三合一体系内审表：质量、环境、食品安全

《三合一体系内审表：质量、环境、食品安全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三合一体系内审表：质量、环境、食品安全（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、体系内审检查表受审部门管理层审核员：时间：序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO14.14.14.1Q： 1、公司是否有企业简介，并能充分反应 公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表 现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、 知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技 术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、 物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、 评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进 行监视和评审？E/S：有无文申组织的相关文件？行业地方的 新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应

2、 对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？1. 公司具有企业简介， 并能充分反应公司背 景、经营范围、规模和 设施等内部情况。2. 公司已识别影响公司 发展的内外部相关方， 并定期评价。3. 公司建立了评审计划 并按计划实施内审及评 审，分析了内外部的带 来的各类风险。符合24.24.2Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主 要供方及客户）包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全 性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承

3、诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具 备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行 监视和评审？1收集了顾客、供方、 员工和政府机构相关方 的需。2顾客的要求在合同中 有记录。3. 有纸质版合同。4. 相关方的要求满足。5. 符合国家相关标准及 其规定的义务和我责 任，相关人员已经过培 训。6.符合受审部门管理层审核员：时间：序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO34.34.3Q： 1、公司是否有明确的质量管理体系的边 界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公 司内外部因素、相关方

4、要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件， 并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？ E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述 是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续 改进职业健康安全管理系统的文件？1.本公司质量管理体系 的范围是“篮球架、乒 乓球台、健身路径器 材的生产与销售”在 管理体系中已识别相关 方因素。2建立了管理文件、程 序文件和支持性文件、 并形成了质量记录清 单，经过近3个月的运 行是适宜和可行的。3.在管理文件、程序文 件及公司目标中对职业 健康安全管理中有明确 要求并形成了应急预 案。符合44.44.4.14.4Q：公司

5、是否确定质量管理体系的整个过程， 包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的 输出？是否确定这些过程的顺序和相互作 用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括 监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过 程有效的运行和控制？是否确定这些过程所 需的资源并确保其可用性？是否分派这些过 程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定 的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是 否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期 结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？ 是否考虑了 4.1和4.2的内容？ 是否包括了变更的策划？1公司管理体系文件明 确管理过程的输入，并 通过制定目标考核保证 输出的结果

6、；明确了各 部门及岗位的职责，识 别了影响公司发展的相 关方因素的评价。2.通过环境管理目标的 考核确保EMS体系的运 行。3变更的策划体系文件 中已做明确。符合受审部门管理层审核员：时间：序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO55.15.1.15.14.2Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的 领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战 略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出r. -4-h贝献；-推动改进

7、；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领 导作用。E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承 诺提供哪些证据？E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目 标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供 的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或 指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员 工作？最高管理者亲自签发公 司三大体系文件，并通 过目标分解到各部门来 确保目标朝着方针前 进，为实现目标配备有 效的知识、设备、环境 资源，并通过公司内审 进项全方位的检查以利 于目标的实现。符合65.1.2Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证 实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾

8、客要求以及适 用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性 以及增强顾客满意能力的风险和机遇；C）始终致力于增强顾客满意1、对满足公司QES体系 运行进行合规性评价。2、对公司涉及的产品严 格执行国家标准。3、对进销产品实行检验 制。通过以上确保实现以 顾客为焦点符合受审部门管理层审核员：时间：序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO75.25.2.15.2Q： 1、最高管理者是否制定、实施和保持质 量方针？2、在考虑质量方针时是否考虑如下内谷： -基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值 观建立的战略方向-组织成功所需的改进程度及类型-期望或渴望达到的顾客满意度 -相关利益相关

9、方的需求及期望-达成预计结果所需资源 -利益相关方的潜在贝献E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、 履行合规义务、持续改进？E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环 境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和 持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性 承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是 否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否 传达给员工并可为相关方获取？是否定期评 审？1、基于公司的愿景和使 命及企业的核心价值观制定 出“以质取胜，顾客至上， 以人为本，节能降耗。 安全第一，科学管理，遵纪 守法，创新发展。”的企业 方针。2、为实现公司目标公司对部 门建制进行了重新规划，设 立办公

10、室、销售部、采购部、 生技部、质检部。并对部门 负责人的能力进行评审。3、公司制定的环境管理和职 业健康的方针及在方针指引 下的目标是可行的。4、已通过相关方告知形式通 知各相关方。通过会议形式 传达到员工。符合85.2.2Q： 1、质量方针是否形成文件？2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关 方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰 地理解并贯穿于整个组织。质量方针在公司质量管理手 册中形成了文件；并对各利 益相关方进行了告知。符合受审部门管理层审核员：时间：序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO95.35.34.4.1Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和 理解是否适宜？各职

11、责间关系是否明确？E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或 真空？权限是否明确？理解是否清晰？ 是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要 求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告 QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关 注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整 性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康 安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管 理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业 绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有 管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领 域内承担责任？建立了部门岗位职 责、分工明确合理， 职责无重叠，任命了

12、 管理者代表和安全事 务代表，并通过员工 会议让员工知晓。符合106.16.1.16.16.1.1Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？ 为确定需要应对的风险和机遇：1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外 部因素？2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方 需求？E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所 提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否 确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情 况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信 息？面对风险和机遇，公 司列出了 7项风险因 素并制定出应对风险 可能带来的发展机 遇。查：有文件化信 息记录。符合受审部门管理

13、层审核员：时间：序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO116.26.2.16.26.2.16.2.24.3.3Q： 1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？2、质量目标是否可测量？3、质量目标是否适用于公司？4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满 意相关？5、是否对质量目标进行监视？6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？7、质量目标是否适时更新？8、质量目标是否形成文件并保存？E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否 围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险 和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否 选择适当的参数来量化评价？如何沟通？E:通过哪些方法实现目

14、标？评价目标结果的参数是哪些？1.建立了与质量方针保 持一致的体系目标。2. 目标考核有周期频次、 计算方法。3确立了顾客满意度目 标为95%以上。4. 质量目标在体系手册 中有文字信息描述。有 考核记录。5. 公司的质量目标是：1、产品一次交检合格率 95%2、顾客满意度95%；3、厂界噪声、废气达标 排放。4、固体废弃物回收率达100%；5、轻伤事故频率低于0.02%；6、无职业病发生，无重 大伤亡、火灾事故发生。符合126.2.2Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：1、完成的时限；2、由谁去完成目标；3、是否有充足的资源；4、如何评价结果。根据目标考核的频次规 定了月、季、半年等考 核目标；部门负责人为 目标完成情况第一责任 人。为完成目标对人员、 方法、设备进行评审符合136.3Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评 估？-变更目的及其潜在后果；-体系的完整性；-资源的可获得性；-职责和权限的分配或再分配。因质量管理体系才建 立，暂时不存在变更的 策划符合受审部门管理层审核员：时间：序号依据条款