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1、-水产食品有限公司2万吨/年水产品加工生产线建设项目可 行 性 研 究 报 告 报告编制单位：工程咨询有限责任公司会计师事务有限公司目 录第一章 项目总论. 11.1项目名称. 11.2建设单位基本情况. 11.3可行性研究报告编制依据. 21.4可行性研究的主要内容. 31.5可行性研究报告概要. 31.6 结论简述. 91.7 存在的主要问题. 10第二章 项目背景和建设的必要性122.1 项目提出的背景. 122.2 项目建设的必要性. 17第三章 厂（场）址选择 203.1 项目建设地点. 203.2 建设条件分析. 21第四章 市场预测. 244.1所处行业的基本情况. 244.2行
2、业管理体制.264.3行业概况 264.4 市场容量预测. 314.5上下游行业对水产品加工的影响 334.6影响行业的有利和不利因素 344.7公司面临的竞争状况 374.8营销策略. 42第五章 技术方案、设备方案和工程方案.435.1技术方案435.2 设备方案.515.3 建筑工程方案.53第六章 公用配套工程576.1 供、配电576.2给、排水.596.3暖通616.4制冷626.5通信及弱电62第七章 节能、环境保护、消防及安全卫生647.1节能.647.2环境保护677.3消防707.4职业卫生健康及安全生产.71第八章 组织管理与人力资源配置758.1经营组织管理758.2人
3、力资源配置及培训76第九章 项目实施进度及招标789.1项目实施进度789.2招标79第十章 投资估算与资金筹措8110.1投资估算.8110.2 建设投资估算.8210.3 流动资金估算.8410.4 项目总投资8410.5 融资方案8510.6 还款计划87第十一章 财务评价8811.1 费用与效益估算.8811.2经营成本和总成本费用估算.8911.3收入和税金估算.9111.4 财务分析9411.5 不确定性分析.96第十二章 风险因素与对策分析.10112.1项目风险因素识别.10112.2风险因素及对策.101第十三章 结论与建议.11114.1结论.10814.2 建议.110-
4、第一章 项目总论1.1项目名称项目名称：2万吨/年水产品加工生产线建设项目1.2建设单位基本情况承办单位名称：水产食品有限公司法定代表人： 项目负责人: 技术负责人： 财务负责人：项目主管部门：武汉市新洲区外商投资办公室建设性质：新建建设地点：武汉市新洲区汪集工业园特一号联系人: 电 话 ： 传 真 ：项目单位成立于2007年4月，注册资本510万美元，实收资本510万美元，是一家集传统水产品、特色水产品和副产品精深研究、开发、加工和流通于一体的研发生产类高科技食品企业。主导产品为“高龙”牌斑点叉尾鮰鱼片、罗非鱼片和小龙虾系列产品，是（香港）高龙集团的全资子公司。项目单位以科技开发为先导，以水
5、产品开发为支柱，形成三大水产品系列生产线，建有加工车间、实验研究室、物流仓储区等功能区，其加工车间的三大系列生产线均属国际一流水平，实验室配备了国内外先进的食品、饲料及科研开发类产品的检测、分析仪器设备，物流仓储区是具有低温冷库设施在内的现代化的水产食品集散地。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1 水产食品有限公司关于投资建设2万吨/年水产品加工生产线建设项目的申请；1.3.2 新洲区外商投资办公室2008年7月25日关于水产食品有限公司变更经营范围、投资总额等的批复（武新外资20083号）；1.3.3 2008年4月6日武汉市新洲区环境保护局关于水产食品有限公司2万吨/年水产品加工生产线项
6、目环境影响报告表的审批意见；1.3.4 2007年6月10日武汉市新洲区规划管理局颁发的建设用地规划许可证（编号：0070083）；1.3.5 2007年6月12日武汉市新洲区规划管理局颁发的建设工程规划许可证（编号：新规工字20070021号）；1.3.6 2008年5月14日武汉市新洲区建设管理局颁发的建设工程施工许可证（编号：420117200705090124BJ4001号）；1.3.7 2008年4月28日武汉市公安局新洲区分局消防大队出具的建筑工程消防设计审核意见书（编号：公消建审字2008015号）；1.3.8 福建海峡建筑设计规划研究院水产食品有限公司水产品加工厂初步设计说明书
7、；1.3.9 水产食品有限公司提供的技术方案、产品方案、建设工期、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规；1.3.10 水产食品有限公司的近期发展目标、规划和相关基础资料及调查资料；1.3.11 水产食品有限公司于编制可行性研究报告的委托书。1.4可行性研究的主要内容本报告研究的主要内容包括：项目总论，项目背景和建设的必要性，场（厂）址选择，市场预测，技术方案、设备方案和工程方案，公用配套工程，节能、环境保护、消防及劳动安全，组织管理与人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措，财务评价，风险因素与对策分析，结论与建议等。1.5可行性研究报告概要1
8、.5.1 项目建设的宗旨随着国家“中部崛起”战略的实施，武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设和经济一体化进程进一步加快，湖北水产品食品行业迎来了新的发展机遇。项目单位股东香港高龙集团股份有限公司凭借自身的优势，抓住国家“中部崛起”战略和湖北省政府提出“用好试验牌”的发展机遇，支持和加大鄂港合作力度，进一步完善香港高龙集团股份有限公司内地产业链，决定在武汉市新洲区投资建设“2万吨/年水产品加工生产线”项目，以农业产业化为经营核心，采用“公司基地农户”经营模式带动水产品养殖，充分利用湖北省丰富水产品资源，依靠公司强大的加工能力和完善的销售网络，开发生产回鱼、罗非鱼和小龙虾等淡水鱼系列产品，
9、不断丰富产品结构，提升产品品质，同时以“减量化、再利用、资源化”为原则，以淡水鱼加工废弃物为原料，变废为宝，生产高附加值副产品，实现资源的综合利用，致力于成为中国一流的“优质水产品”供应商，实现企业做大做强的发展目标，促进湖北及武汉区域经济发展。1.5.2 建设地点项目建设地点位于武汉市新洲区汪集工业园特一号。1.5.3 项目建设规模与目标1.5.3.1项目拟征用土地62,853.95（折合94.28亩），新建标准生产车间1栋，仓储冷库1栋、设备动力楼1栋、原材料仓库1栋、综合办公楼1栋、员工宿舍、食堂1栋，锅炉房和油库各1间，总建筑面积34,492.11平方米，其中：生产车间16,092.7
10、平方米、仓储冷库5,805平方米、设备电力楼1,345.6平方米、原材料仓库（收购间）996.8平方米、综合办公楼3,671.4平方米、员工宿舍、食堂6,301.20平方米、锅炉房和油库279.41平方米，同时完善配套道路、供排水、电、园林绿化等公用工程及消防、环保设施。1.5.3.2 购置生产工艺设备及辅助设备61台套，其中：主体工程设备50台套、辅助工程设备6台套、公用工程设备器具5台套。1.5.3.3 项目建成后将达到年生产水产食品8,000吨，饲用副产品10,944吨的生产能力，建成武汉市最大的水产品深加工示范产业基地。实现营业收入（经营期平均）24,173.41万元，实现税后净利润(
11、经营期平均) 2,517.26万元，安置400名农民工就业。1.5.3.4推行标准化生产和管理，建立并实施了从原料到成品的食品安全保证体系，产品符合国家食品安全标准和国际食品安全标准，从养殖场选择、养殖生产、辅（配）料、生产加工过程、包装、贮存和运输、产品的追溯和召回等实行全过程质量安全控制，产品符合国家出口水产品质量安全控制规范（GB/Z 21702-2008）和欧盟、日本、韩国等国家和地区要求。1.5.3.5 注重环保与安全卫生，对污染物进行有效治理和采取有效的安全卫生措施，节能减排达到国家和地方规定的标准。安全和工业卫生符合食品行业国家标准，减轻和消除工厂生产对周边环境和职工健康的危害。1.5.3.6 按照出口产品质量要求组织周边2万农户的近10万亩水产养殖水面实施无公害标准化生产，从而极大提高养殖户的效益。1.5.3.7 产品成本与售价应具有竞争力，经济效益指标要在湖北地区同行业平均水平之上。1.5.4 建设期限项目建设期限为1年，即2008年4月1日2009年3月31日。1.5.5项目建设总投资及资金
