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1、 质量记录清单D0版重庆财信信房地产产开发有有限公司司管理标标准质量记录录清单第D/00版编 制：审 核：批 准：受 控受控状态态：_受控编号号：_011_20100年3月10批批准 20010年年3月110日实实施重庆财信信房地产产开发有有限公司司发质量记录录清单类别序号文件名称称编 号号开发管理理1宗地初步步判断分分析报告告审批表表QR-KKF-0012项目可行行性研究究报告审审批表QR-KKF-002设计管理理3设计输入入/输出出清单QR-SSJ-0014设计任务务书评审审表QR-SSJ-0025设计成果果评审表表QR-SSJ-0036设计/技技术变更更会签表表QR-SSJ-0047发图
2、记录录（增加加）QR-SSJ-005工程管理理8施工组织织设计（方方案）报报审表QR-GGC-0019施工进度度计划申申报审批批表QR-GGC-00210监理规划划/细则则报审表表QR-GGC-00311工程技术术洽商审审批表QR-GGC-00412综合单价价核价表表QR-GGC-00513月工程进进度报表表审批表表QR-GGC-00614月形象进进度确认认表QR-GGC-00715月进度工工程造价价汇总表表QR-GGC-00816项目挖孔孔桩收方方记录QR-GGC-00917项目现场场收方单单QR-GGC-11018内部交验验单QR-GGC-11119单位工程程工程管管理检验验评分标标准QR
3、-GGC-11220项目管理理综合考考评排序序汇总表表QR-GGC-11321现场安全全与文明明施工检检验评分分标准QR-GGC-11422工程开工工令QR-GGC-11523施工样板板验收审审批表QR-GGC-11624工程通知知单QR-GGC-11725竣工资料料移交卷卷内目录录QR-GGC-11826竣工资料料移交案案卷目录录QR-GGC-11927竣工资料料移交清清单QR-GGC-220成本管理理28工程预算算审批表表QR-CCB-00129工程结算算审批表表QR-CCB-00230工程施工工委托单单QR-CCB-00331现场签证证单QR-CCB-004采供管理理32项目甲供供材料/
4、设备需需求总计计划表QR-CCG-00133项目乙供供材料/设备总总计划表表QR-CCG-00234甲供分类类材料/设备需需求总计计划表QR-CCG-00335甲供材料料/设备备月度供供应计划划表QR-CCG-00436乙供材料料/设备备核价表表QR-CCG-00537材料/设设备采购购时间表表QR-CCG-00638产品质量量跟踪调调查报告告QR-CCG-00739不合格品品登记表表QR-CCG-00840材料/设设备不合合格处置置意见表表QR-CCG-00941材料初验验交接记记录QR-CCG-11042设备开箱箱验收记记录QR-CCG-11143采购不合合格纠正正预防措措施表QR-CCG
5、-11244乙供材料料（设备备）转甲甲供申请请单QR-CCG-113采供管理理45材料样品品封样表表QR-CCG-11446样品移交交清单QR-CCG-11547样品管理理台帐QR-CCG-11648项目招标标计划QR-CCG-11749采购申请请审批表表（工程程施工类类招投标标）QR-CCG-11850采购申请请审批表表（招投投标）QR-CCG-11951招标信息息发布表表QR-CCG-22052合格供方方名单QR-CCG-22153合作单位位再评价价表QR-CCG-22254供方考察察记录表表QR-CCG-22355供方综合合评价表表QR-CCG-22456年度合格格供方名名单QR-CCG
6、-22557招标文件件审批表表QR-CCG-22658招标文件件发放登登记表QR-CCG-22759招标开标标记录表表QR-CCG-22860招标评标标报告QR-CCG-22961招投标评评定表QR-CCG-33062采购申请请审批表表（工程程施工类类采购直直接委托托）QR-CCG-33163采购申请请审批表表（直接接委托）QR-CCG-332营销管理理64合同特殊殊约定审审批表QR-YYX-00165客户投诉诉记录表表QR-YYX-00266投诉处理理单QR-YYX-00367销售/租租赁价格格条件审审批表QR-YYX-00468实际交房房标准调调查对比比表QR-YYX-005运营管理理69
7、公司年度度经营计计划模板板QR-YYY-00170公司年度度职能工工作计划划模板QR-YYY-00271年度经营营计划指指标类别别表QR-YYY-00372年度经营营计划主主要指标标审批表表QR-YYY-00473年度经营营计划审审批表QR-YYY-00574月度经营营计划执执行情况况统计表表QR-YYY-00675年度经营营计划调调整建议议审批表表QR-YYY-00776年度经营营调整计计划审批批表QR-YYY-00877项目主要要节点建建议审批批表QR-YYY-00978项目开发发总体计计划审批批表QR-YYY-11079项目开发发总体计计划模板板QR-YYY-11180项目开发发总体计计
8、划调整整审批表表QR-YYY-11281项目开发发总体计计划调整整建议审审批表QR-YYY-11382第二次项项目计划划会议内内容QR-YYY-11483房地产公公司临时时配合任任务工作作计划QR-YYY-11584合格供方方申报推推荐表QR-YYY-11684供方后评评价表（材材料）QR-YYY-11786供方后评评价表（施施工）QR-YYY-11887供方后评评价表（设设计）QR-YYY-11988供方后评评价表（监监理）QR-YYY-22089供方后评评价表（营营销）QR-YYY-22190供方后评评定表QR-YYY-222行政管理理91文件编号号登记表表QR-XXZ-00192发文稿纸
9、纸QR-XXZ-00293文件批阅阅单QR-XXZ-00394发文登记记表QR-XXZ-00495收文登记记表QR-XXZ-00596文件传阅阅登记表表QR-XXZ-00697印章制发发申请表表QR-XXZ-00798印章废止止申请表表QR-XXZ-00899用印申请请单QR-XXZ-009100集团公司司使用地地产公司司印章申申请单QR-XXZ-110101子公司使使用集团团公司印印章申请请表QR-XXZ-111102印章外带带申请表表QR-XXZ-112103一般合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-113104施工/监监理合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-114105材料设备备采购合
10、合同（协协议）审审批表QR-XXZ-115106设计合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-116107营销合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-117108销售/租租赁范本本合同（协协议）审审批表QR-XXZ-118109销售/租租赁合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-119110一般合同同（协议议）审批批表仅用于于集团公公司各部部门以地地产公司司名义对对外签订订合同QR-XXZ-220111房屋抵款款合同（协协议）审审批表QR-XXZ-221112会议通知知QR-XXZ-222113会议签到到表QR-XXZ-223114会务支持持通知书书QR-XXZ-224115行政处罚罚通知单单QR-X
11、XZ-225116出车记录录表QR-XXZ-226117车辆移交交表QR-XXZ-227118派车申请请单QR-XXZ-228119固定资产产需求申申请/入入库单QR-XXZ-229120办公用品品需求申申请单QR-XXZ-330121办公用品品请购计计划/入入库单QR-XXZ-331122固定资产产调拨移移交单QR-XXZ-332123耐用类物物品领用用登记卡卡QR-XXZ-333124低值易耗耗类物品品领用登登记卡QR-XXZ-334125固定资产产维护维维修申请请单QR-XXZ-335126固定资产产报损单单QR-XXZ-336127资料归档档移交入入库单QR-XXZ-337128档案借
12、阅阅/复印印/移交交登记表表（内部部）QR-XXZ-338129档案借阅阅/复印印/移交交登记表表（外部部）QR-XXZ-339130档案销毁毁记录清清单QR-XXZ-440131工作联系系单QR-XXZ-441132传真模版版QR-XXZ-442133文件征求求意见会会签表QR-44.5.1-001134文件更改改申请单单QR-44.5.2-001135电子文件件备份清清单QR-XX4.66.5-01136文件查（借借）阅记记录QR-44.5-01137现行外来来标准、规规范、规规程、图图集一览览表QR-44.7.3-001138质量记录录处理审审批单QR-44.6.2-001139管理评审审计划QR-44.1.2-001140管理评审审报告QR-33.2-01141审核实施施计划QR-44.2.2-001142内审检查查表QR-44.2.3-001143不符合项项报告QR-44.3.2-001144内部质量量管理体体系审核核报告QR-44.3.3.33-011145内审首、末末次会议议签到表表QR-44.3.1-001146不符合项项分布表表QR-44.3.3.22-011147纠正/预预防措施施处理单单QR-88.5.2-001148食堂接待待用餐申申请表QR-XXZ-444149
