《红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院可行性谋划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院可行性谋划书.doc（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院可行性报告项目名称： XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院项目执行单位：XX红十字会项目负责人： 四川省红十字会常务理事、XX政府党组成员、XX红十字会会长 在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的XX医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。光雾山镇大坝社区距离XX中心80公里。在XX国家“AAAA”级光雾山风景区内处于极为重要的地位。在新的城市规划和光雾山风景区规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展
2、迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。在这样的前提下，XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院建设具有了良好的条件，故做出此项目可行性报告。目录第一章 项目总论61.1 项目背景与概况61.1.1 项目名称61.1.2 项目承办单位61.1.3编制依据61.1.4 项目提出的理由61.1.5项目拟建地点81.1.6项目预期目标81.1.7项目建设条件81.2研究结论91.3 主要技术经济指标表91.4 存在问题及建议102.1
3、投资环境分析122.1.1 国家政治经济形势及有关政策122.1.2 XX（含安宁市，下同）及区域经济社会情况122.2 市场分析132.2.1我国医疗消费市场宏观背景132.2.2XX医疗市场现状142.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题162.2.4关于医保定点问题172.2.5医院消费新口味测试172.2.6医院的假设（定位）建议18第3章 建设规模与项目开发条件193.1 建设方案193.1.1方案描述193.1.2指标203.2 项目现状概况213.2.1地点与地理位置213.2.2占地面积213.2.3现有土地状况223.3项目建设条件223.3.1地形、地貌223.3
4、.2工程地质、水文条件223.3.3环境条件223.3.4区域性规划223.3.5交通条件233.3.6社会环境233.3.7法律环境233.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等233.3.9施工条件24第4章 机构设置254.1 机构设置标准254.2 机构设置254.2.1总体介绍254.2.1重要科室25第5章 投资估算与资金筹措275.1、项目总开发成本275.1.1、项目总体经济技术指标275.1.2、项目工程进度估计285.1.3、项目投资构成285.1.4、项目投资估算285.1.4.1、土地成本285.1.4.2、建造费用285.1.4.3、不可预见费295.1.4.4、洁净手
5、术室造价（不含土建）295.1.4.5、设备购置费用295.1.4.6、项目投资与筹资计划295.1.5、项目投资成本汇总305.2、项目收益部分预期309.2.1、收入预期309.2.2、项目经营税费估算319.2.3、完全建成后年支出预期315.3、项目财务评价315.3.1、静态评价315.3.2、动态盈利能力分析335.4、财务评价结论33第一章 项目总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院1.1.2 项目承办单位XX红十字会1.1.3编制依据1、 相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。2、 国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、
6、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。3、 价值工程理论相关手段和方法。4、 光雾山大坝景区规划。5、 1.1.4 项目提出的理由 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。1999年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比
7、例已经超过了10%。 机遇和挑战并存。目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，XX目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。 XX人民医院地域狭小现状。作为全县卫生行业的龙头，作为全县第一家“二甲”医院，占地面积仅73亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗
8、方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。 大坝社区建设的优越性XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得XX医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前XX医院的局促和紧张局面；第二，XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院的建设，对于南江到医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。 地点选择的考虑由于医院的特殊性，选址是必须交通方
9、便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁光雾山镇大坝社区是比较理想的地点。原因有四个方面。第一，光雾山镇大坝社区距离南江中心仅60公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点；第二，新的XX城市规划和光雾山风景区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组成；第三，将来在面向整个某的同时，服务于就近20万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。 公共支持的考虑医院
10、建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。光雾山镇大坝社区规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花园”。1.1.5项目拟建地点XX光雾山镇大坝社区1.1.6项目预期目标2011至2012年在光雾山镇大坝社区用13亩左右土地，分三期完成门诊，住院，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区100万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院医院科技含量，以医疗康
11、复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。1.1.7项目建设条件 交通本项目的拟建地点在光雾山镇大坝社区核心位置，地块为平坦，开发区内主干道为高速公路（现已部分建成），高速公路距离院区仅几分钟路程，交通方便。 供电项目建成后需用电量为1500千伏，距光雾山镇大坝社区范围内的有一个较大的电站，用电可满足要求。 供水项目建成后日用水量为200吨，光雾山镇大坝社区内水资源丰富，地下水资源也很丰富，从发展来看，用水可满足要求。 基础设施 项目地位于光雾山大坝景区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通便利。 环境优美宜人，绿色、生态、环保。 环保生活污水可以直接排放到化肥池内，医用污水将按国家环保要求进行治理
12、，达到标准后才排放。1.2研究结论本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下： 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。 通过详细的市场调查证明，XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院的建设可以得到市场的支持，处于良好的时机。本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。 本项目将XX红十字会大
13、光雾山镇大坝博爱卫生院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结合，可以取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。1.3 主要技术经济指标表 总占地面积 8500平方米其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 6000平方米道路及停车场占地面积 1500平方米绿化覆盖占地面积 1000平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注门诊部1000日门诊人数2500人住院部6000100张床位医技楼1000手术室1202间手术室科研中心80025间实验室，40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓3000医疗
14、康复、保健养生为特色生活中心1800医、学、研一体化为特色专家公寓2500医、学、研一体化为特色后勤辅助系统1500医、学、研一体化为特色合计22720本项目财务评价：投资回收期15.77年；财务净现值（万元）（I=8%，50年）为： 1800万元财务内部收益率（50年）为： 8.111.4 存在问题及建议本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。本项目地域目前还无法与XX核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，XX的宣传认知也需要时间。医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。第二章 项目投资环境与市场研究2.1 投资环境分析由于
