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1、附录 1程序文件名目文件名称编号页码号GB/T19001-20231文件把握程序*-CX-017.5.3122记录把握程序*-CX-024.4.233相关方治理及沟通把握程序*-CX-034.2454风险和机遇确定及把握程序*-CX-046.1675治理评审把握程序*-CX-059.3896人力资源把握程序*-CX-067.210117根底设施和工作环境把握程序*-CX-077.1.3、7.1.412138产品和效劳要求把握程序*-CX-088.214159设计和开发把握程序*-CX-098.3161810选购及外协把握程序*-CX-108.4192111生产和效劳的供给把握程序*-CX-11
2、8.5222612监视和测量设备把握程序*-CX-127.1.5272813顾客满足度测量把握程序*-CX-139.1.22914内部审核把握程序*-CX-149.2303215绩效评价把握程序*-CX-159.1333516合规性评价把握程序*-CX-164.13617不合格品把握程序*-CX-1710.2.1373818改进把握程序*-CX-1810.33941序标准条款比照附录 2适用的法律法规及其他要求清单JL-Q-4.1-01序备号文件名称编号适用条款注一产品执行标准1数字电视地面播送传输系统帧构造、信道编码和调制GB 20600-20232有线数字电视接收解码器技术要求、测量方法G
3、D/J12-20233有线电视播送系统技术标准GY/T106-924电视播送接收机电子式调谐器根本参数及测量方法GB 8496-875电视和声音信号的电缆安排系统设备与部件GBT/11318.3-19966中华人民共和国产品质量法1993.09.01 实施二环境质量标准7地面水环境质量标准GB 3838-2023类标准8环境空气质量标准GB 3095-1996二类标准9城市区域环境噪声标准GB 3096-93二级标准三污染物排放标准10污水综合排放标准GB 8978-1996一级标准11大气污染物综合排放标准GB 16297-1996二级标准12工业企业厂界噪声标准GB 12348-1990类
4、标准四其它标准13质量治理体系 要求GB/T19001-202314抽样检验标准GB/T2828.1-2023附录 3作业文件清单序号1工程治理方法*-J-01-2023技术部2相关方环境要求*-J-02-2023生产部3岗位说明书*-J-03-2023行政部4设备治理制度*-J-04-2023生产部5设备安全操作规程*-J-05-2023生产部6安全生产、定置、静电防护区治理制度*-J-06-2023生产部7产品验收标准*-J-08-2023工程品质部8固体废物处理方法*-J-09-2023行政部9特别过程评审准则*-J-10-2023工程品质部10合格供方选择和评价准则*-J-11-202
5、3选购部11不合格品治理方法*-J-12-2023工程品质部12质量奖惩方法*-J-13-2023工程品质部13顾客满足度评价准则*-J-14-2023销售部14文件名称编号主管部门备 注附录 4主要记录清单编号：JL-Q -4.4.2-01序使用号部门保存部门保存期年4 质量治理体系1文件发放、回收记录表JL-Q-7.5.3-01行政部行政部32受控文件清单JL-Q-7.5.3-02行政部行政部33文件借阅登记表JL-Q-7.5.3-03行政部行政部34文件归档记录表JL-Q-7.5.3-05行政部行政部35文件更改申请表JL-Q-7.5.3-04行政部行政部36文件销毁申请表JL-Q-7.
6、5.3-06行政部行政部35 治理责任7适用的法律法规及其它要求清单JL-Q-4.1-01工程品质部行政部38治理评审打算JL-Q-9.3-01行政部行政部39签到表JL-Q-9.3-02行政部行政部310治理评审记录JL-Q-9.3-03行政部行政部311治理评审报告JL-Q-9.3-04行政部行政部37 资源治理12年度培训打算JL-Q-7.2-01行政部行政部313培训记录表JL-Q-7.2-02行政部行政部314员工任职力气评估记录JL-Q-7.2-03行政部行政部315员工学历、资质、技术档案JL-Q-7.2-04行政部行政部316特种作业人员名册JL-Q-7.2-05行政部行政部3
7、17员工简历表JL-Q-7.2-07行政部行政部318设备仪器台帐JL-Q-7.1-01生产部行政部3名称编号19设备仪器验收单JL-Q-7.1-09生产部行政部320设备检修打算JL-Q-7.1-10生产部行政部321设备检修记录JL-Q-7.1-06生产部行政部322设备仪器档案JL-Q-7.1-08生产部行政部323设备仪器报废申请单JL-Q-7.1-07生产部行政部324设备维护保养记录表JL-Q-7.1-05生产部行政部325设备运行记录表JL-Q-7.1-11生产部行政部326温湿度记录表JL-Q-7.1-02生产部行政部327防静电腕带测试记录表JL-Q-7.1-03生产部行政部
8、38 产品实现28顾客投诉记录表JL-Q-8.2-03销售部行政部529销售合同台帐JL-Q-8.2-04销售部行政部530设计和开发立项报告JL-Q-8.3-01技术部技术部531设计和开发任务书JL-Q-8.3-02技术部技术部532设计和开发评审报告JL-Q-8.3-03技术部技术部533设计和开发验证报告JL-Q-8.3-04技术部技术部534设计和开发输出文件清单JL-Q-8.3-05技术部技术部535客户试用报告JL-Q-8.3-06技术部技术部536设计变更通知单JL-Q-8.3-09技术部技术部537产品开发总结报告JL-Q-8.3-10技术部技术部538物资选购打算JL-Q-
9、8.4-01选购部行政部339供方质量保证力气调查表JL-Q-8.4-02选购部行政部340合格供方名录JL-Q-8.4-03选购部行政部341供方业绩评定记录表JL-Q-8.4-05选购部行政部542进货检验记录JL-Q-8.4-07工程品质部行政部343生产作业打算表JL-Q-8.5-01生产部行政部344生产日报表JL-Q-8.5-02生产部行政部345特别关键过程确认表JL-Q-8.5-03工程部行政部346检验所铜卡JL-Q-8.5-04工程品质部行政部547IPQC 巡查日报表JL-Q-8.6-06生产部行政部348监视和测量设备台帐JL-Q-7.1.5-01工程品质部行政部349
10、监视和测量设备检定打算、JL-Q-7.1.5-02工程品质部行政部350监视和测量设备检定记录JL-Q-7.1.5-03工程品质部行政部39-10 绩效评价和改进51顾客信息反响登记表JL-Q-9.1.2-01销售部行政部352顾客满足度调查表JL-Q-9.1.2-02销售部行政部353公司年度内审打算JL-Q-9.2-01工程品质部行政部354内审检查表JL-Q-9.2-03工程品质部行政部355不合格报告JL-Q-9.2-05工程品质部行政部356内部治理体系审核报告JL-Q-9.2-06工程品质部行政部357工序首件检验记录JL-Q-8.6-03工程品质部行政部558产品抽样检验记录JL
11、-Q-8.6-04工程品质部行政部559检验人员资格认定表JL-Q-7.2-01工程品质部行政部360检验印章发放记录JL-Q-8.6-02工程品质部行政部361出货检验报告JL-Q-8.6-01工程品质部行政部362合规性评审记录表JL-Q-7.1.6-01工程品质部行政部363废损品通知单JL-Q-10.2-01工程品质部行政部364失效产品修理记录JL-Q-10.2-02生产部行政部365不合格订正、预防措施单JL-Q-8.7-01工程品质部行政部3668D 改善对策报告JL-Q-10.2-04工程品质部行政部367顾客信息反响登记表JL-Q-9.1.2-01销售部行政部368订正措施处理单JL-Q-10.2-01工程品质部行政部3
