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1、管理评审管理制度按照船员教育与培训管理规则要求，依据学校船员教育与培训质量管理体系的要求，学院对_年_月至_年_月质量体系运行情况进行了管理评审工作。评审目的。评审质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。评审时间：_年_月_日9：0012：00评审地点：图书馆七楼会议室会议主持：杨秀英校长参会人员：杨秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陈宗华、张家佑、盛望鹏、张小莹、陈政华、王广玉、二级学院院长、各行政部门负责人、内审员评审内容：1、管理体系建立、运行情况报告；2、内审报告；3、顾客满意状况及相关方反馈的分析与评价报告；4、教育工作报告；5、后勤保障、
2、校园治安保卫、消防情况综合评价报告；6、资源需求一、质量方针宣贯情况海南科技职业学院的质量方针是：强化技能，突出特色，培养符合国际公约和国内法规要求，能够持续满足航运业及其它行业需要的合格人才。学院实施质量管理体系后，结合外在实际情况及学院自身之运作特点，制定了符合本学院实际的质量方针，并通过培训、标语、演讲等形式，促使全体员工都能够重视并理解此方针，力争落实到工作中，经会议讨论，大家一致认为质量体系及制定的质量方针完全适应于学院目前实际情况，并在全校范围内有序的贯彻实施。二、体系文件修改、更新情况依据船员教育与培训管理规则制定了程序文件，本年度根据学校的发展变化对质量管理体系文件进行了适当的
3、调整和完善体系文件_份次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件、岗位职责、质量记录均有了部分更新。三、质量目标达成情况学院总体目标：1、优化师资队伍结构。建设一支政治素质好、业务水平高、符合国家及行业要求、学历层次与年龄结构合理的师资队伍。2、学生英语运用能力达到三级或三级以上水平。3、用人单位对毕业生质量的满意度大于_%。4、学生对教学管理的满意度大于_%。5、学生对学生管理的满意度大于_%。6、学生就业率达到_%；其中，海南学生在海南的就业率_%，事业单位就业率_%。7、航海类专业学生能够满足操作级船员履行岗位职责的要求。8、航海类专业理论和实践技能满足11规则船员培养目标及操
4、作级船员的要求。9、提高航海类专业学生环境保护意识，保证安全警示，安全操作意识，签订船员安全培训协议书，提高服务意识使客户满意。10、满足国家各项培训发证要求和客户提出的质量要求。11、满足船员行业就业需求。大家一致认为质量目标是适宜的，各受控部门按照质量目标要求执行，各部门的分解目标与评估分解指标进行并轨考核，可测部分基本实现。四、按计划进行了_年度的内部审核为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的学院内部审核实施安排，学院在_年_月_日进行学院第_次内审。内审中共发现不符合项_项，问题点_个。五、顾客的反馈情况校内由学工处对顾客服务、沟通和反馈进行了调查，主要以学生为研
5、究对象，在调查中充分考虑调查的可信度和误差。对学校的教室（亮度、通风）、实习实训（设备）满意度调查中，很满意占_%，满意占_%，基本满意占_%，不满意占_%；对学校的教师满意度调查中，很满意占_%，满意占_%，基本满意占_%，不满意占_%；对校园环境满意度调查中，很满意占_%，满意占_%，基本满意占_%，不满意占_%；对校园安全满意度调查中，很满意占_%，满意占_%，基本满意占_%，不满意占_%；对学校后勤服务满意度调查中，很满意占_%，满意占_%，基本满意占_%，不满意占_%；希望学校能够够通过调查反映出的问题作进一步的调查核实，进一步改进，能够多听取同学们的建议，是办学条件和设备不断改善，
6、使其投入产出比不断优化，充分发挥办学条件和设备的可能性效用和现实性效用，提高同学们对教学需要的适应度和满足度。从而把学校办的更为科学化、规范化、人性化，创造出更良好的学习环境吸引更多优秀的学生，也提高我校学生的整体学习素质，争取把我校变成省内优秀、国内一流的大学。六、纠正、预防措施和其它改进运行情况按照质量管理体系的要求建立了纠正、预防措施控制程序，规定了相关信息传递、反馈、分析、改善及跟踪的程序。各部门努力按照程序进行了纠正、预防措施的实施，制定了相关分析、解决问题的方案，取得了较好的效果。教务处在教学管理过程中，突出了教学督导的重要作用。教务处开展教学质量工程的建设，今年新增海南省高职高专
7、教育研究会优质核心课程，双师型教学名师，校企合作特色专业，双师型教学团队。七、改进的建议1、各部门人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应不断确定持续改进的措施，实现学院的质量方针和目标。2、我院大部分单位已把质量管理工作纳入重要工作日程，并严格按照体系文件要求进行严格控制，职工质量管理意识明显加强，已由被动变为主动。但还有个别单位重视程度不够，体系运行工作不到位。3、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。4、加强对预防措施、客户反馈处理
8、的学习，重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。5、数据分析不全面。一是大部分单位顾客信息收集渠道只限于顾客意见反馈表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培训需求及效果分析。6、在记录的控制方面存在的问题较多，一方面是由于组织机构发生变化，各单位管理的职责变化所导致；第二是由于新增加的一些管理要求所产生的记录；第三是由于学院进行认证的时间不长，体系管理上还存在不到位之处。7、教务处继续开展师德师风建设。8、学工处继续开展大学生丰富多彩的业余文化活动，而且大学生也要利用课余时间走出学校，走向社会，参加社会上的实践活动，从而了解社会。八、评审结论学院质量体
9、系管理方针和目标得到了贯彻和实施，并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准，各部门质量管理活动正常有效，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性满足要求。因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效。编制：审核：管理评审管理制度（二）1.评审目的：公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，评价本公司质量环境安全管理体系的现状及其适宜性、充分性和有效性；并为接受认证公司对本公司质量环境安全管理体系满足gb/t19001：2008、gb/t24001：2004、gb/t28001-_标准进行第三方认证提供充分的依据.2.评审组织：主持人：出席：质量环境安全管理者代表及各部门负责人3.
10、评审简介：根据管理评审计划，本公司于_年_月_日进行环境、安全管理体系建立以来的第一次管理评审。本次管理评审由公司总经理主持，参加评审的有质量环境安全管理者代表李献明和各部门负责人，管理评审会在会议室举行。本次管理评审会议前总经理审阅了提交管理评审的有关资料和文件。4.本次管理评审的内容为：a）公司的质量、环境、安全方针和环境/安全目标、指标和环境管理方案及其实施情况。b）产品过程质量生产实现过程、环境运行以及监视和测量结果的情况。c）重大质量环境安全事故以及顾客和相关方的投诉（包括抱怨）等情况的处理结果。d）纠正和预防措施实施情况。e）公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜。f）质量、环
11、境、安全管理体系的文件是否适宜，是否需要修改。g）顾客和员工对质量、环境、安全管理体系的改进建议。5.评审过程本次管理评审会议由总经理主持，评审前，总经理审阅了各部门的汇报提纲，评审开始后总经理就管理评审的目的、内容和依据分别作了说明；管理者代表就质量环境安全管理体系的建立、保持、实施作了介绍和汇报，并就这次内部审核的报告和情况作了介绍，各部门就这次评审内容一一作了发言，特别是对公司的质量环境安全方针和质量目标、环境安全目标、指标和环境安全方案的实施情况从不同的部门、不同的角度作了介绍和汇报，最后由总经理对公司的质量环境安全方针、环境/安全目标、指标和环境方案的实施情况以及环境、安全管理体系的
12、适宜性、充分性、有效性作了客观的评估，总经理最后特别强调，本公司为加强企业内部管理，提高产品市场竞争力，公司必须进行质量环境安全管理体系的建立，并争取顺利通过认证公司的审核认证。自公司决定建立管理体系以来，我们一直将质量环境安全管理体系的各项要求以任务、要求的形式加以贯彻执行，并将此作业本公司强化企业管理、提高管理水平的一种强有力手段，通过前一阶段时期的强化贯彻和今后一段时期的进一步消化、吸收，通过质量、环境、安全管理体系不断持续改进，我们将逐渐把管理体系的要求变成提高企业管理水平、提高本公司产品市场占有率、提高企业经济效益，发展企业规模、增强顾客满意度的工具和法宝，并将其灵活应用在企业管理的
13、各个过程中。通过公司上下全体员工的努力，自管理体系建立以来，通过不断的培训，企业从职工的素质，管理人员的管理能力等均有了明显提高，生产环境有了明显改善，产品质量也有了较大的提高。为此我们要对本次内审、管理评审存在的问题迅速进行纠正/纠正措施和加强预防措施，在管理体系得到不断持续改进的同时，我们要通过一段时间的努力，对我们公司产品的内在质量、人力资源、环境方面进行全面提升，通过持续改进，使我公司的组织机构、职能分配和整个体系的运行能不断满足iso9001：_、iso14001：2004、gb/28001-_标准的要求。总经理最后认为本公司已经具备了申请第三方认证的条件，并指示管理者代表就这次管理
14、评审的过程和结论，编制管理评审报告，分发各职能部门。6.对这次内部审核的情况分析：6.1现状a）第一次内审共开出了_个不合格项，质量管理体系开出的不符合项报告共_项；环境管、安全理体系开出的不符合项报告共_项。严重程度：一般和轻微。_个不合格项立即予以关闭。b）按部门分类：生产部_项qms：_项os：_项品质部_项qms：_项es：_项存在问题较突出的部门是生产部，因生产部涉及的环境因素较多，重要岗位也较多，有的程序运行不够规范，记录不全等，针对这种情况，各部门要加强对员工的培训，特别是与重要环境因素及环境因素较多的岗位，要增强岗位人员的环境意识，熟练掌握环境控制要求，提高运行质量。其它职能部
15、门都有不同程度的问题，他们能够在审核期间迅速关闭，所以没有开出不符合项。c）主要普遍存在的问题是各部门对质量、环境、安全管理体系文件学习不够，理解不深，不能完全脱离文件工作，遇事仍然靠翻阅文件.6.2结论或纠正措施a）总的来说本公司质量、环境、安全管理体系运行是正常的，质量环境安全管理体系是适宜的、有效的。b）由品质部根据现状制订培训计划和培训内容，加强学习iso9001、iso14001：2004、gb/28001-_标准、体系文件的力度。7.质量环境安全方针和目标、指标和方案的实施情况7.1从本公司过程检验记录中可以看出已经达到了公司的目标和指标，环境安全方面顾客抱怨和投诉到目前为止尚为发现，质量方面发生过一些一般性抱怨，都进行了及时处理，得到了顾客的谅解。7.2体系运行来，质量环境目标、环境、安全指标和方案的完成情况良好。_分析或建议目前环保达标但车间环境卫生文明生产比较差，建议公司重点抓车间的环境卫生。我公司
