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1、目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26
2、-4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -
3、第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90
4、-10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 - 28 / 28红枣去核机关键技术改造项目投资建议书一、总论1、项目的主要内容、社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新基金的必要性红枣是我国的特有产品，以它为原料，加工成空心枣、枣干、枣脯、枣片、枣粉、枣酱时，去核作业是一种十分重要的前期处理工作。以往采用人工去核作业，不仅占用大量劳力，劳动强度大，生产效率低，而且产品质量难以控制。因此红枣去核机械化作业成为一种必然趋势。本项目以自有专利技术“一种红枣去核装置”和“一种新型红枣去核机”为基础，吸收借鉴国内先进技术，
5、对原技术产品的整体结构、排对机构、对冲机构以及加工艺进行技术改造，解决成品合格率低、对枣的周径大小适应能力低、加工效率低等问题。通过集成创新，本项目研发产品进料装置的上枣排队率提高，可达到80以上；对枣的大小适应性增强，适合加工1423mm或2030mm直径范围的长形枣；产品加工效率高，可达到每小时加工80公斤枣的产量，成品合格率95以上；操作安全性能提高，工人只是在外围上料，机器自动输送出成品；产品构造更加合理,实现真正意义上的全自动红枣去核。 本项目以全自动去核机为主打产品，通过原始创新与引进消化吸收再创新，为解放劳动生产力、快速提高红枣深加工技术水平和生产效率提供持久动力，通过构建产学研
6、合作体系，形成以自主知识产权的全自动红枣去核机产品为主导产品的“产、加、销”工业制造产业链，做到产品能随市场变化而持久不断地更新,以满足市场竞争需求。我国红枣资源非常丰富，具有得天独厚的发展红枣加工业的条件，红枣深加工业已成为农民致富的重要作途径，不论社会效益和经济效益都十分可观。我公司经过近六年的研制，对现有红枣去核机中普遍存在的问题进行研究，利用改进的排队机构、上料机构自动对红枣的大小进行排队，也可以对干湿程度不同的红枣进行自动排队；同时新型的定位机构将有效解决红枣去核过程中产生的破损、枣核残留、压扁等问题，使红枣去核的成品率达98%以上，且性能稳定，易于操作和使用。该技术获得国家发明专利
7、（专利号：Z）和实用新型专利（专利号：） ZL200920035041.9 。于2011年始生产第一代产品，制定了红枣去核机企业标准。 其创新点在于：1.理论创新点全自动红枣去核机包含四项原始技术创新，克服了现有产品的技术不足，实现了真正意义上的红枣去核机。无论红枣大小不等，均能实现精确去核。2、技术创新传动机构创新：由电动机驱动变速器，动力分别传递至分度凸轮、压枣凸轮和冲核凸轮。上料、排队装置设计：上料链条装置在主动链轮的驱动下作间歇转动，链条上安装有间距相等的U型凹槽块随链条一起运动。从而实现红枣的上料、排队和对正；冲头控制机构设计：能够根据红枣的大小对凹槽中的红枣中心自动调整对中，同时进
8、行去核、退核作业；公司在前期花费了大量研究经费，专利权人创办公司后，由于资金紧张，影响了该项目科技成果的转化，解决资金缺口已成为推动项目顺利实施的关键问题。为此，现申请榆林市科技局中小企业技术创新基金项目专项扶持资金，以使科技成果尽快转化为生产力，尽早发挥效益。 2、实施项目的优势和风险公司实施该项目的主要优势有：一是拥有一支高素质的技术研发团队，有着多年的新产品研发经验。二是公司有一定的生产、检验设施，拥有生产厂地，技术转化的硬件条件较好。三是产品样品已通过权威部门的检测，技术成熟，为项目的实施奠定了扎实基础。四是项目符合国家产业发展政策，随着经济的发展和人民群众生活水平的提高，人们对食品的
9、质量要求越来越严格，红枣去核机市场潜力巨大，发展前景十分看好。新技术开发是探索性很强的工作,潜在着许多失败的风险。在技术开发阶段，在样品研制、商品化和进入市场等阶段,获取信息都是十分重要的。因此，我们要树立风险意识，加强风险管理 。通过风险识别、风险估测、风险评价和风险控制，采取有效措施加强技术创新的风险管理；加强市场研究 ，进行细致的市场研究，对用户需求有更好的理解，使R&D瞄准和满足这些需求。这在产品创新中起着重要作用；加强信息沟通 。在项目执行过程中，要加强信息沟通,加强与同行的技术协作，与用户建立密切的联系，建立信息反馈渠道,改进新产品；加强市场营销 。当前在激烈的市场竞争中,缺乏有效
10、的市场营销策略是许多新产品失败的直接原因。我们将注重营销沟通，完善服务，听取用户的建议，完善新产品。3、项目计划目标总体目标：项目执行期为2013年1月至2014年12月底，计划投资580万元（其中已完成投资200万元），新增投资380万元，项目完成后达到年产红枣去核机200台的生产能力，企业资产达320万元，人员总数达到23人，因项目实施新增就业人数8人。经济目标：项目完成后每年可实现产值540万元，销售收入540万元，创净利润271.1万元。技术、质量指标：项目完成后，红枣去核机技术、质量指标达到企业标准。阶段目标：计划于2013年1月底前，完成总体方案和结构设计。2013年2-7月份完成
11、去核机所需材料、电机及标准件的选型和加工件的加工工艺确定，8-9月份进行设备选型、安装、调试。9-12月份进行试生产。2014年1月份正式投入生产，当年实现销售收入达到 360万元。4、 主要技术经济指标对比项目实施后，所生产的红枣去核算机质量完全达到企业标准，去净率98，破碎率1.0，生产率达到每小时加工1400014500颗红枣。体积：110cm*92cm*95cm。体重：310公斤，电机容量1.1千瓦。u 勺形块的圆窝深度20mm，长度为35mm，厚度为13mm，间距为25mm，并由聚乙烯材料制作。u 凹槽深度18mm，槽口宽度为27mm，长度为35mm，数量为24个。u 压枣端头的凹口
12、深度为2mm，凹口宽度为18mm，长度为30mm。u 去核冲头由不锈钢制造，内径为7.4mm。u 拉簧的拉力保持为弹簧22弹力的2倍。u 2#调整螺钉26与2#摇臂12保持1.5mm。目前，市场上的去核机比较多，但该机器与其它机器相比，优点比较多。其一，去核效果比较好。去核冲头总能在枣的中间实施去核，这就使得枣核带走的枣肉比较少，与人工去核相比，人工去核一斤枣可带走枣核二两到二两五，而该机器只带走一两到一两五，提高了原材料的利用率；由于机器定枣中心较准，因此，几乎可把每个枣的枣胡去干净，防止了少量枣核残留在枣中，消费者吃到嘴里刺牙、咔喉咙等现象。其二，该机器对枣的周径及形状适应力强，即可以一同
13、同时加工10mm-24mm范围内的各种形状的枣。其三，该机器的加工效率较高，大约可等同于12个左右熟练去核工人。与同类机型想比可以提高效率5%。中等企业每天加工2000-4000斤红枣，每天可以节约150斤红枣，按每斤1.2元计算，每天可以节约180元，每月可以节约5400元。比人工极大节约成本。5、可行性研究结论通过对该项目的综合分析论证，经济效益好，投资回收期较短，而且生产技术和条件成熟，具备了项目实施的良好基础。同时对红枣加工业发展具有支撑和带动作用，社会效益非常显著。因此，项目应尽快实施。二、申请企业情况1、基本情况榆林市富瑞仕红枣机械研发有限公司，位于绥德县葡萄梁原部队院内，是以红枣
14、加工机械研发、生产、销售为的民营科技型企业。公司成立于2011年5月，由自然人韩生银出资组建，注册资金200万元。公司现有人员23人，其中中专以上人员8人,研发人员5人。现有加工车间400平方米，生产科研设备19台套。年生产红枣加工设备300多台件，由于公司正处于起步阶段，公司去年共计投入科研经费22万元，用于项目产品全自动红枣去核机的研制与生产。2、企业人员及开发能力公司法定代表人、项目技术负责人韩生银，男，现年38岁，高中文化程度，红枣去核机发明专利权人。具有机械加工技术专长，研究开发红枣去核机近十年。韩生银同志，经验丰富，头脑敏锐，善于钻研。擅长经营管理、项目运作以及财务预算等。在企业架
15、构重组及企业资源合理配置方面具有丰富的经验和较强的思维创造力,具备较强的创新意识、组织管理能力和市场开拓能力,尤其对科研项目整体解决方案能较好地把握。2011年投资成立了榆林市富瑞仕红枣机械研发有限公司,现任公司总经理。财务主管丁娜，女，2008年毕业于榆林财贸学校，曾多次兼职其他单位任财务会计、财务总监等。爱岗敬业、熟悉业务、诚实勤快,颇受单位领导的信赖。2011年,担任绥德富瑞仕红枣机械研发有限公司财务总管。 销售经理贺永峰，男，2009年毕业于西安思源学院,工商企业管理专业。2009年-20011年在西安顺和众成械设备有限公司任客服主管。其间客服销售额达到历年销售最高点，跟客户建立了友好的合作关系，保证了客户在最短的时间内得到问题的根本解决，受到 客户的一致好评，并建立了系统的客户群档案，稳固老客户的情况下开发了大量的新客户群。20011年5月至今，榆林市富瑞仕红枣研发有限公司副总经理，主管新市场的销售和开发。公司正处于起步阶段，公司去年共计投入科研经费22万元，用于
