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1、附件2山东省露天矿山安全生产现状“会诊”检查表矿山名称：诸城市同丰石料厂建筑用石料凝灰岩矿所属地区 潍坊市诸城县（市、区）检查机构：山东瑞康安全评价有限公司检查时间： 2015. 5. 21企业基本情况表企业名称诸城市冋丰石料厂企业地址诸城市林家村镇辛庄村邮政编码262200从业人数16专职安全管理人员（人）1安全标准化等级三级安全生产许可证号（鲁）FM安许证字201307-0016号发证日期2013 年 10 月 22 日发证机关山东省安全生产监督管理局经济类型个人独资法定代表人王太章联系电话安全负责人王太章联系电话开采矿种建筑用石料（凝灰岩）开采方式露天开米设计服务年限3设计生产能力26.
2、0 万 m3/年凹陷开采的深度（米）备注爆破开采方式分为爆破和轮锯两种。1. 对“会诊”中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合”2. 对“会诊”中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；3. 对“会诊”中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“不涉及”；4. “其它”一项是指检查表中未规定，属该矿山特有的安全生产内容。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表一、基本条件 检查负责人（签字）：参加检查人员（签字）：2015年 5 月21日序号检査项目检查内容存在问题及检査结果1建设程序及证 照矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真
3、实、 齐全，保存完整。符合生产矿山应具有工商营业执照、米矿许可证、安全生产许可证，并在有效 期内；基建矿山应具有工商营业执照、米矿许可证，并在有效期内；自主 爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应与有 资质的单位签订爆破协议。符合，与诸城市平安爆破服务有限公司签有爆破协议。2安全标准化矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效 运行、持续改进。三级安全标准化，符合3安全管理机构 及人员矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于2人，每 班必须确保有专（兼）职安全员在岗。专职安全管理人员只有1人，不符合矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足
4、特种作业人员，并做到持合法、 有效资格证上岗。特种作业人员有电工、焊工，符合4工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。安全生产责任险，符合5安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。符合6应急管理制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审 和备案。已备案2014006,符合与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。与诸城市密州卫生院签订救援协议，符合露天矿山安全生产现状“会诊”检查表一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）：2015年 5 月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果7生产系统实行自
5、上而下、分台阶（层）开采，台阶高度不超过设计要求。分层开米，设计高度12 13m，部分分层实际高度15 16m, 与设计不一致，不符合与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。周围无矿山，不涉及相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危 及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生 产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。不涉及采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；机械铲装、机械二次破碎。符合危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测 检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检
6、验。不涉及禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿山禁止使用的设备及工 艺目录中的设备及工艺。凿岩设备非湿式作业，无捕尘器，不符合8其他二、安全管理2015年5月 21日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1安全管理 程序文件矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。符合矿山要健全兀善安全目标官理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产 技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐 患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业 危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管 理等制度。符合矿山要建立健全各类安
7、全技术规程、操作规程。符合2安全牛产 记录文件矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法 定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维 护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。符合3图纸矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地形地质图、 典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图 （至少半年更新一次）。只有设计图纸，无开采现状图，不符合开米现状图中应清楚标记矿区范围和最终开米境界线，及时真实反映矿区周 边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文 建筑等）现状。无开
8、采现状图，不符合4安全教育 培训每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。有2015年教育培训计划，符合新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保 存完整有培训记录，符合5外包单位外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置 安全生产管理机构，并制定完善的规早制度和操作规程；安全管理人员和特 种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。没有外包单位，不涉及发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管 理职责。不涉及露天矿山安全生产现状“会诊”检查表序号检查项目检查内容存在问题及检查结果6应急管理矿山应制定综合应
9、急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现 场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部 门备案。应急救援预案已备案，符合矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。有演练记录，符合矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应 急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼 职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。有应急救援协议但无应急救援药品、器材，不符合7风险公示矿山设风险公告栏，给每名员工发放岗位风险告知和安全操作卡。有风险公告
10、栏，符合在重大危险源、危险场所和设备设施上张贴风险标志，明确岗位安全操作要 点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义。露天矿边界存在坠落危险的区域设置了警示标志，符合8其他二、安全管理检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：2015年 5 月21日露天矿山安全生产现状“会诊”检查表三、总平面布置 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）：2015年 5 月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1总平面布 置矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均 应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池 的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的
11、裸露转动部分，应设防护罩 或栅栏。符合要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。设置了安全警示标志，符合2工业场地工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。符合矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应 按规定设置限速和警示标志。有限速标志牌，符合3破碎站小型露天米石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。不涉及破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置安全车挡。不涉及4其他四、采剥工程序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1开采方式台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等米剥要素应与设计一致。不涉及不能米用台阶式开米的小型
12、米石场，应当自上而下分层顺序开米。米场部分区域未分层，分层高度过高，不符合2采场管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界有警示标志，符合露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材 料和岩石等，应予清除。部分分层高度过大，上部有浮石需要清理，不符合米场坡面倾向不得与岩层倾向一致。坡面倾向与岩层倾向不一致，符合3穿孔作业矿山穿孔设备型号应符合设计要求。符合穿孔作业时应采取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。干式凿岩、无捕尘器，不符合钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下 部台阶接近坡底线的采装设备不应
13、同时作业。符合4爆破管理成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全。不涉及应有爆破设计和爆破作业指导书。有爆破设计方案。符合在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有 关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各 施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。不涉及在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。未见爆破警示牌，不符合爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必 须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设 施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。不涉及露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四
14、、采剥工程检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：2015年 5 月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果4爆破管理爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间， 应在米掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何 障碍。无避炮设施，不符合每次爆破后应及时填写爆破检查记录。不涉及禁止米用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。符合5爆堆安全爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。符合爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。符合坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。符合6火工品管 理爆破使用的火工品，必须由专用车辆运输，专人负责。不涉及建立火工品的领用、消耗台账，数量要吻合，账目要清楚。不涉及运送火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。不涉及7铲装作业作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。未对爆堆洒水作业，现场有扬尘，不符合铲装设备型号应符合初步设计安全专篇要求，必须与台阶高度相匹配符合采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。米装工作面较平整，符合挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间
