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1、物资采购管理制度电子版1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。3.2总经理负责需采购物资的复审工作。4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时_物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。4.2对急购物
2、品，要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况可以先购后批），确保企业设备的正常运转。4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。4.4严格按照合格采购商名册（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留_%尾款。4
3、.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工
4、作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。4.15采买员要认真填报物资结算统计表，具体的由财务提供。4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。物资采购管理制度电子版（二）一、主要内容与适
5、用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制程序的有关规定，管理制度物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方
6、材料。辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。物资采购管理制度电子版（三）第一章：总则第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，
7、提高生产效率，特制定本制度。第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。第二章：采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。第五条编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金
8、周转。第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。第九条物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。第二章：物资采购管理第十条物资采购工作应
9、遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：中华人民共和国合同法树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理采购外经评定分承包方物资审批表，经批准方可临时采购。第十二条采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。第十三条物资进厂后，采购员必须在
10、三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在_日前交财务结算。第十四条采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。第十五条为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。第十六条对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。
11、第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法第十七条分承包方应具备有的基本条件及质保能力：1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于_万元。2、具备国家三级以上讲师合格证书。3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可
12、查。8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。12、关键项目性能指标要_%合格，主要件、项次合格率达_%以上。物资采购管理制度电子版（四）第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据_招投标法、_政府采购法和_市政府集中采购目录及政府采购限额标准，结合我局实际，制定本办法。第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性
13、及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。第二章物资采购的_第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，_实施采购事项。第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的_月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。物资采购计划应当包括采
14、购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责_实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。第四章物资采购方式第十二条货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值_万元以上的，实行集中采购；_万元以上至_万元以下的，实行部门集中采购；_万元以下的，实行分散采购。_万元以下的
15、摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；_台以下汽车；_万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十六条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。第十七条具体的物资采购方式以市采购办审定
