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1、某五星酒店客房收入管理流程控制调研分析1 .问题分析1.1. 客房收入管理失控分析图控制层S琲不电突主体，肺台指掩斑成 3X*ftjt . 本质军绯中走入件忆KAK*3. 不 H JT.入住在泡电3目“Ja+ *崩安1。手】中我/眼司不开海牙FE碇厘松胴：勿哼*肾芭N，*”人XU.I nil tr HSitH双方伍什, 季维赤启人仃忤总二 (3 Jr K JT /.启丁国 辰 E M Jit iffin 7, 融用rw 五小什.人雄力&n网/蔺中/W 前再m键 KJ公伸金党球f舞萃、草膻蛇尢松关的曲、渡、令世共曲弓ua色用皿.1?. 缶加4长心训的一叮的流幢丽修不料F .腔耶媪.1 . 4建立
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3、卡、万能卡）的有效控制是酒店客户收入的源泉控制点之一，调查的结果显示这个收入控制点无有效的管理控制制度。如下图所示：1.2.1.1. 流程图收罪前台，十，分无有放于开发式筑存地七尢领用教皇的串地环 节:如以旧境新制度.屋实通?9 0 茅连建一叩_rt七相左的处襄措施4恳牌抽查控制不好卞於9无报毁 申*堆 年注卡还能在制卡 机上渐连出有致 的隹房卡片马？卡片。八读卡机电晶诣卡运里女制卡机上使用吗?文广卡元人班1城期程I:歙口笥件 心制就的秦制 帧无看卡搜文也察:时反条件证第依根州,三年升易的生寻平交修求人1.2.1.2. 流程说明：1、在前厅接待员领用新卡时未实施审批环节，且领用时也无数量上控制
4、；2、前厅接待处已领用新卡采用开放式存放，并且未执行过定期抽查或不定期核对实物，对实物的动态情况不了解;3、前厅接待员制作有效房卡时无前置条件，也就是说可以在无任何条件下随时制作有效房卡；4、前厅接待员在发放有效房卡也无前置条件；5、客户补办遗失卡时，前厅接待员直接补办新卡，对遗失卡未做任何系统处理；6、客户办理退房交卡后，前厅接待员在取得房卡后未对卡的有效进行检查；7、前厅接待处的毁、坏房卡直接存放于前厅坏卡存放处，无任何审批手续；8、对坏卡存放处的已毁、坏房卡未作任何处理。1.2.2. 前厅接待员和收银员控制流程1.2.2.1. 流程图%所招锦本部所控制雌爵入住登记单入住量记单不明目的联1
5、存簟联 1_ 1 _客厉数见库wfiWI引用数据直魁束 亡:接加1 01-A *. .1引船娜7T/i F* L/ c， q I /m次去帼发黑鹿帝的作的Z/f哥焦马鬻器就讨本部所控骊住量记2雄亲生前与崩岩收假 楼时也无其他飘引用楼对 睚收工作蚣收霜借户踊1.2.2.2.流程图说明：隧刀本部所控制的单据I10sir皿、J0餐厅如员!1间融束倬据收款收据.入住堂记里卜阑务就1国务联1、前厅接待员在填制入住登记单时自留两联，一联做存根留存，另一联留置目的不明确;2、前厅接待员与前厅收银员未直接进行核对入住登记单的正确性记录，也未直接将自留的非存根联入住登记单提供给其他部门核对 前厅收银员的工作；3、前厅收银员填写收款收据在每日交班时汇同从前厅接待处取得的入住登记单一起存放在查核部指定地点；4、查核部仅依据前厅收银员所提供的收款收据和入住登记单核对客户管理系统中的数据，未通过其他途径取得其他相关的单据来审 核。解决方案1.3. 图标说明：资金流O工作流业务陀据流软件系统数据流R;只读调用数据库数据CU;创建或更新数据库数据1.4. 控制流程:1.收取押金3r收职押金收娴五处连：4收取收款收据5发放相时房卡4.出人接平盘据侬盛盘先疑联t3制作有效席卡某打印人住脸M （一式三联：工打印.釜名，M1.录人信息玷光信息泉提交收据给容户及 前台招待5.收取房卡6收班客户收款收据提交财务部精品文档
