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1、工作内容及岗位职责供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分 管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处 理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以 及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及 结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、 辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控 制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。一、工作概要：供应商的评审、物料的及时订货、跟单员工作的精心安
2、排与考核、与供应商对帐，并 对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、科砂藓负责管理物料的规格型号，熟识所负责管理物料的有关标准，并对订货订 单的建议、交期展开掌控。2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提 交原材料价格跟踪情况表及市场调查报告。3、遵从适价、尽早、适度的订货原则，非政府工程和品管人员对供应商展开评审和 考核，并及时更新有关的合格供应商一览表。4、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反 馈日报表。5、对重点物料展开重点介入并及时化解至料异常。6、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的
3、结果 及时反馈到品管部。7、跟踪外播发加工产品全部回仓及介入外播发余料库存情况。8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。9、介入跟单员的日常事物，并搞好每日的日明工作。10、协助财务中心做好对帐工作。11、定期或不定期向订货主管汇报工作。12、服从上级临时安排的其它工作。编辑所推荐一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修 材料等物资的采购工作。二、根据各办公室须要，制订各类物品的临时采购计划，呈报领导审核后及时订货。三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。四、强化票据管理，避免遗失，搞好物资订货用款提出申请、缴费工作，严格执行财
4、 经制度，履行职责环评入库相关手续，努力做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。六、贵重物品，交制品应当会同有关部门看看样品后订货。七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。八、按生产计划建议至公司规定的供应商处订货。九、做好供应商的付款申请。 十、严苛按照材料计划的数量、规格、型号订货，严禁搞出计划外的盲目订货。 十一、搞好调查研究，掌握市场信息。十二、爱好本职工作，忠于职守，按时顺利完成订货任务，践行为生产，工作服务的 观点。十三、完成领导交办的其他工作。 必须踏进办公室，用自己的专长，帮助其它部门提升、进一步增强功能。也就是说，用自
5、己的优势，服务你的内部客户。 所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。 可是，缔造价值，必须没部门的差别。不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的内部客户是谁？合作伙伴是谁？主动 出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。以订货为基准，在许多公司里，订货人员通常饰演一个比较被动的角色。不管就是订 货营运管理所须要的设备、工具，或是订货生产所须要的原料、零组件，的功能，就是替 公司省钱，节省成本。一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都 知道，采购做的
6、好，可以直接改善基本面。麦肯锡最新的研究指出，订货人员在非政府中的价值，必须不仅区道此。大部份订货 人员与公司主管忽略了，其实订货也可以在制订策略、技术创新、研发，甚至制订策略上 饰演更积极主动的角色，替公司缔造价值。像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的直观，相同的行业会因行业的特殊 性而有所不同，但具体内容上都可以从以下层面回去进行。采购员岗位职责一、采购员负责管理原材料等物资的订货工作。二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。三、应当及时介绍库存情况，熟识供应渠道，介绍市场行情，掌控有关商品信息，根 据
7、采购计划及时展开订货。四、购进物品要办入库手续，及时报账，白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章 或签名。五、诚走、诚问、诚联系货源，货比三家，价比三家，汪把价格第一关、质量关。六、负责供应商档案的建立、保管、维护等工作，负责合格供应商的评审。七、顺利完成领导交予的其他任务。一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。二、规范、协同订货政策和犯罪行为，把握住发货渠道的合法性。确保药品质量优质 价格合理。三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。四、介绍药品信息及价格，恰当继续执行药品价格政策，确保药品价格的准确性。脱 入库相关手续确切，单据齐全。文件、单据得当留
8、存。五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。六、负责管理药品信息的保护，确保其准确性。保护计算机及其他设备，保证设备处 在较好状态。七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机 管理工作。八、帮助库管人员管理药品，努力做到帐物吻合。九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处 理日常办公事务。1、在科主任的领导下，负责管理全院的药品订货工作。2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任 审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。3、强化资金的合理流动，计划订货，计划
9、用款，防止药品和积压和浪费。4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无” 药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。5、对供货、调回或星毛药品，由药品订货人员会同药库管理人员，对品名、规格、 收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、外包装情况、进货价格等 逐项环评录入，并由订货人员在完整单据上盖章当众负责管理，辨认出问题及时化解。6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗口 J 而乂 o4、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。1为了严格执行药品管理法、产品质量法、合同法及gsp等有关法律法规，依法购进，确保
10、药品质量，保护公司利益，特制定本制度。2. 供货药品必须挑选具备合法资格的供货单位，严苛从证、照齐全的单位发货。3. 采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏 产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。 “二有底”是指市场信息和库存动态有底。4. 供货药品应当合乎以下基本条件：（1）、合法企业所生产或经营的药品。（2）、具备法定的产品质量标准。（3）、必须有注册商标、批准文号和生产批号。（4）、进口药品理应符合规定的、盖章了供货单位质量机构印章的进口药品注册 证和进口药品检验报告书复印件。（5）、医疗器械必须有鉴定批准号、样机
11、样品鉴定批准号或投产鉴定批准号或在产 产品登记号。（6）、外包装和标识合乎有关规定和储运建议。（7）、中药饮片应标明生产企业、产地、批号、生产日期等。5. 从首营企业供货或供货首营品种，必须严苛按照首营企业及首营品种质量审查制 度展开审查（主要就是首营企业所须要资料和首营品种所须要资料必须齐全），审查批 准后，方可发货。6. 购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金 额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专 人妥善保存。7. 供货药品理应合法票据（随货同行和发票），发票应当及时使供货方开据，获得后 交财务。努力做到票、帐、货
12、吻合。8. 购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉 的现象。9. 供货人员在收到采购计划后，应当及时订货，确保供货。10. 服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结同志。11. 本部门同事之间应当经常互相交流，互通信息，相互自学，共同提高。12. 本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。1. 认真贯彻继续执行公司订货管理规定和实施细则，努力提高自身订货业务水平。2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选 择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。3. 负责管理与客户签定订货换购合约，严格执行合约正常如期的履
13、行职责，并催要 所欠、退款或赔偿款项。4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场 （委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5. 负责管理办理物料环评、运输入库、清点更替等相关手续。6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开 发提出参考意见。7. 核对有关订货表格，递交订货分析和总结报告。8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成 经济犯罪。9. 顺利完成采购部部长临时信访部门的其他任务。1. 采购归酒店办公室管理。2. 负责管理根据经营部门物品市场需求计划，基本建设与之相配套的
14、采购计划，非 政府具体内容的实行，确保经营过程中的物资供应。3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。4. 按时按质按量顺利完成采购供应计划指标，积极主动拓展货源市场。5. 货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指 标。6. 将订货样品和供货商电话一起上交给酒店办公室，以供核查。7. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔 款项。8. 汪把订货质量关，挑选样品可供领导审查定样，对供货物料均须附有质保书或当 场（委托）检验。帮助有关部门解决采用过程中发生的问题。9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等
15、手续。10. 搜集一线商品供货信息，对酒店订货策略、产品原料结构调整改良，对新产品研 发明确提出参照意见。11. 根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。12. 努力做到以酒店利益为先，不索要贿赂，餽赠钱物上交酒店，严格遵守国家法律 不形成经济犯罪。13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。1、经常介绍市场最新价格并上报给订货主管。2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。3、依据批准后的有效率赎回单实行出售，同时顺利完成各项临时性订货工作。4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换 退货。5、主要介绍有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具有酒店所须要物 品种类品质、种类、用途及其它质量建议等方面科学知识。6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。7、应当及时向订货主管报告有关订货工作中货品订货及订货中所出现的情况。8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。9、严格遵守财务制度，供货的货物办理环评相关手续，相关手续办完后尽快办理缴 费相关手续，以确保订货备用金的及时周转。10、做好采购主管交办的其它工作。一,掌控公司各部门物资市场需求及各种物资的市场供应情况,掌控财务部及
