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1、产品鉴别与追溯管理程序1.目的：确保公司在产品实现的各阶段（进料、制程中、最终产品、交货），能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。2.职责范围：2.1仓管或品保IQC：原物料识别标示。2.2制造部班、组长：生产中产品标示。2.3品保IPQC：制程中检验状态标示。2.4品保部FQC：成品检验状态标示。2.5品保部包装员：成品包装标示。2.6制造干部：制程状况追溯。2.7品保部：质量记录提出。3作业内容：3.1产品鉴别：成品及原物料阶段编号：3.1.1成品、原物料、内部编号：统一由总厂工程研发部提供。3.1.2
2、外部编号：依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。3.2各阶段之标示：3.2.1进料：a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。h.仓管发料依【工单发料
3、表】作业。3.2.2制程阶段：a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号；在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。c.制程中在制品，使用蓝色胶框（盒）内，并标示清楚、区隔存放。d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框（盒）内，并标示清楚、区隔存放。e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框（盒）内，并标示清楚、区隔存放。f.制程维修品，放置于黄色胶框（盒）内，并标示清楚及区隔存放，FQC检验时需加强检验。3.2.3成品（最终产品）阶段若客户有规定，则依客户要求方式预以正确识别追溯方式，并列入制程查验项目。一般成品包
4、装，均须在产品包装袋（箱）给予标识，清楚标明产品名称、数量、生产日期等，对于特殊产品需标识的部分，如防静电标识，UL标签，环保标签等，亦按要求给予标示。a.检验合格者在外箱上盖QC PASS章，章上有检验日期，以利追溯。b.检验不合格者应立即做出不合格项目及识别标示（单个产品张贴不良标签，不良品放置在红色胶框（盒）内或对不合格的外箱贴示不合格标签，并通知制造部门处理，制造部处理时应区隔储放。3.2.4 OQC抽检阶段：a.在外箱上盖有抽检合格章，章上有检验日期以利追溯，及核对环保标签，若客户另有规定，则按客户规定作业。b.检验不合格者应立即做出不合格项目及如何处置之识别标示，并通知FQC及生产
5、部门处理，责任部门处理时应区隔储放。以上对于环保部分发现不合格产品时，均要求将不良品全部移转到指定的环保不合格区域放置处理。3.2.5所有签之格式与标签内容见【质量检验标识规范】。3.3产品追溯 ：3.3.1供货商进料的批号标识，必须以最小包装上贴示批号；批号的构成如下： 供货商编号 年 月 日 流水号 其批号组成的年、月、日表示的是供货商的生产日期，出货日期在产品标签上填写。3.3.2流程说明：a.供货商送货时在最小包装上贴示批号。批号上可以看到哪个供货商、进料年月日。一天如果送几个批次也会有流水号来区别。b.生管开出【工单】给仓管，仓管依据工单需求于SOR系统发料并打印【工单发料表】，仓管
6、依据【工单发料表】上之批号至仓库备料，并将备妥之物料及【工单发料表】分发给制造部，【工单发料表】体现了工单号、成品料号、原料料号、原料数量、原物料批号。c.制造部于该工单开工前需先填写【人机追溯单】把该工单各工序的使用人员、机器设备、模治具填写在该表中，制程填写完成传到FQC填写检验人员、检验机器、治具，以便可以追溯到该批号所使用到的全部治工具、机器和作业人员，若中途有人员更换或机器模治具等变更都须记录【人机追溯单】上。d.FQC在检完成品并作入库动作时。在【移交(入库)单】上必须填写该工单号作为成品批号。外箱的成品标签上有写工单号作为成品批号。e.OQC在入库前及出货前抽检时【检验报告】上备
7、注栏也要注明成品批号。f.当有产品在客户端产生HSF超标时，我司可以依送货产品的成品批号标识追溯到我司的生产日期，制程是哪个工单生产出货，并依工单查找【工单发料表】和【人机追溯单】，可以追溯到该工单是用到哪些批号的原料，此批号的作业员和相关机器治具。由原料的批号就可以追到是哪天生产的原料和厂商的生产和出货日期。g.我司要求供货商也要依我司的追溯流程来处理本厂内的产品。这样就可以对供货商厂内的不合格来源作追溯。4参考文件 ：【质量检验标识规范】【出货检验管理程序】【进料检验管理程序】5窗体：【工单发料表】【工单】【人机追溯单】【移交(入库)单】6流程图：产品鉴别与追溯管理程序流程图流程图作业文件
8、责任部门作业文件记录窗体原物料鉴别制程鉴别成品鉴别检验.测试标示鉴别追 溯鉴别1.原物料鉴别IQC进料检验与测试管理料检验单 进料检验状况质量异常回馈单检验测试记录2.冲压件鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表 制程检验日报表异常纠正预防单3.拉钉件之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表制程检验日报表异常纠正预防单4.烤漆件（P2A）之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表 制程检验日报表异常纠正预防单5.组装件之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表制程检验日报表异常纠正预防单6.成品鉴别FQC成品检验与测试管理程序QA最终检验报告表追溯1.客户流程品管客户抱怨管理程序客户抱怨处理单2.出货稽核仓管仓储管理程序 销货单3.成品仓库仓管仓储管理程序生产入库单4.制程检验IPQC制程检验与测试管理程序制程检验日报表5.生产条件制造部作业管理程序各制程检验记录表6.进料待检仓管仓储管理程序收料单7.进料检验IQC进料检验与测试管理程序进料检验状况记录
