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1、中国水电十五局内部质量审核记录编号：QNS/2008-04-05审核区域：编制： 日期： 审批： 日期：审核记录表 第1页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录4.2.3文件控制审核部门： 是否按规定制定了受控文件清单？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007文件控制程序第6.4.2条审核方法：查阅受控文件清单。 受控文件编、审、批、审定手续是否齐全，发放记录是否按规定执行？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007文件控制程序第6.2.1条审核方法：抽查施工组织设计等文件2-3份。 项目部是否按“最新标准清单”及时更换失效版本的标准规范，是否将项目实际使用
2、的标准清单报集团公司科技发展部审定备案？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007文件控制程序第6.2.2.b条审核方法：查看项目制定的 “实际使用标准清单”及清单上报备案记录。记录人：审核记录表 第2页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录 项目部施工图或设计文件是否按规定进行了控制管理，是否统一编号、标识、登记？有无发放记录？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007文件控制程序第6.2.2.b条审核方法：抽查3-4份图纸、查看发放记录、图纸清单。 项目部是否有文件更改，更改是否按规定要求进行？审核依据；Q/SH.15-P-01-2007文件控制程序第6.
3、6条审核方法：抽查2-3份更改后的文件，查文件更改审批和更改记录 项目部是否按规定向总部上报了备案审定的文件？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007文件控制程序第6.3条审核方法：依据6.3条规定，查上报备案审定文件的记录。记录人：审核记录表 第3页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录4.2.4 记录控制审核部门： 项目部各种质量记录的归口管理部门是否明确？是否按规定制定了质量记录清单？并报总部质量管理部？审核依据：Q/SH.15-P-02-2007质量记录控制程序第6.3.7条审核方法：查看质量计划，查阅质量记录清单，查询清单上报情况 各种质量记录是否按
4、规定要求填写？审核依据：Q/SH.15-P-02-2007质量记录控制程序第6.3.3条审核方法：抽查4-5份质量记录 各种质量记录是否按规定收集、归档保存，是否规定各种质量记录的保存期限？审核依据：Q/SH.15-P-02-2007质量记录控制程序第6.3.4；6.3.5条审核方法：查看2-3份质量记录的归档情况，保存期限规定。记录人：审核记录表 第4页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录5.3 质量方针审核部门： 项目经理部各类人员是否熟悉集团公司质量方针和质量目标？审核依据：Q/SH.15-M-2007质量手册第5.3.3.d条审核方法：通过和各类人员交谈
5、了解情况。记录人：审核记录表 第5页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录5.4.1 质量目标审核部门： 项目部是否制定了本工程项目的质量目标，并将质量目标分解落实到单项工程和各职能部门？审核依据；Q/SH.15-M-2007质量手册第5.4.1.3条,Q/SH.15-P-06-2007质量计划控制程序第6.2.3条审核方法：查阅“质量计划”中是否制订了本项目的质量目标，且可测量、量化，并将质量目标分解落实到项目单项工程和各职能部门。 项目部质量目标的落实完成是否满足规定的要求？审核依据：Q/SH.15-M-2007质量手册第5.4.1.3.C条审核方法：针对项目
6、质量目标对照检查，尤其是工程质量目标的落实完成情况。抽查审核之前6个月单元工程质量评定表与质量目标对照。记录人：审核记录表 第6页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录5.5.1 职责和权限审核部门： 项目部在“质量计划”中是否明确了本项目的组织机构和职责分配，以及各类部门/人员的职责文字规定？审核依据：Q/SH.15-P-06-2007质量计划控制程序第6.2.4条审核方法：查阅“质量计划”中相关规定。 项目部各职能部门负责人是否明确本部门的质量职责和所控制的质量管理体系要求，能否叙述出各要求开展活动的过程？审核依据：Q/SH.15-M-2007质量手册附录A“
7、部门/人员质量职责”和项目“质量计划”中职责分配表及其文字规定。审核方法：与项目经理、质量副经理、各职能部门负责人交谈，是否已清楚本人/部门的质量职责和其控制的质量管理体系要求的重点控制内容和过程。 记录人：审核记录表 第7页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录5.5.3 内部沟通审核部门： 项目部是否建立并执行了关于质量管理体系有效性的信息沟通机制，是否包括了产品质量、顾客满意、质量管理体系有效性等有关方面的信息沟通？审核依据：Q/SH.15-M-2007质量手册第5.5.3.3条审核方法：查看项目“质量计划”等相关文件的规定，并依据这些文件的规定抽查相关部门
8、关于产品质量、顾客满意、质量管理体系有效性的沟通记录或相关资料2-3份。记录人：审核记录表 第8页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录6.1 资源提供审核部门： 项目部是否按标书或施工组织设计或业主监理要求，按期按量配置了项目部的管理施工人员、机械设备、检测设备等基础设施？审核依据：Q/SH.15-M-2007质量手册第6.1.2.C条审核方法：依据项目“质量计划”合同/标书或业主/监理指令，施工组织设计，查看项目施工管理人员的配置，机械设备和监测设备的到位情况是否满足规定要求，达到顾客满意。记录人：审核记录表 第9页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（
9、审核的依据与内容）记 录6.2 人力资源审核部门： 项目部经理、质检人员、特殊工种操作人员是否接受培训，持证上岗？审核依据：Q/SH.15-M-2007质量手册第6.2.1条，Q/SH.15-P-05-2007基础设施和工作环境控制程序第6.1.1.e条，Q/SH.15-P-09-2007生产和服务提供的控制程序第6.3.3.b条。审核方法：抽查项目经理、质检人员、特殊工种操作人员上岗证2-3份。 项目培训主管部门是否保持各类人员的培训记录，并将培训计划、结果报总部人力资源部？审核依据：Q/SH.15-P-04-2007培训程序第6.2.5条，6.3条审核方法：抽查2-3份培训记录。记录人：审
10、核记录表 第10页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录6.3 基础设施审核部门： 项目部是否建立了基础设施清单，基础设施能否满足要求？审核依据：Q/SH.15-P-05-2007基础设施和工作环境控制程序第6.1.2条审核方法：查看基础设施清单。 项目部是否建立了机械设备管理规定并加以实施，是否按规定做了维护保养，设备台帐是否齐全？审核依据：Q/SH.15-P-05-2007基础设施和工作环境控制程序第6.1.1.b条审核方法：查阅机械设备清单、台帐及其维修保养记录。记录人：审核记录表 第11页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录
11、6.4 工作环境审核部门： 项目部是否确定了必须控制的工作环境，是否针对这些工作环境制定了针对性措施并加以实施？审核依据：Q/SH.15-P-05-2007基础设施和工作环境控制程序第6.2.1，6.2.2，6.2.3条审核方法：依据“质量计划”规定的必须控制的工作环境，查阅技术措施并抽查实施、验证记录。记录人：审核记录表 第12页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录7.1 产品实现的策划审核部门： 是否按规定制订了项目“质量计划”,对“质量计划”的实施是否作了评价？审核依据：Q/SH.15-P-06-2007质量计划控制程序第6.1、6.7条审核方法：查阅“质量计划”的符合性及其实施评价记录。记录人：审核记录表 第13页 共34页审核区域： 审核时间：审 核 表（审核的依据与内容）记 录7.2 与顾客有关的过程审核部门： 合同是否有修定，且按规定进行修定，是否将合同修定的信息传递到相关部门？审核依据：Q/SH.15-P-07-2007与顾客有关过程控制程序第6.7.2条审核方法：是否有合同修定的评审记录，且将相关信息传递给总部项管部和项目相关部门。 项目部是否安排了与业主/监理有效沟通的渠道？对监理/业主的指令单是否按规定进行了处置？审核依据：Q/SH.
