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1、节能环保成套装备生产项目节能环保成套装备生产项目项目建议书*5* 编制单位：*项目负责人：*审 核：*编 制 人 员： 目 录第一章 总论51.1 项目概况51.2 项目提出的理由与过程51.3 项目建议书编制依据和范围81.4主要技术经济指标9第二章 市场分析与预测102.1 产品市场总量预测及国内生产力布局102.2 目标市场及价格预测132.3 市场竞争力分析14第三章 建设规模与产品方案153.1 建设规模153.2 建设内容153.3 产品方案15第四章 厂址选择164.1 厂址所在位置现状164.2 厂址建设条件165.1 技术方案205.2 主要设备方案225.3 工程方案24第
2、六章 主要原辅材料、燃料供应256.1 原辅材料供应256.2 燃料动力供应25第七章 总图运输与公用辅助工程267.1 总图布置267.2 场内外运输267.3 公用辅助工程26第八章 环境影响评价288.1 设计依据288.2 厂址环境条件288.3 项目建设和生产对环境的影响288.4 环境保护措施方案288.5 绿化30第九章 劳动安全卫生与消防319.1 劳动安全卫生319.2 消防32第十章 组织结构与人力资源管理3410.1 项目组织机构3410.2 人力资源配置34第十一章 项目实施进度3511.1 建设期3511.2 项目实施进度安排3511.3 项目实施进度表35第十二章
3、投资估算与资金筹措3612.1 投资估算依据和说明3612.2 总投资估算3612.3 资金筹措及使用计划37第十三章 财务估算与评价3813.1 财务估算与评价的依据3813.2 财务评价的基础数据与参数选取3813.3 产品营业收入和税金估算3913.4 成本费用估算3913.5 财务评价4013.6 盈亏平衡分析4113.7 财务评价结论41第十四章 结论与建议43附表： 1.投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流量表第一章 总论1.1 项目概况项目名称：节能环保成
4、套装备生产项目项目拟建地点：安徽省*技术开发区项目建设内容：购置建设用地72000平方米，新建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施约46000平方米；购置各类生产设备、运输设备、信息化生产控制设备、计量检测设备等100余台（套）。项目建设期：30个月。项目建设规模：项目投资23000万元，形成年产各类新型墙材自动化生产线62条，其中加气混凝土砌块/板材自动化生产线18条，蒸压粉煤灰砖自动化生产线36条，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线8条。1.2 项目提出的理由与过程1国家产业政策及产业结构调整的需要项目产品主要是面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型
5、墙体材料自动化生产线成套装备。加气混凝土砌块/板材生产线主要生产加气混凝土砌块制品；蒸压粉煤灰砖生产线主要生产粉煤灰标砖砌块制品；工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）生产线主要生产彩色透水砖。与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。为此，国务院早在1992年就下发了国发(92)66号文件，2005年又以国务院办公厅国办发200533号文件下发了关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制粘土实心砖的生产。根据产业发展的需要，近几年国家制定了配套的法规，对新型墙体材料
6、实行减半征收增值税的政策（见财政部、国家税务总局财税字2001198号文）,蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖属于新型墙体材料之一,实行免征增值税；另外,该产品还享受5年内免征所得税（见财政部、国家税务总局、财税字1994001号文件）的优惠政策。除上述优惠政策外，国家在贷款、征收墙改基金等方面给予了新型墙材企业十多项优惠政策，以鼓励和促进新型墙材的发展。目前全国各地相继出台了众多鼓励生产和使用粉煤灰制品的政策。因此，国家产业政策对新型墙体材料的支持必然导致墙材机械装备行业的重新洗牌，而面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备制造企业得到较好的
7、发展机遇。2.提高建材行业机械装备制造水平的需要与新型墙体材料巨大的市场需求相比，我国的新型墙体料材装备产业还比较落后： 年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非烧结墙材的推广应用； 国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体砖压机主要依靠进口，进口墙体砖压机单台价值800万人民币左右，而国内产品自动化程度与稳定性还无法满足需求。因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套自动化生产线，开发并工业化大批量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块、板材成
8、套生产线，符合国家节能环保政策。这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距；同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的进程，推动我国新型墙材广泛应用和工业固体废弃物变废为宝综合利用，整体提升中国装备在国际市场上的竞争能力。3.带动下游建材行业发展新型环保节能墙材的需要与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。彩色透水砖既可以美化环境，又可
9、以防止宝贵水资源的流失，具有良好的社会、环境和生态效应，可广泛用于庭院、公园、广场、园林、工厂区域、停车场 、树坑、花房、人行步道及轻量交通公路等路面的铺设。彩色透水砖所用原料为废陶瓷等工业和建筑废渣，变废为宝，是解决 “三废”问题之一废渣的重要方法。截止2006年底，全国累计关闭、转产实心粘土砖瓦企业35000多家，淘汰落后生产能力1000多亿标块。淘汰的实心粘土砖市场份额全部由新型墙体材料替代，并呈现逐年增长的态势，这些为新型墙体材料装备的发展提供了良好的市场机遇。因此，国家产业政策的支持与新型墙材机械装备的换代发展必然带动下游建材行业的换代革命，新型墙体材料行业规模和制造水平将得到较快的
10、发展，也会带动行业的发展。而反过来，实心粘土砖以目前的产量为基数，每降低1个百分点，将为新型墙体材料装备带来15亿元的市场增量，市场空间也是巨大的。综上所述，本项目的提出不仅是必要的，而且是及时的。1.3 项目建议书编制依据和范围1.编制依据（1） 咨询服务协议书（2）产业结构调整指导目录（2005年本）（3）投资项目可行性研究指南（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5）制造行业资料（6） 国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等2.工作范围本项目建议书对在*技术开发区建设的节能环保成套装备生产项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进
11、行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标进行了分析和评价。1.4主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元230002固定资产投资万元193003流动资金万元37004资金筹措万元23000其中：自有资金万元230005运营期年均营业收入万元696006运营期年均营业税金及附加万元419.67运营期年均增值税万元4195.78运营期年均总成本费用万元50135.09运营期年均利润总额万元9187.510运营期年均所得税万元2296.911运营期年均净利润万元68
12、90.712投资利润率%33.2913投资利税率%34.7314盈亏平衡点%55.1615内部收益率（所得税后）%26.0216财务净现值（所得税后）万元11600Ic=15%17投资回收期（所得税后）年6.07含建设期18投资强度万元/亩178.7第二章 市场分析与预测2.1 市场供需现状与预测（1）国内市场总量预测我国墙体材料工业近年来也取得了较大的进步，在技术方面与政策上极大地促进了我国墙体材料工业的发展。企业规模也发生了较大的变化，先前新建1000万块/年以下规模的生产线占80%，现在3000万块/年以上规模的生产线数量占新建生产线的60%以上，如图2-1所示。我国墙体材料企业约有8万
13、家，产值接近建材工业总产值的三分之一，每年生产各类墙体材料约8500亿标块，其中新型墙体材料约3500亿块，约占墙体材料总量的40。然而，由于我国墙材装备产业起步晚，整体技术水平仍然落后，国内墙材企业年人均劳动生产率约在15万标块左右，而德国、日本等国家墙材企业的劳动生产率已达400万标块，同比相差25倍。尽管近年来由于墙体材料革新与建筑节能政策的推动，我国墙体材料已由单一烧结粘土实心砖发展到近百种，新型墙体材料也获得了较快发展。但从总体上讲，由于墙材技术装备落后，劳动生产率低，生产出来的材料品质性能差，还不能满足建筑节能的要求。图2-1 新旧生产线市场占有量对照加气混凝土产品市场增长迅速，2005年我国加气混凝土产品产量为1.36亿立方米，2006年我国加气混凝土的产品产量达1.83亿立方米，预计到2010年将达到2.90亿立方米，平均每年新增需求约在0.27亿立方米。新增设备需求按10万立方米/条计算，达到270条生产线，再加上旧设备淘汰，每年新增混凝土生产线需求约在320条，如图2-2所示。图2-2 年产10万立方米加气混凝土整线装备平均每年市场容量2006年我国生产蒸压粉煤灰砖约1000亿块，到2010年预计达到1600亿块，每年新增约200亿块，新增设备需求按0.6亿块/条计算，新增设备需求约330多条，加上旧设备淘汰，每年新增蒸压粉煤灰砖生产线需求约
