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1、表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：4.2.3条款审 核 内 容结果证 据4.2.3 是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责；文件的编号、审批、职责权限是否明确规定；文件的使用者能否及时得到所需的文件； 文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求；外来文件是否受控（评审、状态、领用等）；分发至供方的文件是否受控；4.2.3.1工程规范的控制：及时评审（期限）；及时发放。抽查25份程序文件的受控情况；抽查25份三阶文件的受控情况。TWD 青岛天湾电
2、机有限公司 REV：0注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：4.2.4条款审 核 内 容结果证 据4.2.4是否建立了文件化的“质量记录控制程序”，由哪个部门负责；质量记录的范围（项目）是否符合标准要求/满足公司的需求；质量记录的规定标识/实施情况；质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确（注意TS的要求和顾客的特别要求）；失效（过期）的质量记录处置方式有无规定（保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等）；抽查作废文件的标识和处置记录；质量记录的内容（信息）被利用的状况；
3、抽查几份质量记录，审核其：填写符合规定要求。TWD 青岛天湾电机有限公司 REV：0注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：5.0条款审 核 内 容结果证 据5.1质量方针和质量目标是否为员工所理解；5.1.1管理层是如何监控部门的运作以达到预期的效果、效率和目标；(评审、目标/指标、成本达成记录)5.2以顾客为中心的理解，符合法律法规的要求，在本公司内怎样传递和体现；采取哪些措施来确保顾客满意（产品、技术、服务等）；5.3质量方针是否体现了公司的目标和特点；5.4质量目标
4、是否分解到相关职能部门；5.4.1.1业务/经营计划是否展现了方针和目标/并进行监控；组织机构的调整或质量目标的更改筹划，是否考虑QMS的完整性；5.5有无明确各级责任人的职责权限；5.5.1.1质量职责是否细化到所有班次（规定在何处？）；是否已指定管理者代表并对其授权；5.5.2.1顾客代表的职责和权限。实际的参与程度；内部信息沟通如何进行/有效性；TWD 青岛天湾电机有限公司 REV：0注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：5.0条款审 核 内 容结果证 据5.6.1
5、管理评审频次的规定和实施记录；5.6.1.1QMS的绩效评审；体系运行趋势（业务和顾客满意/或企业利润）；（业务/经营计划）中所涉及的各项目标/指标的达成率；5.6.2管理评审的输入信息的完整性（5.6.2a-g）；5.6.2.1对实际和潜在市场失效的分析评审（市场/顾客退货、使用者的信息、 产品质量、安全和环境的影响等；5.6.3管理评审输出信息的完整性（5.6.3/a-c）；QMS 持续改进项目计划的实施和跟踪信息。TWD 青岛天湾电机有限公司 REV：0注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内
6、审员： 日期： 相关条款：6.2条款审 核 内 容结果证 据6.2是否建立并实施人力资源管理的程序文件；培训需求的来源主要有哪些?用何种方式提出；（适用时）顾客重要/复杂技术信息的培训证据；培训的效果用哪些方法规定，证据在何处；主要的培训记录有哪些/何处存放；抽查重要岗位人员的培训情况（质检、技术、操作人员）；6.2.2.1是否规定岗位工作能力要求/岗位人员培训需求其中包括(适用于本单位的)与产品设计技能有关的工具技术；6.2.2.2特定岗位人员的培训资格与考核、确认情况（包括行业规定的重要岗位人员）6.2.2.3培训范围和内容的完整性 入厂培训； 上岗（新员工）培训； 转岗培训（包括暂时替岗
7、）； 培训内容除技能之外还需包括岗位工作质量重要性的理解；6.2.2.4员工的激励方式和实施效果。注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5条款审 核 内 容结果证 据6.3.1工厂的布局、设施的选用是否充分考虑多方论证的意见（理性安排内部物流、优化利用场地空间、设施的精度、能力等）；工序/流水线的安排是否考虑了过程设施的要求和适当人体学原理（适用时）6.3.2应急计划的策划是否充分考虑了各种可能的紧急情况下能保证准时按量交货；关键/重要
8、设备是如何控制的（标识、管理、关键零部件的备品情况）（适用时）；7.5.1.5工装/模具/夹具的管理（工装管理）； 图纸与验收记录； 日常领用/管理记录； 维护/保养要求与实施记录；注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：7.5条款审 核 内 容结果证 据7.5.1.4预防性和预见性维护设备的标识/特别是关键设备；设备的保养/维护状态；重要/关键设备零部件备件；设备预见性维护的信息与实施记录；设备管理的目标与达成率；7.5.1.5生产工装的管理工装、夹具设计人员资格（适用时
9、）；工装管理文件与台帐、实施记录；注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：6.4条款审 核 内 容结果证 据6.4是否具备符合产品需求的工作环境 满足设备要求的环境；满足产品贮存要求的环境满足人员正确操作/工作要求的环境；劳资双方的符合性法规和企业文化的人文环境；6.4.1与人员安全有关的控制；操作/工作过程中对人员的安全性；贮存、搬运时对人员的安全性；产品使用时对人员的安全性；6.4.2生产现场的5S控制（制度规定、实施等）；注：不符合 符合 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：7.1条款审 核 内 容结果证 据7.1产品实现的策划有哪些主要过程(质量策划过程/项目策划过程/新产品质量策划等)；产品实现策划中是否包括以下： 涉及具体产品的量化要求； 过程的定义； 文件需求； 资源需求； 接受/监控准则； 各阶段的评审、跟踪要求等； 质量记录的要求。7.1.1策划内容与顾客要求的一致性。7.1.2确定接受标准(需要时须由顾客批准)。7.1.3保护顾客的利益、防止有关信息的泄
