商资料质量目标率设定计量器具台账固定资产登记图纸管理（2）销售流程1、制定营销计划，负责市场调研、寻找商机、进行科学预测、制订销售预测计划交生产部门，将市场新产品、新技术的开发应用信息反馈给技术部门；2、建立新老客户详细档案，
6、评估信用状况，密切同客户的关系；3、向客户报价，录入客户订单，进行订单评审，与客户洽谈，签订销售合同，生成订制单；4、查询库存，若货源充裕，则填写交运单交客户，仓库发货。若货源不足，则生成订制单交生产部安排生产，按合同规定交货日期填写交运单交客户，仓库发货；5、按合同规定的收款方式收款；发货后，财务部确定为销售收入，同时结转销售成本。收取客户付款后交财务部开具发票交客户并进行相关账务处理；6、若合同生效后，客户要求更改订货，应及时修改已录入的合同、订制单和交运单，并通知生产部调整生产计划；7、实行售后跟踪服务；8、录入客户意见，定期分类汇总分析；9、建立业务员资料，定期进行业务员业绩分析；10
7、、定期进行销售统计分析；（3）生产流程1、由财务、营销、生产三个部门共同制订年度生产规划、月度生产规划；2、根据预测订制单和订制单，参考年度生产规划与月度生产规划编制主生产计划；3、进行粗能力分析，生产能力不够时调整主生产计划，并确定主生产计划可行；4、根据主生产计划、库存信息和物料清单编制物料需求计划，包括外购计划、外协加工计划和车间作业计划；5、根据工艺路线、工作中心进行细能力分析，生产能力不够时调整能力和负荷；6、按照车间作业计划，编制工序任务单，领取材料，投料生产，记录各道工序完成人员及发生的所有费用；7、生产过程制造的半成品、产成品填单送品质部进行质量检验入库；8、各车间对已领未用的
8、材料，填写退料单，送品质部检验入库；9、各车间将实际发生的材料耗费，工人工时和机器工时统计，交财务部门填写成本计算单，交人力资源部记录工人工时和工资；10、出具相应的生产进度及产量报表；（4）采购流程1、建立供应商详细档案，对供应商进行信用评估，密切同供应商的关系；2、根据外购计划、外协加工计划和请购单，查询相关的供应商，洽谈签订采购合同；3、根据外协领料计划发料给外协厂商；4、根据需要申请暂付款；5、货到后，填写交货单，送品质部进行质量检验；对不合格物料拒收并通知供应商；6、根据合同规定的付款方式付款；收取发票，核销暂付款后交财务部进行账务处理；7、出具相应的应付、已付报表；（5）质检流程1
9、、根据国家质检部门的有关标准和公司的实际质量水平设定质量检验的目标合格率；2、建立计量器具台帐，定期将计量器具送相关部门校验；3、根据外购、外包外协的物料送检单对物料进行检验，填写质检记录；4、根据自制半成品、成品和车间退料送检单对物料进行检验，填写质检记录；5、经质检，合格通知仓库入库，不合格通知采购或生产车间。出现不良品时作不良品处理；6、对销售退货，换损产品的送检单，经质检合格入库。换损产品及时处理；7、出具相关的质量统计分析报表，包括收货日报表、半成品质量统计报表、 成品质量统计报表、外协件质量统计报表；（6）仓库流程1、入库。接收经品质部门检验的合格物料，办理入库手续，编明库区货架货
10、位。填写相应的入库单，包括交货入库单、半成品入库单、成品入库单、退料入库单和成品退货入库单。按各种入库的物料、按品种分类进行明细登记；2、储存。会同财务部核定存货流动资金占用定额，确定最高库存量、安全库存量，实施总量控制，加强库存管理，减少仓储费用，达到库存资金周转目标。在满足企业生产耗用和出售需要的前提下，以最低库存水平取得最高库存效果。定期提供现存物料明细统计报表；3、出库。审核各类单据办理出库手续，包括销售部门的成品交运单和换损交运单，生产部门的领料单和外包单，填写出库单，按要求发货或发料；4、月末，连同有关部门主管进行盘点，编制盘点表，录入盘点数据。并与账存数对比，记录盘盈盘亏数据，交
11、财务部门作账务处理；5、月末，提供存货收发存统计表、低于安全存货量统计表、超储货物统计表、盘点表，及时反映库存水平；关键是保障物料供应，按期交货出库，并随时接受各相关部门的信息查询。（7）设备管理流程1、根据供水部门、电力局的水电费发票，录入公司水电费支出。根据企业内各生产车间、部门的水表、电表抄表数，录入各车间、部门的水电费通知单，交财务部门进行财务处理；2、在需要时提出购买设备申请款，选择生产厂家，签订买卖合同。新设备到厂后，会同品质部、财务部凭设备交货单开箱验收，填写设备开箱验收单；设备经安装调试后，正式移交，填写设备安装移交单，登记固定资产，并交财务部门进行账务处理；3、建立和完善设备
12、管理制度，制定设备的维护保养计划，定期实施维修保养，使设备始终保持良好的技术状态，保障企业生产经营活动的正常进行；并填写设备使用情况；4、设备出现故障，及时维修，填写设备故障排除记录。设备出现事故，分清事故性质、级别，记录事故实况、查清原因、采取措施，坚持事故处理“三不放过”的要求。若出现大事故、重大事故应立即向上级主管报告；关键是保障水电供应，确保设备完好率，保证设备正常有效运转。（8）人事部流程1、确定企业的编制定员、编制各类员工的岗位职责权利，建立和完善人事管理制度、劳动工资制度，确定员工工资标准，建立与完善岗位、职务培训制度以及考核标准；2、通过内部提拔、调动和对外招聘、面试、录用、考
13、查等方式，满足企业各部门对各类人力资源的需求。根据应聘申请表和其他个人资料，录入人事档案；3、制订培训计划，实施对员工的上岗培训、在职培训，建立培训档案，定期编制培训统计报表；4、实施员工提案制度，月末要求每个员工对企业经营管理现状，存在问题等提出评估，提出改进建议，参与管理，激发员工积极性，增强企业的凝聚力；5、关心并逐步提高员工福利待遇，根据员工每月考勤记录和业绩考核，提供劳动工资报表交财务部门发放工资。审核劳保用品请购申请单，审批后到仓库领用；关键是保障企业各部门对各类人才的需求。并通过激励、调动员工的积极性，做到人尽其才。（9）财务部流程1、通过吸引投资、贷款和内部积累，适时地保证对资
14、金的需用量；2、审批采购部门的请款单，付款并记录已付款，编制预付款凭证。审验采购部门交来的购货发票和到货单，条件符合的登记应付账款；登记物料的明细账，汇总登记总账等有关的购货业务；3、根据营销部门交来的销售合同和交运单，确认销售实现，登记应收账款，登记产品销售收入，结转相关的产品销售成本等有关的销售业务；4、按照营销部门交来的缴款单和客户付款凭证，记录已收款，编制收款凭证，冲减应收账款；5、定期查询应收款的收款情况和账龄，对逾期应收款和账龄分析采取相应的催款政策，以免发生坏账；6、核定存货流动资金占用定额和有关单位的周转金，审批技术改造、专项工程和设备购买的申请款申请；7、根据企业生产特点和管理要求，选定产品成本计算方法。根据产品制造过程中的直接材料、直接人工和制造费用，编制成本计算单。还要编制管理费用销售费用以及财务费用预算，加强对费用、成本的核算管理；8、根据仓库各类物料的入库、出库单据和相关资料，编制企业内部各类统计报表，以备查询；9、根据人力资源部编制的工资报表，记录并发放工资；10、月末通过财产清查，实现账证、账账、账实核对和财务情况相符，根据总账和各类明
