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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质量自查报告范文 01年1月15日 2021年质量管理自查报告 质量是立业之本，质量管理是提高质量的重要保障。我院自202年挂牌成立就很重视地质成果质量的提高，制定有相应的管理措施，将质量管理工作落在实处。于次年便依据iso001：2021质量管理体系制定了本院的质量管理体系,并于201年通过北京中大华远认证中心审核。221年又根据院执行的情况对体系进行了修改,也经北京中大华远认证中心审核。近几年来，我院一直遵从质量管理体系要求，全员参与质量管理，为提高我院实施地质项目成果质量的提高和不断改进,取得了可喜的成绩。 我院的质量方针是“夯实基础、规范管理、顾客满意、
2、创优争先。”质量目标是“原始资料真实可靠，验收合格率1%；设计优秀级达到20%，良好级达到70以上,合格级达到0%；成果报告符合顾客要求，评审优秀率达到20,良好率70以上，合格率达到0%,顾客满意度达80。”。近几年来按照质量方针，质量目标均得以实现。 221年初,局办下发了【2021】 号省地矿局关于加强021年度地质工作质量管理的通知文件,我院根据省局的文件精神,组织全员职工认真学习、领会，为了把工作做得更好,我院还制订了加强021年度地质工作质量管理的措施和20年度质量大检查工作安排，并依据这两个文件进行院质量管理活动。并于01年9月21日至10月1日对2021年来实施地质项目的下属单
3、位以及开展的地质工作进行了质量大检查。现将2021年质量工作情况汇报如下: 一、202年质量管理情况 、重视全员参加质量管理，组织学习相关规范及法规 21年3月我院召开了一年一度的职工大会和职工代表大会，会上院长为强调221年提高地质工作质量的重要性,并于会后发布了021年度关于加强地质工作质量管理的意见,组织学习地质勘查单位质量管理规范（dz/t0512021）,为了更有依据性。同时组织员工认真学习了地质勘查资质管理条例（国务院令52号)和地质勘查资质监督管理办法(国土资发02114号)以及相关的法律法规,项目所涉及规范规程等。还于021年3月依据地质勘查单位质量管理规范(dz/t25120
4、21）制订了质量管理实施细则,于202年5月1日期实施。实施细则启用后，院技术、质量管理部门还将其挂在院群中,通知全院职工下载并学习。将学习实施细则列入院技术质量管理目标考核，从而促进了质量管理工作进步。 2、工作机构 根据省编委会(批复）的关于在基础上组建省地质灾害应急技术指导中心有关事项的批复02163号文件,我院将形成一套人马三块牌子的特殊单位。下设有：办公室、财务资产科、研究室（总工办）、地质环境监测科、地质环境调查科等分支机构; 为更好地贯彻iso9001:202质量标准，在院综合室下设有质量管理体系办公室。针对20年的质量管理工作，院成立了以院长为组长的质量检查领导小组,其具体组成
5、成员如下: 组长： 副组长: 成员: 3、利用现代信息技术强质量管理 自021年成立后便于2021年初在互联网上开设了自己的网站(网址：ht：/gzdhj.cm),网页上有法规指南、科技成果、院发文件、科技成果等板块供院职工查阅和使用。同时环境监测院还在所有涉密电脑上安装了全局使用的内部局域网硬盘,对于涉密资料的传输提供了便捷通道，同时又起到了保密效果,提高了工作效率。内部联系上则建立有群交流,可共享的资料则通过群进行共享。221年7月底,还与广州协众软件科技有限公司合作，建立了智能协同办公系统,目前已经在该系统中进行了考勤管理、文件传输、合同管理应用,将逐步推广到预算管理、资产管理、车辆管理
6、、会议管理等等，达到真正的无纸化办公且提高工作效率，提升项目质量。 、改进质量目标 我院质量管理体系原定质量目标是。原始资料真实可靠，验收合格率10%；设计优秀级达到0%,良好级达到7%以上，合格级达到10%;成果报告符合顾客要求，评审优秀率达到20%,良好率0%以上,合格率达到100%,顾客满意度达80。”根据院完成项目的质量实际情况，有一定的提升空间,便于202年制定质量管理实施细则时将质量目标做了一些调整和提高。即“地质勘查项目成果一次性检查验收合格率达10,良好率达0%,优秀率达20%;使用设备仪器完好率达10%;顾客满意度达%;上岗技术培训达10%;争取每年创地质勘查成果质量优秀奖3
7、项至5项。”并将目标分解下达到基层单位。 5、建立完善的三级管理制度 院质量管理体系标准zb-1-2021版质量手册中， 术语和定义第5条: 3.5三级质量检查由监测院、项目承担单位（即科室、分院、项目组)、作业组对所实施的地调项目工作质量进行三个层次的检验活动。 作为三级质量管理的把关部门,院总工办在质量管理中起着重要作用，大型地质调查项目从立项、设计到开展野外工作、室内资料整理、报告编制等都全程进行监控,质量记录清楚明了,对相对较小的市场项目，综合室对所有项目都进行了合同管理、进度跟进、内外审把关等工作。 但地质勘查成果的质量好坏，取决于承担项目的人员的责任心、责任感。为了让实施地质项目人
8、员增强责任心和责任感,为此院于021年修定了“优秀成果奖励办法”和“技术工作质量责任追究管理办法”,明确规定了对实施地质项目质量好的给予奖励,对实施地质项目出现质量问题的人给予惩罚。奖励:获国家、省部级地质科技成果奖励的,院按成果级别参照局科技成果奖励办法追加奖金对项目组进行奖励，具体奖金数额经院长办公会研究确定;获厅（局）级地质科技成果奖励的，院按厅(局)奖金数量追加奖金数量对项目组进行奖励，但最高奖励额度不超过5万元；技术成果被评为优秀级，院给予省部级的500元，厅局级的2021元奖励。处罚：）对事故直接责任单位处5000元罚款，导致质量事故的项目组直接责任人、技术负责人、作业组长分别按2
9、: 1.：1比例予以处罚;对直接管理责任人处以300元罚款,罚款比例按承担单位负责人(审核人)、审定人:1执行；对管理责任人处以元罚款，罚款比例按分管副总工程师、总工程师、分管副院长、院长按3:2：2执行。)因质量问题造成直接经济损失的20由事故责任人承担。其中直接责任人承担7%,直接管理责任人承担0。其承担比例比照上述第条执行。3）对导致质量事故产生的直接责任人可以并处以开除留用行政处分。4）对直接管理责任人处以降级行政处分。）对管理责任人处以记过、降级的行政处分。 6、重视地质项目的过程管理 我院一直重视地质项目的过程管理。地质项目从立项、设计到项目实施中的野外调查、施工以及报告编制,质量
10、管理都始终贯穿着全过程，各过程都有相应的过程记录,地质项目结题汇交资料时,过程质量管理记录一并汇交资料室。如是中国地质调查局、贵州省地矿局等下达的大型项目，从立项、组织实施、报告编制等各阶段都有相应的技术交底、野外验收、成果审查等质量记录；如是相对较小的市场项目则有项目实施策划书、设计输入一览表、内部审查、外部审查等资料记录资料。 7、建立严格的外包管理制度,并认真执行对于院无机器、设备、劳动能力等不能完成的地质工作，都有完整的外包管理制度，将各工种合格外包单位制表、建档，注明其资质及经营范围,以备需要时选择较好的单位完成外包工作，提高地质调查项目质量。如岩、土、水样实验常常是由技术力量较强的
11、局机关实验室完成,物探工作选择贵州省第二工程勘察院等。在实行外包时,均对承包工作的单位进行考察,决不把外包工作给不具备资格的单位和个人承担。同时也对外包的工作不定期给予督促指导检查。 8、加强了资质管理 目前,我院有地质灾害危险性评估(甲级)、地质灾害防治工程勘查（甲级）、地质灾害防治工程设计（甲级)、地质灾害防治工程监理（甲级)、液体矿产勘察（乙级)、固体矿产勘察（乙级）等个资质。院对这些资质的管理专门制定了管理的规章制度。目前资质证书原件由综合室指导专人保管，因业务工作需要资质证书复印或影印件的部门,由他们统一制作提供,资质证书复印或影印件均注明项目名称,并加盖“复印无效”章和加盖院公章。
12、各部门领取的资质证书复印或影印件应由部门负责人保管;地质工作成果报告、获取项目制作标书等需要附资质证书的也均注明项目名称；各部门领用时须完备登记手续，注明领用理由、项目名称和份数,经领用部门负责人或其委托的经办人签字后方可发给。因业务工作需要借用资质证书原件的,借出的资质证书原件三日内必须归还；各部门应按实际需要领用资质证书复制件,不得多领，领出后未使用的,应及时交还给院办公室。野外工作期间（含分院)暂由项目负责人集中管理，返回后应及时交还；资质证书属院的重要无形资产,即便是复制的资质证书也不能疏于管理。任何部门和个人均不得涂改和私自复制资质证书,不得转让、出借、出租、出卖和伪造。各部门都不能
13、以挂靠方式允许外单位使用我院资质证书，我院自获得资质证书以来没有外挂的情况出现。 二、中国地质调查局质量大检查情况汇报 按照中国地质调查局成都地质调查中心关于开展地质矿产调查评价专项大检查的通知和中国地质调查局成都地质调查中心关于开展021-2021年地质矿产调查评价专项委托业务大检查的通知的要求，我院也于0年9月底接受成都中心的检查，有专项自查报告,具体情况详见附件1。 三、对014年质量问题的持续改进 我院自20年通过质量管理体系认证后，运行过程中根据实际运用情况，对存在的问题总是遵循持续改进的原则，拟定措施，不断改进。为此21年对原版质量体系文件进行了修改,现使用版本为版201版修,虽全
14、院质量管理工作基本完善并使项目质量得到了提高。但在01年实施的地质项目过程中，发现了一些问题和不足,经过梳理归纳,主要表现为:)虽然院质量体系已经运行多年，但仍有少数员工对质量记录存抵触现象,嫌填写质量记录表格麻烦、无用；）从事实际工作的一线技术人员，多是刚参加工作或参加工作不久的年轻人,工作经验不足，有质量检查，但没有质量记录，存在质量检查时追记质量记录的现象；3)分院人员编制严重不足，且离总院较远，由分院实施的项目资料汇交不及时;4）有地下水长期观测的分院在对测距校验或更换后无校验记录或记录不全、跟踪检查不到位等；5)由于原来环境监测院无办公基地,资料室容量较小,对项目资料的追缴不及时,导
15、致现在资料归档缺口较大。 针对这问题,2021年院加大了质量管理的力度,新增和修订了管理规定，在出台的质量管理实施细则中，针对这些问题新增了一些条款，多次挂网和组织员工学习院质量体系文件，督促项目组指定专人负责质量记录表格的完善和保管,对分院工作加大了检查力度,要求仪器检修和测距更换等及时做好质量记录,在执行中这些问题逐步得到了修正。地质成果资料的收集利用是提高地质项目质量的重要途径，为此1年院加大了对资料室的投入,在原来已有固定密集架的基础上又定制了有轨道的移动密集架5252立方米，拟在2021年将院历年来的地下水长观资料全部收入资料室，同时催收原有的资料欠债，拟在网上挂资料目录检索，让所有技术人员用较少的时间借阅已有资料。 四、2021年地质项目的质量管理情况 在院领导的重视下，2年全院质量管理体系运行良好，得益于设立了专门机构、人员主抓质量体系运行和质量管理，年初综合研究室还制订了技术培训计划（详见附表),拟聘请院内外资深专家对年轻技术干部进行技术培训，做到了传、帮、带和对重大技术质
