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1、目 录第一章 总 论31.1项目单位及项目概况31.2编制依据、原则及研究范围51.3主要经济技术指标7第二章 项目建设背景82.1项目由来82.2项目建设政治背景92.3产业发展基础10第三章 市场分析和产品方案设计123.1无公害蔬菜定义123.2产品市场预测及前景分析123.3产品方案设计133.4营销计划13第三章 建设选址143.1建设地址选择143.2建设条件14第四章 项目建设内容、规模与技术方案164.1建设规模及内容164.2技术方案164.3 实施计划21第五章 环境影响评价225.1环境现状及影响因素225.2对策和措施23第六章 项目管理及劳动定员246.1组织机构与职
2、能划分246.3管理措施256.4技术培训26第七章 投资估算和资金筹措277.1投资估算277.2 资金筹措297.3 项目补助资金的用途29第八章 经济效益评价308.1经济评价及基础数据308.2财务评价318.3不确定性分析32第九章 农业产业化效益评价349.1状大主导产业，促进结构调整分析349.2与农户利益联结机制分析349.3带动农民增收效果分析349.4带动就业分析35附表：附表1 总投资估算汇总表附表2 总成本费用估算表附表3 销售收入及税金估算表附表4 损益表附表5 全部投资现金流量表附表6 资金运用与筹措表附表7 全部投资敏感性分析表第一章 总 论1.1项目单位及项目概
3、况1.1.1 项目名称广萌500亩无公害蔬菜基地建设项目1.1.2 项目承办单位概况（1）项目承办单位：重庆广萌实业有限公司（2）法人代表：邱雪娟（3）项目承办单位概况：重庆广萌实业有限公司是江津区农业产业化龙头企业，公司办公地址位于江津区几江街道滨江西段29号，成立于2011年12月，注册资本5000万元，由11位股东按不同比例出资组建的民营股份制企业。公司现有员工20人，经营范围广泛，其涉农行业主要以5000亩现代农业产业园为目标，重点发展无公害蔬菜、精品瓜果、花卉苗木、中药材种植、有机肥生产、水产养殖、蓄禽养殖等项目，按照统筹城乡建设的方向不断延伸产业链发展观光农业。目前已在重庆市（江津
4、）现代农业园区内完成1500余亩土地流转，成功种植花卉、苗木基地200余亩，蔬菜基地600余亩，精品水果基地300余亩等，新的农业产业化基地正在不断开发建设中。1.1.3研究项目情况（1）建设地址：江津区龙华镇燕坝村（2）建设期限：2012年7月-2012年12月，6个月。（3）建设规模及主要内容500亩无公害蔬菜基地及配套设施建设。主要内容包括：土地修整，水利设施建设，生产道路建设，生产设备购置等。（4）总投资项目总投资208万元。其中：工程费用124万元（土建工程费用72.5万元，设备购置及安装工程费用51.73万元），其它费用47万元，预备费用7万元，铺底流动资金30万元。（5）资金筹措
5、项目总筹资208万元，其中企业自筹178万元，申请2012年江津区民营经济发展专项补助资金30万元。（6）产品方案：无公害常规蔬菜（7）投资效益经济效益良好：正常年新增销售收入650万元，年总成本费用538万元，正常年新增利润总额112万元，投资回收期2年(含建设期)，对发展地方主导产业和推进统筹城乡经济发展具有积极的意义。社会效益显著项目建成后，可新增就业岗位50个，带动本项目产业链上的就业岗位300人以上，项目区菜农人均年收入达2万元以上。通过重庆市（江津）现代农业园区平台的对外辐射，将带动江津区30多万农民从事蔬菜种植。（7）主要结论项目建设选址恰当，种植品种适宜，建设规模及内容合理、建
6、设条件好，投资估算合理，资金筹措有保障，产品销售有市场，具有较强的抗风险能力。项目的建设，符合江津区“十二五”产业结构调整方向及农业产业化发展政策，对推进现代农业园区建设和状大地方主导产业，实现地区农民增收致富具有重要意义。项目经济、社会、生态效益显著，项目建设可行。1.2编制依据、原则及研究范围（1）编制依据重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见渝府发（2012）62号重庆市农业和农村经济发展第十二个五年规划江津区国民经济和社会发展第十二个五年规划江津区现代农业和农村经济第十二个五年规划江津区“151”农业发展战略国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。重庆市民营经济发展可
7、行性报告通用文本建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。（2）编制原则遵守国家基本建设的各项方针、政策和农业产业化的相关政策，严格执行各项技术规范及标准，结合种植基地地理、土壤、气候条件，本着实事求是、确保质量、经济合理、因地制宜原则，按照高质量、高标准实施，达到改善当地生产、生活条件，促进农民就业、增收等功能，以实现社会效益、经济效益和生态效益相结合的最终目标。（3）可行性研究主要范围根据国家法律、法规、产业政策：研究范围涉及蔬菜种植。分析蔬菜产品市场前景和发展策略。项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效
8、益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.3主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模1.1用地面积亩5001.2年产蔬菜吨52502总投资万元208 2.1建设投资万元178 2.2铺底流动资金万元30 3资金来源万元208 3.1申请扶持资金万元30 3.2自筹资金万元178 4新增劳动定员人505经济效益5.1年销售收入万元650 正常年5.2总成本万元538 正常年5.3利润总额万元112 正常年6财务评价指标正常年6.1投资利润率%53.8%正常年6.2全部投资回收期(含建设期)年2.0 6.3全部投资财务内部收益率%68.7%6.4全部投资净现值万元75
9、5 6.5盈亏平衡点%25.3%达产年第二章 项目建设背景2.1 项目由来江津区由于地理气候、产业发展现状等有利条件，已经在国家农业部以及重庆市的发展战略中，排列到非常重要的地位，还在国家蔬菜生产优势区域规划中，进入“重中之重”的排名。江津蔬菜产业发展效益显著。江津是一个农业大区。2011年，农业产值80亿元。其中，蔬菜产业产值达到13.7亿元，占农业产值的17.1，已经成为江津农业的重要支柱产业。菜农直接销售收入达到5亿元以上。在江津无公害蔬菜基地内，亩产值约6000元/年，亩纯收入约4000元/年，比粮食高4-7倍。在大棚设施栽培片区，亩产值已经达到15000元/年，高的已经超过30000
10、元/年。菜农年均增收入快速增长，特别是珞璜马宗基地片区，人均纯收入近19000元。蔬菜产业已经成为江津农村经济新的增长点之一。但是，江津蔬菜仍亟需发展。在政府的引导下，江津的蔬菜近年来得到了良好的发展，由于历史的原因，目前，江津蔬菜传统散小农耕方式严重，江津蔬菜生产大多由农户根据市场需求和地理优势自由发展，产量不稳定，价格波动大，城镇蔬菜供应淡旺季仍明显。从生产总体现状看：一是保护地栽培覆盖面不大，无公害蔬菜生产面积比例小，高效蔬菜生产规模有待扩大；二是企业带动能力不强，龙头企业还未充分发挥带动作用，对蔬菜产业调控能力不强，产业发展仍然存在较大风险；三是地方特色品种挖掘、局部区域生产优势发挥不
11、够，种植效益没有充分实现。为依托江津蔬菜产业资源优势，推进城乡统筹建设和农村产业结构战略性调整，重庆广萌实业有限公司按照拟定的计划在2012年下半年发展无公害蔬菜基地500亩，不断壮大江津地区主导产业，打造拳头产业，最终实现强企富民的终极目标。2.2 项目建设政治背景重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：大力发展非公有制经济。鼓励、支持和引导非公有制经济健康快速发展。创造公平竞争、平等准入的市场环境，进一步拓宽非公有制经济投资领域和范围。依托龙头企业，促进中小企业集群发展。落实资本金补助、免除行政事业性收费、税收返还等政策措施。在建设社会主义新农村大力发展现代农业栏目中指出：深化
12、农业结构调整。完善现代农业产业体系，稳定粮油生产，重点发展蔬菜、柑橘、生猪优势产业。重庆市农业和农村经济发展第十二个五年规划提出：构建“四优七特”现代农业产业体系，把重庆建成全国重要的冬季蔬菜和高山蔬菜基地、蔬菜种植面积达到1100万亩，年产量1800万吨，蔬菜行业产值突破1000亿元。在优化区域布局中，江津区定位为渝中渝西农产品供给与就业保障功能主导区之一，重点发展优质粮油、生猪、禽蛋、牛奶、蔬菜、水产品、水果等。重庆市江津区“十二五”现代农业及农村经济发展规划中蔬菜产业的总体目标是：全区蔬菜基地规模达到40万亩，年蔬菜播种面积达到100万亩，年生产蔬菜178万吨，商品率提高到75%以上，力
13、争把江津建设成为重庆一流的无公害蔬菜示范区。2.3 产业发展基础蔬菜产品质量显著提高。江津蔬菜基地自全面推行无害化控制技术以来，基地蔬菜产品内在质量显著提高。从1999年起，按照农业部和市农业局的统一要求，区菜办对在土蔬菜和上市蔬菜样品的农药残留情况进行监督检测。仅2007-2008两年，采用农业部统一配备的RP410型农药残留快速检测仪，共抽检叶菜类、瓜果类和豆类3大菜类18个品种2365个样品，所有上市样品全部合格。自2001年以来，农业部及农业部委托多家权威检测机构，对江津无公害蔬菜产品质量进行了跟踪检测，20072009年，基地所有在土蔬菜和上市蔬菜抽样合格率均为100。江津蔬菜产品质
14、量总体良好。蔬菜生产格局逐渐成型。根据地形，水利、气候资源特点，经过10多年的发展，江津蔬菜生产布局逐渐成型。形成了各具特色的支坪花辅设施栽培片区、吴滩郞家珞璜马宗绿叶蔬菜片区（甘蓝、藤菜、莴笋）、德感临峰生姜片区、几江五举贾嗣加工原料片区、几江五举调料（瓜类与葱蒜）片区、蔡家嘉平加工型海椒片区。蔬菜品种类型丰富，基本实现周年生产和供应。蔬菜加工产业已具雏形。目前，江津蔬菜加工产业还处于起步阶段，蔬菜加工企业5个，加工业已具雏形。蔬菜加工产品涉及酱菜、速冻保鲜蔬菜、泡菜等。彩坪牌泡菜系列产品在市内外供不应求，生产的生姜、酱菜等产品远销马来西亚、菲律宾等国家和地区。蔬菜品牌价值日益提升。江津区政府一手抓蔬菜生产，一手抓产品质量。自2001年以来，吴滩、支坪、几江、珞璜、白沙等五个无公害蔬菜分别通过市级无公害蔬菜基地认定，市农业局分别授予这五个基地所有蔬菜产品准予使用全市统一的无公害蔬菜专用标识。“江津蔬菜”形象良好，深受消费者喜爱，品牌价值日益提升。第三章 市场分析和产品方案设计3.1无公害蔬菜定义 无公害蔬菜基本内涵可表述为：以国家颁布的食品卫生标准为衡量尺度，农药、重金属、硝酸盐、有害生物（包括有害微生物、寄生虫卵等）等多种对人体有毒物质的残留量均在限定范围或阈值以内的蔬
