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1、目 录第一章 总论 41.1 项目概况41.2 项目建设单位概况41.3 项目编制依据51.4 项目建设规模61.5 项目建设条件61.6 投资估算与资金筹措61.7 项目研究范围71.8 综合评价71.9 研究结论71.10 建议 81.11 主要技术经济指标 9第二章 项目所在地基本情况112.1 自然状况 112.2 资源条件与基础设施建设 122.3 经济社会发展情况 142.3 文山州畜牧业发展状况 20第三章 项目背景及项目建设的必要性213.1 项目背景 213.2 项目建设的必要性 24第四章 项目建设规划及规模254.1 规划设计依据 254.2 规划原则 254.3 建设规
2、模 27第五章 项目建设条件、产品方案及主要工艺技术275.1 项目建设条件 275.2 产品方案 305.3 主要工艺技术 30第六章 工程方案和技术方案386.1 工程方案 386.2 技术方案 41第七章 主要原辅材料及燃料供应467.1主要原辅材料供应467.2主要燃料供应51第八章 节能节水518.1 节能节水管理制度 518.2 节能工作 528.3 节水工作 53第九章 环境保护559.1 基本要求 559.2 主要法规与标准 579.3 场址环境条件 589.4 项目污染源分析 589.5 环保措施 59第十章 职业安全卫生健康与消防4910.1 指导思想6010.2 职业安全
3、卫生健康6010.3 消防62第十一章 投资估算及资金筹措6411.1 估算依据6411.2 估算范围6411.3 估算参数6511.4 估算编制方法6611.5 估算结果6611.6 资金筹措计划66第十二章 项目建设进度计划68第十三章 项目的组织管理6913.1 组织机构6913.2 资金管理7113.3 实施措施71第十四章 招投标管理制度7114.1 招投标的组织7214.2 招标内容及标段划分7214.3 招标公告及招标范围7214.4 资格审查及评标方法7214.5 招投标程序73第十五章 经济与社会评价7315.1 经济评价参数7315.2 收入预测7315.3 支出预测731
4、5.4 投入支出分析7515.5敏感性分析7715.6风险分析7915.7 社会评价80第十五章 研究结论及建议8116.1 研究结论8116.2 建议82附件：1、委托方提供的相关资料；2、与项目有关的其他资料。第一章 总 论1.1项目概况（1）项目名称：文山州食品总公司生猪定点屠宰厂搬迁技改综合扩建项目（2）项目主管单位：文山州国有资产监督管理委员会（3）项目建设单位：文山州食品总公司（4）项目负责人：王明刚（5）联系电话：0874-2132318（6）建设性质：改扩建（7）拟建地址：文山县开化镇新平坝社区藤子寨背后小山坡1.2项目建设单位概况文山州食品总公司位于文山县开化镇高登社区朱店坡
5、33号，公司成立于1962年，是文山州重要的国有企业。公司现有固定资产680万元，职工人数152人。根据文山州人民政府符复（1997）31号文件批复，文山州食品总公司于1997年在公司原肉联厂现有屠宰设备的基础上，组建成立了文山州食品总公司生猪定点屠宰厂，年屠宰生猪4万头，年产值80万元，上缴税金4万元，代征税费300万元，现已运行十余年。为了让消费者吃上放心、安全类食品，一直以来，文山州食品总公司严格执行国家相关法规政策，认真按照生猪管理条例和操作规程，制定各项内部管理制度，加强屠宰监督管理，屠宰产品和冷藏品质检由文山州畜牧部门派专业检验人员入住生产车间，进行24小时值班，严把质检关，时至今
6、日，尚未发现不合格产品流入市场。多年以来，文山州食品总公司不仅创造了极大的经济效益，还为人民群众提供了大量的放心食品，做出了积极的社会贡献。1.3项目编制依据1、国务院关于投资体制改革的决定；2、投资项目可行性研究指南；3、建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；4、国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、省州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6、文山县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、可行性研究报告编制委托协议书；8、建筑工程施工发包与承包计价管理办法;9、房屋建筑工程质量保修办法;10、建设工程项目管理规范(GB/T50326);11、建设工程工程量清单计价
7、规范(GB50500-2003);12、云南省建设工程造价管理条例；13、云南省建设厅建筑工程概算定额及其它相关建筑工程取费文件；14、文山县2007年经济和社会发展统计公报；15、生猪屠宰管理条例；16、云南省家畜屠宰管理办法；17、云南省猪肉质量安全专项整治工作方案；18、文山州食品总公司提供的有关资料及情况。1.4项目建设规模项目规划总用地面积为50亩，设计总建筑面积为11260平方米，其中，屠宰基地为5000平方米，养殖基地为2000平方米，冷库为1000平方米，物流贮藏库为1000平方米，饲料生产基地为1000平方米，办公房和职工宿舍为1000平方米，配电房、水泵房、锅炉房等辅助用房
8、为260平方米。1.5项目基本建设条件该项目建设地点在文山县开化镇新平坝社区藤子寨背后小山坡，建设用地为国有土地，准备以政府出让的形式取得。周边交通较便利，道路较畅通，基础设施较完善，气候条件较为适宜，建筑材料供应有保障，建设资金来源稳定。目前前期准备工作正在进行，建设场地具备建设条件。1.6项目估算总投资与资金来源工程估算总投资4663.86万元，其中工程费用为3104.42万元，工程建设其他费为880.5万元，预备费用为278.94万元，铺底流动资金400万元。建设资金由建设单位自筹和招商引资资金解决，目前，建设单位已自筹资金200万元，有关单位也意向同意投资建设。1.7项目研究范围根据国
9、家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要求，结合项目的实际情况，我们对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措等方面进行了研究和预估，为建设单位和上级决策提供必要依据。1.8综合评价本项目属公共服务设施类建设项目，项目的建设只会对社会发展起建设性作用，不会对任何社会成员或群体的利益带来不利影响。因此项目的建设将得到不同利益群体的积极支持。同时，党和政府历来重视城镇社会服务设施建设，文山州、县两级人民政府已对本项目给予积极的关注和扶持，并在审批手续方面给予支持和倾斜。项目建成投入使用后，将大大改善文山州食品总公司生猪屠宰厂的服务设施和服务
10、条件，保证人民群众能够吃上安全、放心的肉食品，为经济社会可持续发展作出积极贡献。因此，项目的经济效益和社会效益是显著的。1.9研究结论1、文山州食品总公司屠宰厂搬迁扩建项目是公益性基础设施类建设项目，符合国家、省、州相关法规政策，符合农业发展的产业政策要求，满足城市规划发展的限制条件。根据农业产业化、现代化、规模化的发展要求，拟建项目将延长屠宰行业产业链，改善屠宰厂的基础条件，规范屠宰市场，扩大屠宰行业规模，提供更多的就业机会。因此，为满足文山州食品总公司屠宰厂发展需要，充分发挥其社会功能，扩大其影响辐射作用，更好地服务和方便群众，促进当地经济持续快速发展，必须尽快进行项目建设。2、拟建项目符
11、合国家和省级经济社会发展规划的要求，符合当地经济社会发展的要求；拟建项目符合国家法律法规和相关政策的规定，符合云南省屠宰技改项目工程建设要求。3、拟建项目建设内容、建设规模和技术方案严格按照国家有关标准和规范要求拟定，各项指标符合相关要求，符合云南省规定的项目申报条件。4、拟建项目符合当地群众的意愿和要求，并已得到了文山州、县两级人民政府的积极支持和重视，项目建设具有良好的社会基础。5、项目建成后，将产生明显的经济效益和社会效益，为当地经济社会的快速发展奠定坚实基础。6、项目在施工和运营期间都有足够的环境保护措施，不会对环境造成重大负面影响。7、拟建项目是可行的。1.10建议1、建议上级将拟建项目纳入新年度工程建设项目，尽快批准实施。2、由于拟建项目工程涉及影响较大，且尚未进行地质勘探，建议尽快做好下一步规划设计和地质勘探工作。3、由于拟建项目的公益性、紧迫性和迫切性，建议政府部门提供办理相关手续的便捷。4、鉴于拟建项目工程量大，建议在全省范围内进行招标，选择有实力、价格低的施工单位，以保证工程质量和节省投资。5、建议协调好场内工程与场外工程配套工程之间
