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1、公司*年降本增效工作实施方案一、总体思路及目标任务深入贯彻落实*公司四届一次及公司一届一次职代会精 神，围绕有质量有效益可持续发展的方针,牢固树立危机意识，在 深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新常 态”下的企业预计可实现订货量 ,按照公司总体目标逐级倒逼成 本，深入开展内外部对标，找准成本的关键节点,提出目标，落实 责任，深入推进全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑成本 领先优势，全面提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司持续 发展打好坚实的基础。*年，继续重点抓好 10 个方面降本增效工作，实现降本增 效目标*万元，确保在产销量达到*万吨的情况下，实现营 业收入*亿元、
2、利润总额控制在*公司下达的指标内的奋 斗目标，全面完成*公司下达的绩效指标 ,力争实现新的突 破.三、具体措施及责任分工（一）减员增效降人工成本 人事科负责*年,在年底用工总额基础上减员*人，单位 产品人工成本较*年下降*%以上。实现降本增效*万元。考核细则：每减员一人按*万元/年（*元/月亍计算规费比 *年减少部分据实计算。1。严格控制用工规模。 通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式，压缩用工规模,严控新 进人员数量，稳妥清退到期劳务用工,在*年人员基础上，*年力争 减员人左右，使用工总数控制在*人以内.2. 完善用工管理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严
3、格执行集团公司“出五进一政策，二级机关、后勤服务及非主营 业务人员只出不进.同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额； 减人不减工资，而且奖励工资总额”的激励约束机制，确保用工 总量不反弹.3. 疏通人员退出渠道。 完善内部退养、离岗歇业机制,有效 分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工，提高运行效率。4. 争取保险规费的优惠，减少非正常人工费支出.（二）精益生产降成本 生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主 材的消耗，降低机物料、能源消耗；减少和杜绝生产线重复劳动， 提高设备完好率,全年实现降本增效 万元。考核细则：主材节约按*元/吨计算，防腐、装车主材及机物 料、能源节约据
4、实计算。1。集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产, 避免超合同或超指令生产，减少产品积压.在保证客户需求的情况 下,合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。2. 合理降低生产材耗，降低产品加工成本。优化生产工艺参 数，优化原料卷重和切割，严格控制非合同管产出率，提高一次 通过率，加强能源消耗管理，切实降低材料及能源消耗，单位产品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤，实现降本万元;单 位产品可控费用较*年同口径下降*%以上，实现降本*万元；充分 利用政策，减少能源费用支出，实现降本*万元。3. 优化仓储倒运环节，降低生产物流成本。充分利用现有库 房场地资源,规范钢管、
5、原料堆放标准，优化倒运方案,减少短途倒 运次数,降低场地租赁和倒运费用，总体费用不超过年支出总 额。4。加强设备管理,提高设备利用率，控制设备维修成本。通 过加强设备“十字作业及日常巡检,减少设备故障，全年设备维修 成本在*年基础上下降%。5. 精益生产过程管理，班作业时间力争达到分钟。（三）提升销售管理降成本。销售部负责，通过控制营销成本、库存成本降低费用，实现 降本增效 250 万元。考核细则：卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算（以 订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准）,资金占用费比预 算节约的部分据实计算。1. 向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时，年， 卷板原料平均采
6、购单价在招标价基础上降低%以上，实现降本* 万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好 壁厚公差节省采购成本*万元。2。向库存管理要效益。 结合*年预计订单情况，确定合理 确定卷板最佳库存量；合理制定采购批次，优先代用现有库存原料，压缩库存原料占用资金，年压缩年及以前年度原料库存 （*吨）的%以上，即控制在 吨以内。3。优化采购付款方式。 在卷板采购比价的基础上，加大银 行承兑汇票和“商信通使用，*年，卷板原料承兑汇票支付比例 不低于。4. 提高产品发运结算效率。 年，成品产销率不低于*%， 及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。 遇到合同需变更等影响结算时，
7、销售部门应加强与客户沟通,尽快 完成变更手续，缩短结算时间,提高结算效率。5。加强欠款回收。 *年及以前年度欠款回收率不低于*， *年当年货款回收率不低于， *年应收账款周转次数较年提 高次以上即（*次）以上。6. 清理盘活库存占用资金。 清理库存原料和成品，对可代 用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资 金.压缩以前年度成品库存（吨）的*%以上，即控制在 *吨以内.7. 提高订单质量,西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场 占有率有所提升.8。加强销售费用的管控，减少不必要的费用支出。9. 优化运输方式及结算方式 ,减少运输费用及税费.运费单价 在*年运费单价基础上下降。
8、四）优化物资采购降成本物资采购部负责，通过提高供应商服务保障、提高采购质量、 降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效万元。考核细则:采购资金占用费及物料采购成本比年节省的部 分据实统计.1。向采购价格要效益。加强招标管理，降低采购成本。在 保证质量与交货期的同时,防腐材料和其他集中采购物资价格比 * 年降低*%。2。向库存管理要效益。推行零库存,提高物资周转率，减少 资金占用。严格控制非生产性物资储备，防腐涂料和辅料库存比 年（*万元）压缩*以上.3. 优化采购付款方式 . 在物资采购比价的基础上 ,防腐涂料 承兑汇票支付比例不低于 *，其中商业承兑汇票支付比例达
9、到 *%以上.4。严控二级计划的审批，按预算采购物料.（五）严控投资和充分利用政策降成本经营计划科负责,通过严格投资项目管理、管理提升、降本增 效工作，提升全厂的成本意识,经营好地方政府，争取惠政策,全年 实现降本增效万元.考核细则:项目外审审减的费用（以初审后的数据为准）据实 统计，政府扶持资金据实统计。1. 严格控制投资，控制总量规模。严格投资计划管理，坚持 以市场为中心，以效益为导向，投资向效益好、盈利多的项目倾 斜，重点保障盈利项目的投资需求，严格控制非生产性投入和重 复性投入。年投资总量控制在*公司下达的计划范围内.2。继续推进物流业务,扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁 业务,实现增
10、效万元。3。严格合同的审批,把好合同付款的审批关。4. 做好关联交易规范,理顺业务外包及服务流程，减少资金支 付。5. 争取优惠政策，减轻项目资金压力.（六）提高资金效率降成本 财务科负责，通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货 款回收等方式降低成本，全年实现降本增效*万元。考核细则：资金占用费比预算降低的部分据实统计（销售部、 物资采购部资金占用费比预算降低的部分不重复计算）.1. 开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动，坚持每 月召开专题协调会，检查进度，落实责任。对重点难点问题由公 司领导挂牌亲自督办，对部分长期拖欠款项采取法律手段加大清 收力度。新签合同必须明确付款方式和时间,坚
11、决防止形成新的欠 款风险，努力做到应收尽收。2。提高产品发运结算效率。及时签订供货合同，产品发出 后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算 时,销售部门应加强与客户沟通 ,尽快完成变更手续，缩短结算时 间，提高结算效率。*年产销率力争达到*%。3。清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用 原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资 金。*年压缩成品库存*，压缩原料库存以上.4。强化预算管理，严控费用开支.建立预算执行全过程动态 监控机制，完善预算管理办法，增强预算执行的严肃性，利用集 中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待 费、公务用车
12、购置及运行费、会议费、*年力争在下达预算基础上 再压减 5以上。5. 经营好税务部门，依法合理延缓税款的缴付，争取优惠政 策,减少税费的支付。（七）加强质量管理降成本 科技质量科负责,通过加快新技术新设备利用、开展修旧利 废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面,降低质量损失成本， 全年实现降本增效万元。考核细则：产品出厂后的质量损失成本与*年相比降低的部分 据实统计，小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物 料费用节约的部分按*%计算。1。拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的 同时，积极拓宽检测试验业务，全年实现创收*万元.2. 提高产品一次通过率。提高主机质量，实现 钢管
13、年平均合 同管焊缝一次通过率达到*%；提高防腐质量,实现防腐钢管年平均防腐 一次通过率达到及以上。3. 加强在线钢管质量控制与考核，减少质量损失。加强内部 损失成本及外部损失成本统计分析，并将质量损失率纳入质量考 核，每月兑现,实现质量损失率达到*。4. 加快新技术利用,广泛开展修旧利废、小改小革活动。 针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片 ,降低机物料费 用。（八）加强后勤服务质量降成本 行政服务部负责，通过加强物业管理、信息化工作、公用设 施管理、车辆管理降低成本，全年实现降本增效*万元.考核细则：生产指挥车及后勤服务成本比*年降低的部分据实 统计。1. 绿化、保洁、保安、车辆运行、
14、装饰装修等非生产性支出, 较*年降幅 5%.（九）加强HSE管理降成本 安全环保科负责，通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件 管理,降低费用支出，全年实现降本增效万元.考核细则:劳保用品采购额同比降低的部分据实统计（刚性减 员不重复计算），工伤损失费用同比降低的部分据实统计。1. 优化劳保定额，加强健康普检、职业健康体检管理，节 省HSE费用,单项费用争取下降* %。2。抓好安全隐患治理，降低工伤损失，较*年下降%。 （十）转变作风降成本公司办公室（党委办公室）、党群工作科负责，财务科配合， 通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费， 降低五项费用，全年实现降本增效万元。考核细
15、则：招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的部分据实统计。1. 强化预算管理，严控费用开支。 建立预算执行全过程动 态监控机制,完善预算管理办法，增强预算执行的严肃性，利用集 中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待 费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产 性支出，*年力争在下达预基础上再压减*%以上。2。加强五项费用的管理,从严控制出差人数、交通工具和住 宿标准。减少不必要的出差，控制交通费、住宿费超标现象。3。严格业务招待费的审批和报销，压缩会议，降低办公费 用和大型活动费用。四、其他要求（一）各业务模块的相关责任单位要按照本安排意见，认真落 实本业务模块降本增效指标的分解,落实具体责任人，落实具体措 施,有效推进本业务模块降本增效工作。上述工作在月*日之前完 成。（二）从*月开始，各业务模块每月月底要认真统计本业务模 块降本增效指标完成情况，次月日之前将总结以电子版的方式 通过公司内部 OA 邮箱上报至经营计划科。
