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1、君山湖水域治理改造建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及
2、材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7
3、.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价-
4、 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -26第1章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：君山湖水域治理改造建设项目2、建设地点：XX县君山大道以南，白云路以东，XX大道以西，吉衡铁路以北，君山湖周边地带3、承办单位：XX县城市建设投资开发有限责任公司4、法人代表：胡江川5、建设目标通过对君山湖水域生态保护、君山湖周边湿地保护、君山湖湖边道路及基础设施建设、君山湖清淤及堆建人工岛、君山湖周边园林景观绿地建设等措施，结合环境治理建设水景观，美化城乡人居环境，营造亲水生态休
5、闲场所，提供水资源、调节气候、涵养水源，均化洪水、促淤造陆、降解污染物，保护生物多样性和为人类提供生产、生活资源方面发挥重要作用。通过项目建设，使君山湖水质达到景观娱乐用水水质标准（GB1294191）的要求。6、建设内容项目主要建设内容：君山湖流域生态保护，君山湖周边湿地保护，君山湖湖边道路及基础设施建设，君山湖清淤及堆岛，君山湖周边园林景观绿地建设等。具体为：（1）水系治理湿地培育：整治水库东南沿岸的鱼塘和农田，退耕还湖，利用原有鱼塘培育湿地，种植各类沉水植物，浮水植物、挺水植物，加强湿地区域水体的自我净化能力。径流疏浚：疏通整理水库东面、面和南面的地表径流，设置相应的水利装置，依据湖区水
6、量的变化调节流量，保证湖区水质的更新和水系的循环。水体保护：环湖道路建设、雨水排水系统、截污管系统。湖底淤泥清运：将湖底淤泥清运后堆成生态岛。引水工程。为了保持君山湖景观水体的水位，考虑建设引水泵站从赣江引水。（2）景观建设底岸淤泥清运后堆成生态岛、驳岸、广场及活动区、生态停车场、景观花坛、台地景观、园路、景观亭、景观拉膜、景观桥、生态厕所、景观构架、亲水平台、雕塑、游船码头、休息坐凳、植物造景、景观电气、给水工程。7、项目估算总投资及资金筹措（1）项目估算总投资15473.71万元，其中：工程费用8169.69万元，工程其他费4790.32万元（包括：拆迁、征地费3961.00 万元），基本
7、预备费1296.00万元，建设期借款利息1217.70万元。（2）资金筹措申请银行贷款10000万元（占总投资的64.63%），项目建设单位自筹5473.71万元（占总投资的35.37%）。8、建设期限：建设施工工期24个月。 9、效益评价（1）经济效益通过对君山湖水域治理改造建设，改善君山湖水环境生态系统，保障君山湖及周边地区的生态安全，让君山湖水清起来、活起来、绿起来、亮起来，成为城乡的“绿肺”和“肾脏”。保障农业灌溉和城市景观清洁用水需要，以君山湖湿地公园为核心，建设优美的自然、生态、人文的环境。提高君山湖防洪排涝功能作用，保证防洪排涝安全。结合整治建设水景观，营造水生态休闲场所，发展休
8、闲旅游及第三产业。 优化城乡人居环境，带动休闲商业延伸至项目区，商业圈的形成可以聚集人气、财气。两岸土地价值的升值。本项目建成后，能够引发的最大效益是带动君山湖周边土地升值，促进房地产业发展。（2）社会效益XX县君山湖水域治理改造建设项目，符合党中央提出的坚持科学发展观、构建和谐社会的要求。项目建设对于治理改造君山湖环境，恢复君山湖生态系统，改善君山湖区域环境质量，促进人与自然和谐相处，推动经济社会全面协调可持续发展，都具有十分重要的意义。项目的实施，对促进沿湖地区农业结构调整，创造优美人居环境，营造水生态休闲场所，带动第三产业发展，推进城乡生态建设，发挥防洪排涝作用，都将产生深远影响和积极作
9、用。项目的实施，有利于XX县构建和谐社会和加快新农村建设，实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标；有利于推进郊区现代农业发展，构建完整的城市近郊水环境生态系统，促进新农村生态环境的提升。有利于提升农村公共服务水平和农村文明程度，形成以城带乡、城乡一体化发展的新局面。本项目建设，符合君山湖两岸广大人民意愿和呼声，是造福百姓的民心工程。社会效益非常明显。（3）生态效益本项目通过工程措施和生态技术手段，实施湖底清淤疏浚工程、截污工程、湖岸整修工程、两岸道路建设工程、沿湖园林绿化工程、跨湖桥梁、引水工程，彻底扭转君山湖水面积持续下降、水生态质量持续减退、水质持续恶化、污染持续加
10、重的不利趋势，逐步恢复湖水自然特性和生态功能，提升君山湖防洪排涝能力。同时，把君山湖水域治理改造与君山湖两岸水景观建设有机结合起来，以水体为构架，以景观建设为主体，多种植被，营造密林绿化共处、富有生命力的生态空间。XX县君山湖水域治理改造建设项目本身就是一个生态建设项目，经过治理改造后的君山湖，将成为XX县绿色生态圈上的一串绿色明珠，发挥着保障城区的生态屏障功能，改善环境质量的生态性功能和为城乡居民提供健身、休闲、度假空间及生态旅游功能。治理改造后的君山湖，将成为流动的湖、清澈的湖、美丽的湖，将为XX县近郊打造一个“绿肺”和“肾脏”，有效地保护当地的生态环境，其生态效益是非常好的。1.2 可研
11、编制依据、研究内容和过程1、可研报告编制依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）XX市城市总体规划修编（2006-2020年）（3）XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划（4）景观娱乐用水水质标准（GB1294191）（5）相关的国家法律法规及相关规范（6）咨询服务合同2、研究内容本项目研究的主要内容是项目建设的必要性与可行性，项目建设的主要内容与规模，工程设计方案，环境保护措施，组织实施计划，征地拆迁方案，项目投资估算与资金筹措，以及项目的效益评价、社会评价和风险分析等。1.3 结论与建议1、结论君山湖水域治理改造建设项目是XX县推进社会主义新农村建设、完善城乡基础设施建设、改善民生的重点
12、项目。项目符合XX市城市总体规划修编（2006-2020年）的要求。目前，项目前期的各项准备工作基本落实到位，建设条件具备。项目实施后，将提升君山湖降解污染能力，基本遏制君山湖水系功能退化和水质下降的趋势，提升防洪排涝能力，保障君山湖及周边地区的生态安全，结合环境治理建设水景观，营造水生态休闲场所，促进农业产业结构调整，带动第三产业发展，提升项目周边土地价值，发展房地产，创造就业机会，增加财政收入，促进当地的经济发展和社会稳定。项目具有很好的社会、生态效益，也有一定的经济效益，应尽早组织实施。2、建议（1）君山湖水域治理改造建设项目要采用更加科学的、理性的“人与自然和谐”的新型规划理念，工程设
13、计和施工要注重突出“以水为脉、以绿为衣、以文为蕴、以人为本”的科学治水、生态治水、持久治水，依法管水的综合治水理念和效果。（2）项目建成后，从后续维护上，即保障治理后的君山湖具有后续长效功能，还需要建立一系列的管理和保障措施，从根本上建立起长期有效的管理机制，标本结合，才能最终实现治理目标。（3）注重把沿湖东南、西南两端郊区新农村建设与发展郊区农业产业的有机结合，调整农业结构，发展生态养殖、现代休闲娱乐、生态旅游、房地产和第三产业。（4）君山湖片区资源以保护为主，利用为辅。在保护君山湖水面景观及周边地区自然生态环境的同时，利用和开发必须科学合理，要求君山湖的核心区块为低强度、低密度开发模式。（
14、5）管理体制应予以理顺。原为灌溉农田，归属水利部门管理，现是以城镇景观用水为主，应归属城市管理部门管理。（6）建议对引水工程做专项设计。第2章 项目提出背景和建设必要性2.1 项目提出的背景1、湿地保护的重要意义湿地是人类最重要的环境资本之一，也是自然界富有生物多样性和较高生产力的生态系统。它不但具有丰富的资源，还有巨大的环境调节功能和生态效益。各类湿地在提供水资源、调节气候、涵养水源，均化洪水、促淤造陆、降解污染物，保护生物多样性和为人类提供生产、生活资源方面发挥了重要作用。 （1）湿地的生态效益 维持生物多样性。湿地的生物多样性占有非常重要的地位。依赖湿地生存、繁衍的野生动植物极为丰富，其
15、中有许多是珍稀特有的物种，是生物多样性丰富的重要地区和濒危鸟类、迁徙候鸟以及其它野生动物的栖息繁殖地。在40多种国家一级保护的鸟类中，约有1/2生活在湿地中。中国是湿地生物多样性最丰富的国家之一，亚洲有57种处于濒危状态的鸟，在中国湿地已发现有31种；全世界有鹤类15种，中国湿地鹤类占9种。中国许多湿地是具有国际意义的珍稀水禽、鱼类的栖息地，天然的湿地环境为鸟类、鱼类提供丰富的食物和良好的生存繁衍空间，对物种保存和保护物种多样性发挥着重要作用。湿地是重要的遗传基因库，对维持野生物种种群的存续、筛选和改良具有商品意义的物种，均具有重要意义。调蓄洪水，防止自然灾害。湿地在控制洪水，调节水流方面功能十分显著。湿地在蓄水、调节河川径流、补给地下水和维持区域水平衡中发挥着重要作用，是蓄水防洪的天然“海绵”。XX市降水的季节分配和年度分配不均匀，通过天然和人工湿地的调节，储存来自降雨、河
