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1、IQC来料检查程序1.0目的 为了规范来料检查步骤,促进品质部与各部门之间的沟通,加强来料品质控制.2.0适用范围 适用于生产用所有配件来料,不包括生产辅料.3.0职责 品质部IQC检查员负责执行检查工作和初步判定和文件存档;品质主管负责货品的最后判定及相关问题的解决和跨部门、与供应商的品质沟通.4.0流程图流程 担当 相关文件、报表仓库移交 仓库 来料单 抽取样本 IQC检查员 AQL抽样计划表出检测报告 IQC检查员 图纸/生产单/来料检查报告 初步判定 IQC 检查员 图纸/生产单 C N最终审核 品质主管 图纸/生产单 入 仓 IQC检查员 标识卡发生产 仓库 填写联络书 IQC检查员
2、 品质异常联络报告 交主管判定 品质主管 图纸/生产单 让步接收 品质主管 品质改善预防措施跟踪表 退货 IQC检查员 标识卡知会采购并 采购 入仓说明： 动作、处理 审查、检验 结案、归档 “C”合格 “N”不合格 5.0流程说明5.1 仓库收到供应商交来的配件清点数量后，连同来料单移交给品质部IQC检查员。5.2 品质部IQC检查员收到来料单后先核对货品，再按AQL计划表抽取样本。5.3 IQC检查员按照生产单、对照图纸对抽取的样本进行尺寸、外观检测和做功能测试，并将检查结果记录在来料检查报告上。5.4 IQC检查员检查完货品后，按照图纸要求和客户相关资料针对货品的品质进行初步判定。5.4
3、.1 IQC检查员初步判定为合格的货品需将来料检查报告连同最少5PCS实物交品质主管做最终审核。5.4.2 品质主管收到IQC检查员交来判定为合格的来料检查报告连同5PCS实物后，按照生产单、对照图纸进行复核。5.5 IQC检查员收到品质主管复核合格的来料检查报告连同5PCS实物后，填写标识卡连同货物交入仓库，由仓库发落相应生产部门。5.6 IQC检查员初步判定为不合格的货品需将不良点填写在品质异常联络报告上连同来料检查标告和最少5PCS实物交品质主管审核。5.7 品质主管收到IQC检查员交来的判定为不合格的来料检查报告连同5PCS实物后，按照生产单、对照图纸和实际情况对货品做最终判定。5.7.1 品质主管判定为让步接受时需填写品质改善预防措施跟踪表并复印给生产部、采购部，再将品质异常联络报告和来料检查标告连同5PCS实物交回IQC检查员。5.7.2 品质主管判定为退货时，需签署品质异常联络报告和来料检查报告做实，并连同5PCS实物一起交回IQC检查员；同时安排IQC检查员复印一份品质异常联络报告交采购员，由采购员与供应商沟通。5.8 IQC检查员负责填写标识卡并连同货物交入仓库。6.0附件来料检查报告 标识卡 品质异常联络报告 品质改善预防措施跟踪表 来料检查程序试行版制定： 复核： 批准：
