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1、.附件三：供电所所长廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控是否抄全世界作业现场安全监督员监督员总结上报制定工作计划定期开展安全生产例会实施各项工作 抓好班组建设开 始各职能部门下达安全生产指标制定年月度工作计划，建立和完善各项规章制度，抓好落实分析工作中的不安全因素，及时制定改进措施，防患于未然。确定工作内容及责任，分配各级人员工作任务及完工的时间节点，做好实施方案建好班组机构，督促建好各项班组记录每项工作完工后，组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施，调整工作计划。根据各级管理人员到岗到位管理规定到达检修施工现场进行“反违章安全督查，提出防范措施，查纠各类违章行为，并做好
2、相应记录。安全生产工作计划落实并检查、总结。工作总结工作评价分析绩效考核按绩效考核管理办法对员工各项工作进行考核将本所工作情况进行全面总结分析，将存在的问题及限期整改计划落实情况上报各职能部门部室。组织季节性安全大检查找出安全生产中存在的薄弱环节，并制定落实整改存在的安全隐患，做好各类事故的防范措施，确保安全生产。分管营销副所长廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控是否有误加强计量管理定期开展用电检查对业扩报装管理执行正确的电价政策实行供电“四到户管理推行营销信息化业扩管理工作开始所长分派工作任务。做好用电申请受理、批复、装表、接电全过程有人负责、有人监督。严格执行国家电价政策和
3、物价部门的批准的电价标准，做到电价准确、电费财务清楚。居民用电全部实行一户一表，健全客户营业档案，全面实行供电“四到户管理。负责供电区域内的计量装置的日常管理工作,做到计量准确、公正。负责供用电合同的起草，会审、履行、终止全过成的管理。受理营业区域内客户的新装、增容、变更用电和临时用电业务，做到“一口对外。按相关政策法规对客户的电力使用情况定期进行检查。积极推行现代化信息技术在营销工作中的运用。完善供用电合同管理分管安全生产副所长廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控是否有误工作总结工作计划工作实施过程监督检查工作评价总结汇报会报开 始供电所所长下达工作任务根据下达工作任务，做好
4、各项工作计划协助所长开展好每月二次安全生产例会，找出安全薄弱环节，提出整改措施和实施方案，落实到责任人。下派工作任务按时间节点进行过程监督检查，并实施过程考核。组织各生产班组召开每月份度安全生产会，对阶段性工作进行分析和评价根据评价结果，组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施，做出整改方案。向所长进行总结汇报，提出改进意见和建议，提出整改方案。营业服务专职廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控是否有误配置必要设施完善事故报修提议位置标识公布业务流程摆放宣传资料受理客户投诉、举报开展便民服务活动工作开始专职分派工作任务。在服务大厅摆放营业时间、报修、投诉、投诉箱等标识和物件。
5、上墙公布业务流程、电价、收费标准、服务承诺内容和用电监督岗.摆放宣传资料及客户意见薄。配置书写台和必要文具、设置客户等候、及饮用水的设施。聘请广大监督员，定期召开行风建设座谈会。主动上门为烈军属、残疾人和孤寡老人服务，为其排忧解难。制定事故报修制度，完善报修、措施。受理客户有关的投诉、举报并向上级领导反映及按规定办理。建立、健全监督机构安全专职廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控是否有误抓好安全工作协助所长组织好安全大检查提出安全生产工作计划和目标监督规章制度及“两措的落实协助所长召开安全会议抓好安全技术培训及安规等规程学习考试结束开始所长下达工作任务根据供电所实际提出年、季、
6、月度安全生产计划及目标，拟定实施方案组织对10千伏及以下电力设施进行定期安全巡视检查，搞好劳动保护和安全工器具的管理。加强“两票三制的执行，协助所长定期或不定期召开安全例会及安全活动日，分析安全形势，提出整改方案，确保安全生产参与各班组检修施工任务的“两票监督和现场安全监督检查，查纠各类违规违章现象，抓好现场安全工作。每月做好电力设施保护的各类宣传工作计划，用报纸、电视、传单等形式下发各班组人员，做好防破坏、防盗、防火等工作。将每月工作报表保存在指定的文件夹，对安全生产中发现的各种问题及时进行分析、总结、归纳。根据季节性特点，做好安全大检查，对检查中发现的问题与事故隐患，要及时提出整改意见，并
7、详细做好记录，向领导汇报。定期开展安规、现场检修运行规程的学习和考试，每月一次的安全技能培训，并将做好相关记录备案，填报各类安全报表。做好电力设施保护、防火、防盗等工作配网班班长副班长廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控工作安排日常工作库房管理结束开 始制定本辖区内的工作计划做好本班内的工作任务安排与协调做好本辖区内的设备运行、检查、维护管理工作。绝缘安全用具、检修工器具及仪表定置管理，定期送检和试验工作。加强对仓库的“五防工作检查，确定物资的合理保管方式，规划保管区域，分类存放物资，全面实行“四定位、五摆放。帐、卡、物相符，督促保管员做好日清月结工作，并组织好清仓盘点工作按年
8、度生产培训计划进行岗位技术培训。加强仓库的安全及文明生产，每月召集仓库人员开一次工作会，讨论有关问题，提出解决措施，落实工作计划配网班班员廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控盘点物资验收入库出库库房管理结束开 始配网班班长分派任务认真检查入库物资的名称、型号规格、数量及配套件，对外观、数量、质量和有关产品说明书、检验合格证等资料进行认真核对。验收无误后，保管员将货物放在指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效。最后入账登记。发料时，应按计划领用单上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动，发料后，及时补齐计划单，凭证填上实发数。料卡上填写结存数，并及时登账。
9、加强对仓库的“五防工作检查，确定物资的合理保管方式，规划保管区域，分类存放物资，全面实行“四定位、五摆放。帐、卡、物相符督促保管员做好日清月结工作，并组织好清仓盘点工作加强仓库的安全及文明生产，每月召集仓库人员开一次工作会，讨论有关问题，提出解决措施，落实工作计划营抄班班长副班长廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控工作安排日常工作抄表管理结束开 始制定工作计划安排员工抄表，催费，通知单送达，用户停、送电，安排员工对用户新表安装换表及临时用电等工作安排对客户用电申请业务设计审查、现场勘察、用户工程竣工验收、用户所需服务内部内部协调并进行监督管理。对每个抄表员上传至营销系统的抄表数
10、据认真审核，发现异常情况，及时通知相关部门人员进行现场。定期组织检查和分析生产、经营指标完成情况，并制定相应措施，保证各项指标的圆满完成。营抄班班员廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控记录异常代码上传抄表数据制定抄表计划前往抄表现场 初步用电检查审核抄表数据开 始营抄班班长分配抄表任务每月1日完成抄表计划找到需抄见的电能计量装置1、判别客户是否存在窃电、违约用电等情况；2、异常情况包括：烧坏、损坏、停走、倒走、卡字、锁门、窃电、违约用电、封印脱落、表位移动、高价低接、用电性质变化等。抄取电能表示数，核对现场客户户名、地址、表号、CT、PT变比参数、用电性质等基本信息。是否异常驻
11、机根据判断的异常类别，将现场异常情况记录在案营抄员当日或抄表次日，将抄见的电能表数据上传到营销系统营抄员对取得上传后的抄表数据进行审核，确保数据完整、准确结束电管理中心或供电所应对每个抄表员上传至营销系统的抄表数据认真审核，发现异常情况，及时通知相关部门人员进行现场核查。1、每个台区抄完后，核对是否全部抄完；示数是否正确抄录示数核对抄表户数2、结束当天现场抄表作业前应检查当日抄表任务是否已完成。是否抄全世界是否完整服务班班长副班长廉政风险防工作流程及过程监控示意图工作流程 过程监控现金交款单进多或进少电费款项正确结束监督收费员将进多进少的电费款项补齐现金交款单交由服务班班长登记明细帐并做好日报
12、将每日生成日结的报表导出保存在指定的文件夹，对电费收取过程中发现的各种问题及时进行分析、总结、归纳。对收费员解款的现金交款单与日报仔细核对是否相符是否有误开始审 核对收费员进行工作分配服务班班员廉政风险防工作流程及过程监控示意图 工作流程 过程监控电费日结子核对信息通知抄表员收取电费解款确认是否有误结束客户交费收费员接受工作任务收费员对客户的户名、地址、电量进行核对根据核对的结果与抄表员核实，查清原因后再收款确认信息无误后收取电费，与客户交接钱物时做到唱收唱付每日结清所有的电费、业务费，并在账本上详细记录将每日生成日结的报表导出保存在指定的文件夹，对电费收取过程中发现的各种问题及时进行分析、总结、归纳。每日打印款项交接单、填写现金交款单，将款项交到指定银行，做到日清日结备注：以上十一图颜色红色代表较高风险；黄色代表一般风险；蓝色代表较低风险。-
