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1、为推进安全风险分级管控工作，全面树立安全风险意识、落 实管理责任，防范遏制重特大事故的发生，特制定安全风险分级 管控工作体系管理实施办法。一、成立考核领导小组（一）组织机构 组长：总经理（董事长）、党委书记 副组长：副董事长，党委副书记，工会主席，总工程师，分 管生产、安全、机电、销售、经营、后勤副总经理成员：副总工程师、总经理助理、各部门（中心）负责人 安全环保部是安全风险分级管控工作的管理部门，负责对安 全分级管控工作责任体系管理实施工作的检查、考核与奖惩。（二）管理职责 公司主要领导负责对安全风险分级管控工作的督导实施，分 管领导负责分管业务范围内系统性危险源辨识和安全风险评估 的组织、
2、指导和监督。具体职责：总经理职责：负责安全风险分级管控工作。主要有年度风险 辨识评估，事故专项辨识及特别重大安全风险管控措施的落实。党委书记、副书记职责：负责本业务范围内的系统危险源辨 识和执行重大工作任务时的风险评估工作；负责地面非生产系统 的专项辨识，食品安全及保卫方面的专项辨识。总工程师职责：负责本业务范围内的系统危险源辨识和执行 重大工作任务时的风险评估工作；重大灾害的安全风险辨识；专 项辨识评估。负责分管业务内重大风险等级危险源的管控措施及 落实情况。副总经理及副总工程师职责：负责本业务范围内的系统危险 源辨识和执行重大工作任务时的风险评估工作；分管业务内的年 度风险辨识评估；分管专
3、业的专项辨识评估。负责分管业务内重 大风险等级危险源的管控措施及落实情况。（三）部门职责划分安全环保部全面负责安全风险分级管控工作，督促各业务部 门及时开展各项专项安全风险辨识评估；负责矿井发生死亡事故 或涉险事故、出现重大事故隐患，或省内发生煤矿重特大事故后 的安全风险评估辨识。生产管理部：做好专业性的安全风险辨识评估工作，评估结 果应用于指导生产计划、灾害预防与处理计划等技术文件的编制 和完善方面；重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确， 人员、资金有保障。负责专项辨识评估：新水平、新采（盘）区、 新工作面设计前，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾 害因素等发生重大变化时，启封火
4、区、排放瓦斯、等高危作业实 施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工、停产1个 月以上的复工复产前均应开展专项辨识评估。各职能部门：根据业务分工，做好相应的危险源风险分级评 估工作，通过对系统在生产过程中的安全性是否符合有关技 术标准、规范的规定进行评价，对照标准、规范找出存在的 问题和不足，实现生产过程的本质安全。生产运营中心：配合各职能业务部门，做好现场安全风险预 防管控工作，检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况，落实安 全风险辨识评估指导生产计划、作业规程、操作规程、应急救援 预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善方面，发现问题 及时整改；通过危险源风险分级评估，对危险因素进行
5、定性、定 量分析，查找出存在的危险因素的分布部位、数目、事故概率、 事故严重程度。预防以及提出应采取的安全措施、对策等。各基层单位、专业化施工队伍：熟知安全风险并执行风险管 控措施，防止事故发生；采用信息化管理手段开展安全风险管控 工作，定期组织安全风险知识培训。各岗位人员的风险识别主要 通过以下三方面的有机结合进行，一是分析岗位工作流程（包括 检查项目），二是将工作流程分解为若干个相连的工作步骤（或 检查内容），三是分析各个工作步骤可能造成的事故及其后果（又 称危险源），说明可能出现的工作状况都会伤害到谁。针对已识 别的风险，通过评价其造成事故的可能性及后果的严重性，确定 该风险的风险度，进
6、而对风险进行分级管控，制定出从根本上消 除危害因素的措施。二、安全风险分级管控与管控的基本原则风险分级管控: 指按照风险不同级别、所需管控资源、管控 能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风 险管控方式。管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管 控的风险，下级必须负责管理实施，并逐级落实具体措施。三、安全风险管控具体工作（一）内容要求1、建立总经理、分管副总经理安全风险定期检查分析工作 机制， 检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果。（1）总经理频次：每月 内容：重大安全风险管控措施落实检查、效果分析、结果运 用、布置下月重点。（2）分管副总经理、总工程师、副书
7、记、副总工程师频次 每旬内容：管控重点实施情况检查、分析。2、完善管控措施（1）安全风险分级管控的重大措施由总经理组织，有具体 的管控方案及保障人员、技术、资金等。（2）在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。3、建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识 评估结果应用于指导生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援 预案、作业规程、操作规程以及安全技术措施等技术文件的编制 和完善。4、重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、 资金有保障。（二）现场检查 对安全风险管控措施有效性的定期、不定期检查，可视为安 全风险排查的过程，以每月、每旬检查和随即现场检查的方式进 行。跟踪重大安
8、全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下 井制度，发现问题及时整改。（三）公告警示 安全环保部在井口或存在重大安全风险区域的显著位置及 时公告重大安全风险。公告内容：重大安全风险、管控责任人、主要管控措施。四、安全风险辨识评估 参照柠司发安全生产风险评估管理办法及神南司发2017360 号“陕西煤业股份有限公司神南矿业分公司转发陕 西省煤炭生产安全监督管理局关于安全风险辨识评估范例的通 知”文件精神执行。（一）年度辨识评估。每年底总经理组织开展年度安全风险 辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨 识评估。（二）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识 评估：1、新水平
9、、新采（盘）区、新工作面设计前；2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等 发生重大变化时；3、启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材 料试验或推广应用前，矿井连续停工停产 1个月以上复工复产 前；安装、回撤、末采、贯通等专项工程施工作业前；4、矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或 省内其他煤矿发生重特大事故后。建立包括总经理、党委书记、党委副书记、副总经理、总工 程师、副总工程师等公司级管理层组织开展安全风险辨识的“1+4 工作模式”，即1次年度安全风险辨识和4项专项辨识（“设计 前”辨识评估、“发生重大变化前”辨识评估、“高危作业前” 辨识评估、“发生事故后
10、”辨识评估）。“1”：每年一次年度安全风险辨识要点年底由总经理、党委书记、党委副书记、副总经理、总工程 师、副总工程师和相关业务部门（中心）、生产组织单位（工区、 专业化施工单位）进行实施，对容易导致群死群伤事故的危险因 素进行辨识评估。“4”：4个专项辨识评估（1）“设计前”辨识评估要点总工程师组织，相关业务部门（中心）对新水平、新采（盘 区、新工作面设计前进行辨识评估。（2）“发生重大变化前”辨识评估要点分管副总经理、总工程师、副书记、副总工程师组织，相关 业务部门（中心） 对生产系统、生产工艺、主要设备设施、重 大灾害因素前进行辨识评估。（3）“高危作业前”辨识评估要点分管副总经理、总工
11、程师、副书记、副总工程师组织，相关 业务部门（中心）、生产组织单位（工区、专业化施工单位）对 启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验或推广应用前、连续 停工停产 1 个月以上的复工复产前进行辨识评估。（4）“发生事故后”辨识评估要点总经理、党委书记、党委副书记、副总经理、总工程师、副 总工程师、业务部门（中心）对发生死亡或涉险事故、产生重大 隐患、省内发生重特大事故后进行辨识评估。五、保障措施1、采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。利用数字化矿上管理技术，对生产过程中的各类安全风险隐 患数据，进行收集并处理，提高险情发生前的迅速决策能力，为 降低安全事故的发生，提供科学保障。实现对安全风险
12、记录、跟踪、统计、分析、上报等功能，有 效提高工作效率、有效实现统计分析、有效传递信息共享。2、建立专项资金使用计划，保证专款专用。安全生产费用 提取、使用按照公司安全生产费用提取、使用制度执行。3、定期组织安全风险知识培训。对入井人员和地面关键岗 位人员进行相关培训，公司集中培训学习、自学、派出或研讨； 生产单位（工区、专业化施工队伍）定期自行组织的安全风险知 识培训。4、考核管理。将安全风险分级管控工作纳入公司安全生产 标注化工作绩效考核体系，采取日常检查和月底综合考评；对安 全风险分级管控责任明确、落实到位、工作完成良好，以及能够 及时发现、报告和排除安全风险的单位和个人给予奖励表彰；对
13、 责任不明、工作不力、安全风险分级管控措施不落实，以及瞒报 谎报安全风险隐患的，查明原因、追究有关责任单位和责任个人 的责任，并督促制定治理措施。安全环保部次月 3日前将考核结 果通报下发。附：安全风险分级管控评分表项目项目内容表 3-1 安全风险分级管控标准化评分表基本要求标准分值评分方法、工作机制(10)分二、安全风险辨识评估44分zt1 建立安全风险分级管控工作责任体系，总经理全面负责, 分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。职责2安全环保部是安全风险分级管控工作的管理部门制度建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识建设 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
14、年度辨识评估每年底总经理组织各分管负责人和相关业务部门、工区进 行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、 顶板、运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的 危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识 评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并 制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安 全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防10专项辨识评估和处理计划、应急救援预案。新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项 辨识：1专项辨识由总工程师组织有关业务部门进行；2重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3补充完善
15、重大安全风险清单并制定相应管控措施；4辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产 系统布置、设备选型、劳动组织确定等。查资料和现场。未建立责 任体系不得分，随机抽查矿领 导1人不清楚职责扣1分未建 责任部门随机100元/丿未明查资料未明确管理部门部门罚责不得分查资料未建立制度不得任部门; 分，辨识范围、方法或工作流 口程1处不明确扣2分查资料未开展辨识或辨 识组织者不符合要 求不得 分，辨识内容（危险因素不 存在的除外）缺1项扣2分, 评估报告、风险清单、管控 措施缺1项扣2分辨识成 果未体现缺1项扣1分查资料和现场未开展辨识 不得分辨识组织者不符合要求 扣2分，辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措施辨识 成果未在应用中体现缺1项扣1分辨识 责任部门年度 不符合要 险因素不 负责人2评估 具体负责 罚具体负新水 开展1 - 1000 元; 300 元； 项；风险 中体现缺项目基本要求评分方法生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1专项辨识由分管负责人组织有关业务部门进行；2重点辨
