安全风险分级管控制度

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1、雄风险分级管mu度1目的为辨识公司范围内影响安全的危（wei）险有害因素，评价其风险程度， 确定普通和重大风险，并对其进行有效控制，以预防、降 低或者消除风 险，特制定本制度。 5匕口 EJ2范本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全建设自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或者产生的危（wei） 险、危害 因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。3频次危（wei）险有害因素辨识和风险管控时机：常规活动每年一次， 非常规活 动开始之前。4职责4.1公司总经理组织本公司危（wei）险源的辨识、风险评价 和风险控 制的工作，负责重大风险管理所需费用的支付，确保专 款专用。

2、4.2 安环部经理负责专业领域危害源辨识、风险评价及重大危 险因素控制措施的制定；对重大危（wei）险控制措施的落实情况 进行监督 管理。4.3各部门负责组织自己的评价小组进行危（wei）险源辨识 和更新， 风险评价和风险控制策划。4.4各班组负责组织自己的评价小组进行危（wei）险源辨识。 5工作内容5.1 风险辨识风险辨识是对一定范围（即风险点）存在的危（wei ）险源进行辨识， 辨识出可能导致人员伤害和健康伤害的根源、状态或者 行为及它们的 组合，包括能量、危害物质和能量、危害物质失去 控制两个方面的 危害因素。5.1.1划分与确定风险点（1）风险点划分方式与原则划分风险点（即划分风险辨

3、识的范围）采取空间位置划分和系 统划分两种基本方式。按照空间位置（区域、场所、设施、部位） 划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰的原则；按照系统（如：动力系统、提升运输、生产工艺流程 等）划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。（2）风险点的确定组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员 进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确 定风险点。普通宜从大到小层层确定风险点，最小风险点为岗位（设备、作业）。规模较大、系统较为复杂的企业，应以空间位置 划分为主、系统划分为辅方式确定各级风险点；规模较小或者系统 简单的企业，普通宜采取以

4、空间位置划分方式确定风险点。5.1.2危（wei）险源辨识采用合用的辨识方法，对风险点内存在的危（ we i ）险源进行辨识，一 般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本 单元，通过 对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识 参照生产过程危（wei）险和有害因素分类与代码（GB/T13861），综合考 虑起因 物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风 险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险 点（单元）的 风险通过下一层级单元风险汇总。生产现场的危（wei）险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承 包商占用 的场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、 危（

5、wei ）险物质、作业人员及作业活动；应考虑过去、现在、将 来 3种时态和正常、异常、紧急 3种状态。（1）常见危（wei ）险源。人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常 规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生 产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、暂时性变更工艺、事故 排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危（wei）险 物质大量 泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停 水停电（针 对需要连续供电供水的）等。环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需 要

6、及更新情况，包括设备设施、建 （构）筑物在设计、建设、改 （扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实 情况。（2）危（wei ）险源辨识方法人的行为。以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危（ wei ）险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨 识每一个工作步骤的危（wei）险源、可能导致的事故。物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对 各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管 理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公 用工程系统等方面，制定安全检查表。（3）重大危（ wei ）险源辨识按照危（ wei ）险化学品重

7、大危（ wei ）险源辨识（GB18218-2022） 的要求进行危化品重大危（wei ）险源辨识和分级。5.1.3 辨识方法5.1.3.1工作危害分析法（J HA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受 到影响或者伤害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别 风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1） 作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、 服务阶段或者部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气 （汽）、住手进料处 理，设备故障处理。(3) 作业活动：动火、

8、受限空间、高处、暂时用电、吊装等特殊作业(4) 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。2)作业危害分析的主要步骤(1) 划分并确定作业活动，填入作业活动清单。(2) 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际 作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作)。(3) 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析(JHA)评价表。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐 射能等。机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、压 力容器爆炸。热能可造成灼烫、火灾。电能可造成触电。化学能可 导致中毒、火灾、爆

9、炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或者液 化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放 射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。(4) 识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施 和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制 此项风险，应提出建议的控制措施。表2作业關清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注表3工作危害分析法名称作业步骤危(可能导致的事故类丄丿5.1.3.2安全检查表分析法(SCL)针对拟分析的对象列出一些项目，识别出普通工艺设备和操作有关的已知类型的危(wei)险、有害因素、设计缺陷以及事故隐 患，查出各层次的不安全因素，确定

10、检查项目，具体安全检查表 分析步骤如下：(1) 列出设备设施清单。(2) 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、 工程师、技术员、设备员、安全员等。(3) 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条 件、布置和已有的安全卫生设施。(4) 米集资料。米集有关安全法律、法规、规程、标准、制度 及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。(5) 判别危害因素。按功能或者结构将系统划分为子系统或 者单 元，逐个分析潜在的危(wei)险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危（wei ）险因素和有关 规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表 的要点和内容，填

11、入安全检查分析（SCL）评价表。序号设备名称类别型号数量所在部位/区域备注表4设备雌清单1=1表5安全检查表法辨识分析风险点检查标准可能发生的事故类别5.2风险评估与风险分级在风险辨识的基础上，通过一定的评估方法，对风险点存在的 各类风险的大小进行定量或者定性评估，并依据不同评估方法对应 的风险等级判定准则，对风险按照大小进行分级。本节涉及的风险 评估、风险分级应针对固有风险。5.2.1风险评估方法采用作业条件危（wei ）险性分析法（LEC）对危（wei）险源 进行定量或者定性的风险分析，判定风险等级。风险的数学表达式为：D=LXEXCO其中:Ddanger，代表危（wei）险性;L一lik

12、elihood，代表后果发生的可能性；E一exposure，代表人员暴露于危（wei）险环境中的频繁程度；C一consequence，代表可能产生的后果的严重程度。5.2.1.1本方法是对具有潜在危（wei）险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用于分析操作人员在具有潜 在危（wei ）险性环境中作业时的危（wei ）险性、危害性。本方 法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危（wei）险环境的 频繁程度及事故事件后果严重性大小决定。5.2.1.2结合实际设定L、E、C取值准则。取值可参考表6，表7,表 8。表6事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性1

13、0彻底可以预料（1+次/周）0.5很不可能，可以设想（1次/20年）6相当可能（1次/6个月）0.2极不可能（1次/大于20年）3可能，不时常（1次/3年）0.1实际不可能1可能性小（次/10年）表7人员暴露于危（wei）险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危（wei ）险环境中 的频繁程度分数值人员暴露于危（wei ）险环境中的频繁程度10度连续暴露2每月一次暴6连续暴露每天工彳作才I、间暴露1露每年几次3每天丄作口时间暴露每周一次或者偶然暴露0.5暴露非常罕见的暴露（1次/年）表8事故可能造成的后果严重性（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人

14、死亡或者造成重 大财才产损失7严重重伤或者造成较小的财产损 失（损工事件）40财产损失3-9人死亡或者造成很大财产损 十3（损丄事件丿致残或者很小的财产损失，医疗 处151理（限工事件）引人注目，危害人员安全健康要5.2.1.3企业应结合实际设定风险分级准则，通常分为重大风 险（红色）、较大风险（橙色）、普通风险（黄色）、低风险（蓝 色）四个等级，见表9。表9风险级别划分表风险度等级320重大风险160320较大风险70160普通风险70低风险5214企业应结合自身实际，依据分析出的D值、L值和E值 合理设定风险评价准则，客观评价风险的可容许程度，编制安全风险 分级清单。表10安全风险分级清单风险点 （XXXX岗位）作业步骤 （场所/设施/部 位）危（ wei ）险 源/检 查标事 故 类 型风险评估（LEC法）可能 性（L）频次 (E )严重 性（C）风险 值（D）风险 等级编 号类 型名 称序号名称1作 业 活 动11级22级33级44