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1、唐山清东陵保护区管理委员会2018年度部门决算二O一九年八月第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、
2、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责根据唐山清东陵保护区管理委员会职能配置、内设机构和人 员编制方案规定，唐山清东陵保护区管理委员会的主要职责是： 负责辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理；负责 编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责 辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区 固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负 责审查监督各类建设项目；负责辖区（含托管乡镇）财政管理，实 施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责管 理工作和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资
3、和经济技术合 作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生 产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区 教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市政 府交办的其他事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的 独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山清东陵保护区管理委员会行政单位财政拨款23.注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助
4、四类。第二部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入14542.78一、一般公共服务支出281041二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出322.37六、其他收入640.27六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出34560.728八、社会保障和就业支出3533.029九、医疗卫生与计划生育支出3624.7710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3966013十三、交通运输支出4014十四、资源
5、勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出422016十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4619.8220二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计244583.04本年支出合计512361.7用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26509.37年末结转和结余532730.71总计275092.41总计545092.41部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。公开02表部门：唐山
6、清东陵保护区管理委员会金额单位：万元项目本年收入 合计财政拨款 收入上级补助 收入事业收 入经营收 入附属单位上缴收入其他收 入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计4583.044542.7840.27201一般公共服务支出5475173020123民族事务547517302012304民族工作专项54751730205教育支出2.372.3720508进修及培训2.372.372050803培训支出2.372.37207文化体育与传媒支出3274.743274.480.2720701文化0.270.270.272070102一般行政管理事务0.270.270.2720702文物32
7、74.483274.482070201行政运行242.77242.772070204文物保护285128512070299其他文物支出180.71180.71208社会保障和就业支出33.7733.7720805行政事业单位离退休33.7733.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.7733.77210医疗卫生与计划生育 支出25.3425.3421011行政事业单位医疗25.3425.342101101行政单位医疗17.217.22101102事业单位医疗8.148.14213农林水支出6606501021302林业6506502130299其他林业支出6506502130
8、5扶贫10102130599其他扶贫支出1010216商业服务业等支出202021605旅游业管理与服务支 出20202160599其他旅游业管理与服务支出2020221住房保障支出19.8219.8222102住房改革支出19.8219.822210201住房公积金19.8219.82注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2361.7640.71721201一般公共服务支出1041104120123民族事务104110412012304民族工作专项104
9、11041205教育支出2.372.3720508进修及培训2.372.372050803培训支出2.372.37207文化体育与传媒支出560.72560.7220701文化0.090.092070102一般行政管理事务0.090.0920702文物560.64560.642070201行政运行240.22240.222070204文物保护2372372070299其他文物支出83.4283.42208社会保障和就业支出33.0233.0220805行政事业单位离退休33.0233.022080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出33.0233.02210医疗卫生与计划生育支出24.77
10、24.7721011行政事业单位医疗24.7724.772101101行政单位医疗16.8216.822101102事业单位医疗7.957.95213农林水支出66066021302林业6506502130299其他林业支出65065021305扶贫1010部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元2130599216216052160599221221022210201其他扶贫支出商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出住房保障支出住房改革支出住房公积金1020202019.8219.8219.8219.8219.8219.82注：本表反映部门本年度各项支出情况。10202020财政拨款收入支出决算总表部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款14542.78一、一般公共服务支出2910111011二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出332.372.376
