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1、附件1县级标杆企业“两个体系”建设“一企一册”企业名称所属行业所在县市区企业联系人联系电话县负责部门县责任人主要负责人分管负责人职能科室负责人联系电话县负责部门县联系人联系电话注：1.职能科室是指具体承担培育市级标杆企业的业务科（处）室； 2.分管负责人是指分管职能科室的负责同志。3附表1企业“两个体系”建设进度调度表企业名称： 所在县（市、区）： 建设内容时间安排县局检查计划和实际完成时间（第一轮）企业承诺完成和实际完成“两个体系”建设时间1.建立“两个体系”组织机构，明确责任2.开展全员培训3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度4.开展岗位风险辨识、评估5.建立风险分级管控清单、实施有效风
2、险管控6.建立健全隐患排查治理制度7.隐患排查治理有效运行8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度9.实现“两个体系”运行信息化支撑已完成第一周（9月11日-9月17日）计划完成实际完成第二周（9月18日-9月24日）计划完成实际完成第三周（9月25日-10月1日）计划完成实际完成第四周（10月2日-10月8日）计划完成实际完成注：1.根据附表2的对应工作的“计划完成时间”栏目的时间在本表相应的“计划完成”栏打“”。2.根据附表3的对应工作的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“实际完成”栏打“”。3.初次调度时，企业1-9项“两个体系”建设工作已完成的，在对应栏目处“已完成”栏“”。3附表2企业“
3、两个体系”建设工作方案企业名称： 建设内容工作措施建设单位及帮扶单位计划完成时间（具体到月日）工作措施县局检查计划完成时间（第一轮）/企业承诺完成“两个体系”建设时间/1.建立“两个体系”组织机构，明确责任企业政府部门县：“第三方”2.开展全员培训企业政府部门县：“第三方”3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度企业政府部门县：“第三方”4.开展岗位风险辨识、评估企业政府部门县：“第三方”5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控企业政府部门县：“第三方”6.建立健全隐患排查治理制度企业政府部门县：“第三方”7.隐患排查治理有效运行企业政府部门县：“第三方”8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度企
4、业政府部门县：“第三方”9.实现“两个体系”运行信息化支撑企业政府部门县：“第三方”注：1.标杆企业承诺完成时间要在10月底前，重点行业领域规模以上企业承诺完成时间要在年底前，具体时间企业自行确定。2.无需第三方支持的，“第三方”栏不用填写。附表3企业“两个体系”建设周工作调度表（第 周）企业名称： 时间： 月 日至 月 日建设内容工作措施建设单位及帮扶单位完成时间（具体到月日）本周工作完成情况及下周工作计划县局检查实际完成时间（第一轮）/企业“两个体系”建设实际完成时间/1.建立“两个体系”组织机构，明确责任企业政府部门县：“第三方”2.开展全员培训企业政府部门县：“第三方”3.建立健全风险
5、辨识评估和分级管控制度企业政府部门县：“第三方”4.开展岗位风险辨识、评估企业政府部门县：“第三方”5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控企业政府部门县：“第三方”6.建立健全隐患排查治理制度企业政府部门县：“第三方”7.隐患排查治理有效运行企业政府部门县：“第三方”8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度企业政府部门县：“第三方”9.实现“两个体系”运行信息化支撑企业政府部门县：“第三方”3附件2山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、 企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，
6、组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。2、 未明确企业主要负
7、责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。3、 未制定“两个体系”建设实施方案的，扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。否决项：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“两个体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要
8、求及应履行的主要职责。全员培训（20分）1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收
9、评定不予通过。查资料：1、 培训计划。2、 培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。体系文件（20分）1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未
10、明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。责任考核（20分）1、 企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“两个体系”考核奖惩制度，根据“两个体系”考核结果予以奖惩。1、未将考核
11、结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。否决项：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。查资料：1、“两个体系”考核奖惩制度2、“两个体系”考核奖惩记录，相关财务文件。风险分级管控体系建设（550分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分
12、。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。危险源辨识、分析（150分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
